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凤庆县华能小湾中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党建工作，提高党组织的凝聚力和战斗力。

学校坚持党建引领，围绕学校中心工作补齐工作“短板”，进一步加强党的组织建设、作风建设和党风廉政建设，加强全体党员和教职工政治思想教育，增强党组织的凝聚力，充分发挥全体党员先锋模范作用，为学校全面、协调、可持续发展提供有力的思想保证、政治保证和组织保证。

2.加强教师队伍建设，教师的教育认知和课堂教学水平得到提升。

学校着力培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。一是抓思想教育，规范教师师德师风行为；二是抓专业化成长；三是建立骨干教师与青年教师“结对帮扶”制度，从备课、授课、辅导、教研、班级管理等方面，充分发挥传帮带的作用；四是重视教育科研，加大教师培训经费投入，提升教师专业成长的深度。教师队伍建设的一系列举措使学校的师风、学风焕然一新，一批业务骨干脱颖而出，学校的服务质量和社会认可度不断提高。

3.抓实学生德育工作，落实立德树人根本任务。

学校以创建文明校园、强化未成年人道德教育为主线，培养学生良好行为习惯和社会责任感为宗旨，以共青团少先队建设、养成教育、理想信念教育、爱国主义和法制教育为主要内容，以营造良好育人环境、打造德育阵地为主渠道不断强化学生品德教育。一是建立健全德育工作制度，明确主体责任、狠抓落实；二是充分发挥课堂教学的主阵地作用，指导教师在课堂教学中充分挖掘教材的德育资源，把德育渗透到教学活动中，努力提高学生的思想道德水平；三是通过课外和大课间活动、国旗下的讲话、主题班会、讲党史比赛、品德课等加强对学生进行革命传统教育、中华传统美德教育和高尚道德情操的培养；四是通过创建文明校园、洁净校园、绿色校园活动，为学生创造良好学习和生活环境，达到环境育人、以美育人的目的；五是健全学校、社会、家庭三位一体的德育工作网络体系，通过召开以“家校携手助力成长”为主题的家长会等形式，加强家校联系，形成教育合力，提高学校德育工作实效。

4.持续推进教学改革，提高教师素养。

学校持续推进“253”课堂教学模式改革，从备课、上课、作业、课后辅导等各环节强化课堂教学管理，深入落实《课程标准》《学科课堂教学基本要求》，以教材为引领，充分备课、精准上课、高效练习。提高教师素养，抓好网络研修，充分用好国家中小学智慧教育平台等优秀资源，结合实际灵活运用，提高备课、上课的实效性与创新性。

5.加强教学常规管理，向管理要质量。

学校坚持以落实教学常规为基础，以教研教改、优化课堂教学为着力点，调动师生教与学的积极性，不断提高教育教学质量。一是抓实教学常规业务管理，及时检查及时反馈，督促整改，向过程要质量；二是精心组织开展听评课活动，让教师在活动中交流经验，取长补短，提升教学能力；三是重视诊断检测，及时掌握教学实效，引领教师不断反思，不断优化教学措施；四是多渠道开展教研活动，提升教师课堂教学水平。

6.筑牢安全防线，确保了校园安全。

学校坚持安全第一原则，不断健全优化安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作。开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：政教处、教学处、教科室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县华能小湾中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县华能小湾中学2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共60人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生816人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县华能小湾中学2023年度收入合计1349.44万元。其中：财政拨款收入1281.66万元，占总收入的94.98%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入67.78万元，占总收入的5.02%；与上年相比，收入合计减少156.60万元，下降10.40%。其中：财政拨款收入减少189.10万元，下降12.86%；其他收入增加32.50万元，增长92.12%。财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是因财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，而本年度只是拨给当年的部分，故收入较上年减少。其他收入增加的主要原因是本年度按规定向自愿参与课后服务的学生收取课后服务费，而上年度没有收取。

二、支出决算情况说明

凤庆县华能小湾中学2023年度支出合计1320.33万元。其中：基本支出1104.30万元，占总支出的83.64%；项目支出216.03万元，占总支出的16.36%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少161.03万元，下降10.87%。其中：基本支出减少201.38万元，下降15.42%；项目支出增加40.35万元，增长22.97%。基本支出减少的主要原因：一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出增加的主要原因一是本年财政拨入小湾中学宿舍楼建设项目工程资金增加，二是课后服务费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县华能小湾中学正常运转的日常支出1104.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084.24万元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.06万元，占基本支出的1.82％。人均工资福利支出18.03万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县华能小湾中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.03万元。其中：基本建设类项目支出20.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金72.14万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、校舍维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、物业管理费等。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金71.63万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.农村义务教育学生营养改善计划补助资金18.65万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

4.义务教育全面改薄工程项目补助资金20.00万元，主要用于宿舍楼建设，项目工程已经竣工验收合格，相应设施已经投入使用，极大改善了学校办学硬件条件。

5.义务教育阶段课后服务资金33.20万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

6.个税手续费补助资金及单位资金利息收入等资金0.41万元，主要用于支付教师培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县华能小湾中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1286.72万元,占本年支出合计的97.45%。与上年相比减少187.16万元，下降12.70%,主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度发生支出，而本年度只是支出财政部门拨给本年的部分，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1081.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出54.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金及抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出55.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出95.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县华能小湾中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费事件，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县华能小湾中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县华能小湾中学资产总额2219.93万元，其中，流动资产152.67万元，固定资产1920.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产147.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本年资产总额减少62.45万元，其中固定资产减少72.22万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出3.84万元。授予中小企业合同金额4.62万元，其中：授予小微企业合同金额4.62万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县华能小湾中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136002801111