监督索引号53092100136002401000

凤庆县平河中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

一是强化学习，提高政治站位。一年来，学校领导班子通过校务会、支部委员会、年级组会等形式，深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是凝心聚力，提升履职能力。重视、支持、抓实党的建设工作和群团工作，实施党组织领导的校长负责制，坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

三是率先垂范，强化廉洁自律。班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从教各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。

（1）学校全面贯彻落实《中小学教师职业道德规范》《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防犯教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题；学校全面贯彻落实中小学教师队伍建设改革有关政策，进一步提高教师队伍素质；严格按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性；严格按照《凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇，认真学习《凤庆县教育体育系统奖励性绩效工资改革方案(试行)，真正做到按劳分配，多劳多得，激励教师工作积极性。

（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，学校与领导班子、教研组长、年级组长、班主任、任课教师签订《党风廉政建设责任书》。校班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。学校认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，按照要求，我校七年级重在生活自理能力，自我保护能力和良好行为习惯的养成教育，八年级重在遵纪守法教育，九年级重在理想教育和法制教育，各年级结合学生身心发展特点，有针对性的落实德育目标，对班级和学生的管理实行量化考核的方式，突出德育工作的主动性、针对性和实效性；培育和践行社会主义核心价值观。学校按《凤庆县教育体育局2023学年德育工作安排意见》要求，落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实学生的全面发展。学校持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

（2）统筹推进义务教育均衡发展。

（3）教育基础设施不断改善。学校全面实现交互式多媒体设备“班班通”；学校有计算机教室2间；教师用备课计算机和办公计算机58台，学生机110台，实现义务教育学校“一师一机”；中学图书15120册。全力做好云南省教育网络建设，义务教育学校宽带实现“万兆骨干、千兆到校、百兆到班”。

（4）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（5）狠抓教学质量提升办学水平。一是认真落实《凤庆县22项教育质量制度》，深入开展“质量校园”建设，实施党员亮身、份亮承诺、亮业绩制度，力促党建工作与教育教学工作深度融合；严格按《凤庆县中小学教学工作规程》，制定了《凤庆县平河中学教学常规管理考核办法》《凤庆县平河中学听评课制度》《凤庆县平河中学作业批改制度》等管理制度；严格按要求抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，落实教学常规检查、教师教学常规考核，不断完善常规管理，用过程保证质量。二是以抓教研提升教学质量。根据《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，制定了校本教研工作安排方案，教研组方案，加强教学研究，深化校本教研。坚持“走出去，请进来”路径，积极组织好教师参加各级各类培训。三是严格按照《教育部等九部门关于印发中小学生减负措施的通知》（教基〔2018〕26号）文件精神落实“减负提质”工作。四是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测、阅卷、登分、质量分析工作。五是圆满完成2023年初中学业水平考试，完成2023年高中阶段招生报名工作。

（6）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到位；二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能；三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。五是抓好学校食堂食品管理，采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。

4.大力推进法治建设。

一是认真学习，细化分解责任，普法和依法治理工作深入开展；二是贯彻规划，努力提高法制化水平，认真落实普法强基推进工作，建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展；三是抓实学校依法治理工作，推进法治教育进校园，落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教学处、总务处、政教处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县平河中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县平河中学2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共19人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生312人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县平河中学2023年度收入合计363.63万元。其中：财政拨款收入344.40万元，占总收入的94.71%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入19.23万元，占总收入的5.29%。与上年相比，收入合计减少100.14万元，下降21.59%。其中：财政拨款收入减少107.72万元，下降23.83%；其他收入增加7.59万元，增长65.21%。财政拨款收入减少主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。其他收入增加主要原因是本年度收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

凤庆县平河中学2023年度支出合计358.67万元。其中：基本支出266.27万元，占总支出的74.24%；项目支出92.40万元，占总支出的25.76%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少95.56万元，下降21.04%。其中：基本支出减少126.25万元，下降32.16%；项目支出增加30.69万元，增长49.73%；基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出增加的主要原因是义务教育课后服务费纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县平河中学正常运转的日常支出266.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出262.96万元，占基本支出的98.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.31万元，占基本支出的1.24％。人均工资福利支出13.84万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县平河中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.4万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金42.62万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

2. 招生考试工作经费补助资金1.38万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

3.农村义务教育学生营养改善计划补助资金7.6万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

4.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金27.11万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

5. 初中县级人民助学资金0.16万元，主要用于奖励德、智、体、美全面发展，品学兼优的初中学生，根据学校制定评价方案，按方案评选进行奖励。

6.义务教育阶段课后服务资金13.05万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

7. 利息收入和个税手续费资金0.08万元，主要用于办公运转，维修水路、购置急需办公用品。

8. 捐赠收入资金0.4万元，主要用于教师教研活动、教师业务培训。“阳光校餐”资金项目资金用于支付学校网络费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县平河中学2023年度一般公共预算财政拨款支出345.15万元,占本年支出合计的96.23%。与上年相比减少104.28万元，下降23.20%,主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出296.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于职工工资福利支出及保障办公运转支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出12.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于缴纳在职人员医疗、生育保险，缴纳在职、退休人员大病保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。要用于学校教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县平河中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费事件，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县平河中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县平河中学资产总额626.41万元，其中，流动资产57.8万元，固定资产498.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.7万元，其中固定资产减少18.26万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，其中：授予小微企业合同金额1.99万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县平河中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年度发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效评价：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136002401111