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凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

⑴认真落实学校德育工作制度，坚持德育领先，树立全员育人意识。加强校园内德育队伍建设，继续以德、智、体、美、劳全面发展的五育并举为德育工作重点。加强班级管理，把养成教育落到每位同学身上，形成良好班风。

⑵强化行为养成教育。抓学生日常行为习惯管理。根据《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，制定《勐佑中心学校学生一日常规管理制度》。

⑶深化爱国主义教育。一是抓好国旗下教育，学生进行国旗下演讲；二是利用重大节日、纪念日开展系列主题教育。

2.教学工作。

围绕“课堂中心”，切实提高课堂教学效率。狠抓“教学常规”、“教学改革”、“教师研训”三项工作，确保教学常规有效率，教师研训有效益，教学改革有效果，教学质量有提升。

⑴聚焦“常规”抓管理，实现教学管理制度化、规范化、体系化，深入推进教学“管查评”一体化改革。

①规范教学常规管理，实现教学管理制度化、流程化、科学化。

②严格教学常规检查，做到定性定量。

③实现常规评价制度化、常态化、规范化。

⑵聚焦“课改”提质量，实现课堂教学有组织、有深度、有效率，深入推进课堂教学改革。

①修改完善课堂教学改革方案。

②实现教师教学理念、教学方式明显转变。

③课堂教学效率明显提高。

⑶聚焦“研训”提师能，实现教师素养大发展、大提升、大跨越，深入推进“研训一体化”改革。

①提高教师培训的经济性、实效性。

②提高校本培训和校本教研的效率和效果，切实提高教师的教育教学水平。

③强化备考提质、课题研究、教师素养提升等工作，提高学校教学质量，发展学校办学内涵。

3.安全工作。

⑴健全机构，完善制度。成立校长任组长，副校长为副组长，其他班子成员、村组长为组员的安全工作领导组，负责对学校安全工作的全面领导和管理。

⑵切实抓好交通安全工作。层层签订交通安全责任书。

⑶切实抓好消防及森林防火工作。定期对消防设备设施进行检查和维护，确保消防设施设备状态良好，能正常使用。

⑷切实抓好食堂食品安全管理。落实好日管控、周排查、月调度制度，强化六T管理。

⑸切实抓好校舍安全工作。定期组织开展排查，努力排除校舍安全隐患，坚决杜绝校舍安全事故发生。

⑹切实抓好学生日常安全管理。建立健全学生教育管理制度，积极推行“网格化”管理方式，切实做好学生日常安全管理.

4.其他工作。

⑴抓党建促质量。充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用及战斗堡垒作用，切实推动学校各项工作全面和谐发展。

⑵落实“双减”政策。一是提高作业管理水平，二是提高教育教学质量，三是提高课后服务水平。

⑶体卫艺工作，开足开齐，有声有色。一是认真落实课程要求，二是认真实施《国家学生体质健康标准》，三是积极开展健康教育，搞好校园环境卫生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、教科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共60人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生849人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年度收入合计1146.86万元。其中：财政拨款收入1097.39万元，占总收入的95.69%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入49.47万元，占总收入的4.31%。与上年相比，收入合计减少295.56万元，下降20.49%。其中：财政拨款收入减少282.31万元，下降20.46%；其他收入减少13.25万元，下降21.13%。财政补助收入减少的主要原因一是2022年财政拨入2018年至2022年城乡义务教育补助资金，本年仅收入当年资金；二是本年在职人员较上年减少及部分人员经费暂未到位。其他收入减少的主要原因是食堂账并入的其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年度支出合计1127.80万元。其中：基本支出985.17万元，占总支出的87.35%；项目支出142.63万元，占总支出的12.65%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少263.72万元，下降18.95%。其中：基本支出减少155.28万元，下降13.62%；项目支出减少108.44万元，下降43.19%。基本支出减少的主要原因一是本年在职人员减少，人员经费支出减少；二是本年养老保险等暂未足额缴纳。项目支出减少的主要原因是本年度基本建设项目支出比上年减少90万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇勐佑中心学校正常运转的日常支出985.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971.67万元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.50万元，占基本支出1.37％。年人均工资福利支出16.03万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇勐佑中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142.63万元。其中：基本建设类项目支出15.00万元。具体项目开支及工作开展情况如下:

1.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金项目支出2.88万元。主要用于学前教育阶段家庭经济困难幼儿补助支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出19.23万元。主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出。

3.学前教育公用经费补助资金项目支出0.10万元。主要用于保障幼儿园正常办公运转的办公费支出、办公设备购置支出。

4.城乡义务教育公用经费补助资金项目支出52.71万元。主要用于保障义务教育阶段学校正常办公运转支出。包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费支出。

5.义务教育全面改薄工程项目补助资金项目支出15.00万元。主要用于我中心学校文化山项目工程建设。

6.农村义务教育营养改善计划补助资金项目支出27.41万元。主要用于义务教育阶段学生营养改善计划食材补助支出。

7.义务教育课后服务收费资金项目支出25.18万元。主要用于义务教育阶段课后服务人员补助支出、课后服务办公费用支出。

8.代扣代缴个人所得税手续费资金项目支出0.12万元，主要用于学校办税业务等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1104.89万元,占本年支出合计的97.97%。与上年相比减少266.34万元，下降19.42%，主要原因：一是相比上年本年人员减少，人员经费支出减少；二是上年度支付往年公用经费、学生资助等资金，故本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出912.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转支出及学生资助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出、职业年金、退休费及抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出49.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于事业单位医疗、生育保险金、大病保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出85.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县勐佑镇勐佑中心学校资产总额1525.79万元，其中，流动资产47.29万元，固定资产1420.34万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产58.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207.11万元，其中固定资产增加76.92万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.65万元，其中：授予小微企业合同金额3.65万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县勐佑镇勐佑中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004601111