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凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）抓基层党建,履职尽责。一是忠于党的教育事业、讲政治、顾大局，认真落实支部书记担当作为、抓基层党建第一责任人的职责。始终保持廉洁自律、尽职尽责。二是团结和带领组织班子成员履行抓基层党建工作“一岗双责”的共管责任。三是切实落实意识形态工作责任制。

（二）制定计划，统筹安排。一是为了加强支部建设，不断提高全体党员和广大教师的政治理论水平和政治思想觉悟，在工作和生活中增强“四个意识”、坚持“四个自信”、做到“两个维护”。二是年初，通过支委集体商量研究，制定了支部党建年度工作计划，以规范化建设工作、巩固提高“不忘初心、牢记使命”“党史学习”主题教育成果、学习习近平新时代中国特色社会主义思想工作为重点。三是以坚持“三会一课”制度为载体，统筹谋划全年支部党建工作，做到月月有活动，季季有重点。

（三）开展“党员亮身份亮承诺亮业绩，向党建要质量”实践活动。

1、是把提高党员的综合素质与建设一支专业化教师队伍有机融合。围绕“立德树人”的宗旨，教育引导广大教师不忘初心、牢记使命、，爱岗敬业、教书育人。在育人的过程中，教师的激情、热情、对孩子的关爱和耐心都不可或缺，坚持日常比育人过程，期末比教学实绩的常规化管理。中青年党员教师都上教研课，发挥党员教师的先锋模范引领作用。

2、围绕“两支队伍建设”强基固本。一是加强学校领导班子建设。2023年我校领导班子：校长1名、中层领导2名。二是全面抓好教师资格认定工作，专技人员档案整理工作。三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”、“省培计划”项目培训，制定《凤庆县永新中心学校2023年教师培训方案》，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

3、狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能，发挥工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用。三是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测、阅卷登分、质量分析工作。

4、认真实施好营养改善计划，提升学校食堂管理水平。一是根据国家营养改善计划相关文件精神，实行义务教育学校食堂“零利润”经营。认真抓好营养早餐、午餐工作，本着安全、卫生、营养、足额的原则，用良心来落实此项惠民政策。二是设立食堂管理领导小组，进一步完善相关制度，规范操作，严格管理。三是按月审账、报账，组织食堂从业人员培训。四是规范食堂食品加工操作流程，健全学校食品安全监管体系，建立长效机制，全面提升学校食堂食品安全保障水平。五是注重食堂防鼠灭蝇工作，坚持餐具清洗消毒工作，搞好餐桌餐厅保洁工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县鲁史镇永新中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共37人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生458人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年度收入合计820.66万元。其中：财政拨款收入757.75万元，占总收入的92.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入62.91万元，占总收入的7.67%。与上年相比，收入合计减少158.91万元，下降16.22%。其中：财政拨款收入减少179.64万元，下降19.16%；其他收入增加20.74万元，增长49.18%。财政补助收入减少主要原因：一是2023年度乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。其他收入增加的主要原因是2023年收取的义务教育课后服务费用其他收入核算。

二、支出决算情况说明

凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年度支出合计773.07万元。其中：基本支出648.57万元，占总支出的83.90%；项目支出124.50万元，占总支出的16.10%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少165.83万元，下降17.66%。其中：基本支出减少103.96万元，下降13.81%；项目支出减少61.88万元，下降33.20%；基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出减少的主要原因是财政部门在上年度安排支付以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，而本年度只是支出当年部分，故支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县鲁史镇永新中心学校正常运转的日常支出648.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.33万元，占基本支出的98.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.24万元，占基本支出的1.12％。人均工资福利支出17.31万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县鲁史镇永新中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.50万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金支出37.18万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金支出55.12万元，主要用于资助家庭经济困难学生生活补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金支出4.58万元，主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，减轻困难儿童入园经济负担。

4.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出12.34万元，主要用于推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

5.义务教育阶段课后服务资金支出14.30万元，主要用于保障学校开展课后服务活动正常运转办公支出及发放参与课后服务活动的教师补助等。

6.“阳光校餐”项目补助资金支出0.6万元，主要用于支付学校网络服务费，保障学校办公及运转。

7.教师节补助经费支出0.38万元，主要用于教师节活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出757.79万元,占本年支出合计的98.02%。与上年相比减少181.11万元，下降19.29%,主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。三是财政部门在上年度安排支付以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，而本年度只是支出当年部分，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出627.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.78%。主要用于在职教师工资福利支出、学校运转支出及学生资助等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出42.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助、抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出31.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出56.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县鲁史镇永新中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县鲁史镇永新中心学校资产总额1569.28万元，其中，流动资产158.09万元，固定资产916.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产444.84万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.10万元，其中固定资产减少38.39万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.38万元，其中：政府采购货物支出1.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.38万元，其中：授予小微企业合同金额1.38万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县鲁史镇永新中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136001801111