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凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建工作，提高党员教师整体素质。

把党风廉政建设和廉洁从教工作纳入工作目标。通过狠抓党风廉政建设责任制的落实，深入开展“讲政治、讲正气、讲廉洁”活动，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，转变作风，扎实工作。树立红线意识和底线意识，不触碰红线，不超越底线。坚持按原则办事，按规矩出牌，不以权谋私、谋利，廉洁从教，以身作则，率先垂范，遵守党纪国法，洁身自爱，严于律己。以党建为抓手，牢固树立思想意识形态这根弦，找准党建与教育教学的切入点，努力使党建与教育教学做到有机深度融合。加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重要工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行领导班子驻校蹲点工作；四是切实加强了“云岭先锋，育人红烛”工作，将教学一线中的骨干党员教师努力培养成为先锋模范，并在全体教职工中努力营造学先锋，做先锋的氛围。

认真开展好党员积分制度管理，坚持每个月结合党员工作实际情况，对党员同志进行积分考评，并及时公布考评结果，以此来进一步督促党员同志的言行做派。

2.树立良好师德师风，提高教师队伍素质，打造德育教育特色，全面提高育人实效。

认真贯彻落实《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》和《中小学教师职业规范》，严禁教师参与赌博、向学生乱收费、体罚与变相体罚学生、酗酒影响工作和形象、追赶后进生等违规违法行为。各教师签订了师德师风承诺书，制定了《明龙中心学校教师工作纪律规定》，并严格执行。本年度我中心校教师无一例违纪违法情况发生。

坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，各学校在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。

加强德育队伍的建设，营造全员育人氛围。一是加强校园德育环境建设。建设一支坚强有力的班主任队伍和全员抓德育的工作队伍。二是组织教师认真研究教材，充分挖掘其德育的内涵，把握学科特点，精心设计教学，将德育融入课堂教学。三是充分发挥少先队工作的作用，扩大班干部的影响。四是设立师德红线，班子垂范引领，教师遵守执行。年内无违法乱纪、有偿补课、酗酒滋事、聚众赌博、体罚和变相体罚学生等问题。

3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。

一是根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓实备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，实施主备课制度，组织好诊断性检测和分析工作，有常规检查记录及整改措施。二是以良好行为习惯的养成为抓手，结合实际开展系列主题教育。在众多行为习惯养成中，学习习惯是重点，低年级重视行为的训练，如：按时到校，上课积极发言，独立完成作业，自觉读书，提早做上课前准备等，而中高年级则重兴趣和习惯的养成，如喜爱读书，写一手好字，喜欢讲故事、写日记，读书摘录等，在课堂上养成课前预习，课堂积极思考和发表自己见解，以及质疑问难等良好习惯。切实把行为习惯养成教育落在实处。三是加强教学教研，做好校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方法研究，开展提高课堂教学效率研究；认真落实“减负提质”工作；每位教师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。

抓好幼儿学前教育管理，在村级幼儿园的办园模式上，坚持中心校对幼儿园的管理和领导，办班模式主要以混合班进行，强化班主任对混合班教学模式的探究，统一教学时间，统一教学过程，分层达标，借助学前班的办班经验，结合幼儿园的办园要求寻找结合点。探索幼儿学前教育考核评价制度，幼儿学前教育以游戏活动为主要形式，以开发智力、培养良好习惯为宗旨。防止幼儿学前教育自由放任和防止学前教育小学化两种倾向。学年末，中心校对幼儿园进行了综合评定。

经全体教职工共同努力，一切工作在稳中推进，教学质量稳步提升。

4.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。

加强安全教育，安全工作做到警钟长鸣。以学校《学生安全常规知识》以及《安全知识手册》为素材，充分发挥学校集会、升旗仪式、主题班会等阵地的作用，工作中从细、严、实上下功夫，无论大会、小会还是大事、小事，我们都把安全作为一个重要的内容进行强调、要求、落实。学校领导带领全体教职工做到只要有学生的地方都要有教师的身影，保证安全工作不留死角、网格化管理。安全宣传到人到点到位。各类宣传栏中期期都有“安全教育”内容。校内显眼的地方、危险地段有安全警示牌等。在纪念5.12地震活动中，各校组织师生进行了防震预演演练活动。加强了学生的安全知识教育，消除隐患，防范和避免事故的发生，增强了学生自救自护能力的培养。

安全工作是教育教学工作得以有序开展的前提和保障，过去的一年我校分别组织消防演练、地震演练和疫情防控演练各4次，在演练结束后村组负责及时收集相关图片资料，客观分析演练过程中存在的不足，然后上报中心校。同时我校及时对各村组存在的安全隐患进行排查和整改，如加强各村组校园监控、完成棉花林完小三防工程建设等。2023年我校在继续抓好安全常规工作的同时，还特别加强季节性的防溺水、防野生菌中毒等安全工作，明确安全责任，逐级签订安全承诺书。

5.落实精准资助。

2023年各项学生资助得到落实，家庭经济困难学生就学得到保障。实现家庭经济困难学生全部全程资助，不错不漏。一是学前教育家庭经济困难学生补助186人次，补助资金5.58万元；二是义务教育家庭经济困难学生补助486人次，补助资金48.55万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县三岔河镇明龙中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共38人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生533人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年度收入合计726.78万元。其中：财政拨款收入696.35万元，占总收入的95.81%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入30.43万元，占总收入的4.19%。与上年相比，收入合计减少68.12万元，下降8.57%。其中：财政拨款收入减少93.37万元，下降11.82%；其他收入增加25.25万元，增长487.45%。财政拨款收入减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是因财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，而本年度只是拨给当年的部分，故收入较上年减少；其他收入增加的主要原因是本年度按规定向自愿参与课后服务的学生收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年度支出合计718.88万元。其中：基本支出593.69万元，占总支出的82.59%；项目支出125.19万元，占总支出的17.41%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少76.72万元，下降9.64%。其中：基本支出减少94.19万元，下降13.69%；项目支出增加17.47万元，增长16.22%。基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；项目支出增加主要原因是上年度收取结转的课后服务费在本年支付，致使项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇明龙中心学校正常运转的日常支出593.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出585.93万元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.76万元，占基本支出的1.31％。人均工资福利支出15.39万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇明龙中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125.19万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育补助公用经费项目支出33.99万元，用于办公支出，保障学校正常运转。

2.公办幼儿园生均公用经费项目支出0.43万元，用于办公支出，保障学校正常运转。

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目支出48.55万元，用于保障家庭经济困难学生正常入学，解决家庭经济困难学生因贫辍学问题。

4.学前教育家庭经济困难幼儿资助项目支出5.58万元，用于保障家庭经济困难儿童正常入学，解决家庭经济困难儿童因贫辍学问题。

5.营养改善计划补助资金项目支出14.1万元，用于保障营养餐经费，确保营养餐正常供应。

6.义务教育课后服务费资金项目支出21.48万元，用于保障开展课后服务资金，确保课后服务顺利开展。

7.捐赠收入支出0.34万元，用于办公支出，保障学校正常运转。

8.其他收入支出0.72万元，用于办公支出，保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出696.35万元，占本年支出合计的96.87%。与上年相比减少99.09万元，下降12.46%；减少的主要原因：一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度发生支出，而本年度只是支出财政部门拨给本年的部分，故支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出587.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于在职人员工资福利支出、学校运转支出及学生资助。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出26.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出29.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出52.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县三岔河镇明龙中心学校资产总额955.88万元，其中，流动资产121.99万元，固定资产658.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.64万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.05万元，其中固定资产减少27.68万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.34万元，其中：授予小微企业合同金额5.34万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县三岔河镇明龙中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136005501111