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凤庆县雪山中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，全面贯彻执行教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入推进党建引领，加强党风廉政建设。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实单位党的建设工作和群团工作。工、青、妇等机构健全，按要求正常开展活动。抓好党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题。落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作。

2.教师队伍建设。

建设一支爱岗敬业、善教、尽责、团结的教师队伍。一是认真学习贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》、《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，开展了师德师风及工作纪律教育活动；二是有针对性地开展诫勉谈话、个别教育活动；三是开展教师间相互学习观摩活动，促进教师学习教法；四是加强团结教育，教师间做到懂的理解和尊重，心中有集体，拧成一股绳，努力工作。五是按要求执行教师工资待遇。按要求选派教师参加各项培训。严格执行请假及相关待遇处理办法。

3.领导班子建设。

建设一支勤学习、敢管理、善管理、乐奉献的领导班子队伍。按照谁分管谁负责、谁分管谁安排、谁安排谁落实的要求搞好分管工作，在执行过程中，班子成员做到敢管理、会管理。强化学校领导班子凝聚力，团结协作，杜绝内耗；班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊；班子成员责在人先，以身作则，廉洁自律，率先垂范，感召师生。校长带头深入学习教育管理理论，研究学校管理方法，提高自身学校管理水平。

4.教学工作。

认真落实“备课、上课、辅导、作业批改、考核”五环节；加强教学研究，深化校本教研；认真落实“减负提质”工作；组织以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。

5.安全工作。

贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》的要求：学校成立以校长任组长的安全工作领导组并有效运转；有《凤庆县雪山中学安全管理制度和突发事件应急预案》；学校有安全保卫人员负责学校安全保卫工作，认真落实师生安全教育。本年内没有发生责任安全事故。

6.德育工作。

以立德树人根本，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动。持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育、培养社会主义核心价值观。

7.控辍保学工作。

贯彻落实《凤庆县2022—2023学年度控辍保学工作管理目标责任书》，完成下达的各项指标任务，扎实做好控辍保学工作。

8.体卫艺工作。

认真落实学校卫生工作条例，充分利用“大课间体育活动”、利用体育课、利用丰富多彩的体育比赛增强师生体质；做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化；开齐开足健康教育课程、音乐课程、美术及劳技课程，培养学生正确的健康观、培养学生多方面的情趣和爱好、提高学生生存技能。

9.规范学校管理。

完成年内规划的义务教育学校督导评估申报工作，评估结果达合格及以上。巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准。按照要求进行责任督学挂牌。工作有计划、有总结。规范各项档案。执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开。召开传达县教育工作会议精神的专题会。召开校务委员会，解决人事、财务等重大问题。认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。每周深入教室、实验室、宿舍、食堂、运动区、卫生间、监控室、校园周边等场所了解存在问题并督促及时改进，后勤管理工作制度有效运转。

10.学校校舍管理及工程建设。

学校实验综合楼和学生宿舍楼均正在施工。

11.财务管理。

按照要求执行各项财务管理制度，有效运转。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），资金使用透明、公开；按规定会计、出纳分设，并督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料；按规定进行物品采购，管理好学校资产；学校成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作；按规定及时足额发放学生各类补助，落实义务教育营养改善计划、不乱收费。

12.营养改善计划。

精准对象不错不漏。我校认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

13.现代教育技术装备和试验设备应用。

根据凤庆县教育局关于印发《凤庆县中小学校功能室管理及规范实验教学工作的意见》的通知、《临沧市中小学实验室管理工作手册》要求规范管理教学设备，账物相符。实验室设施完好，安全措施到位。计算机、多媒体设备运行正常。图书规范编目入库上架。签订《信息安全管理责任书》并落实网络信息安全责任，信息终端、网络舆情按要求规范管理，未发生网络信息安全事故。按时完成教育信息数据填报与更新。完成各项工作材料上报，组织了各级各类培训、竞赛工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：办公室、政教室、教科室、教学处、总务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县雪山中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县雪山中学2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共80人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1047人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县雪山中学2023年度收入合计1706万元。其中：财政拨款收入1652.37万元，占总收入的96.86%；本年度本单位未发生上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入。其他收入53.63万元，占总收入的3.14%。与上年相比，收入合计减少293.23万元，下降14.67%。其中：财政拨款收入减少344.14万元，下降17.24%；其他收入增加50.91万元，增长1871.69%。财政拨款收入减少主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度发生支出，而本年度只是支出财政部门拨给本年的部分；四是基本建设资金拨入较上年减少。其他收入增加主要原因是本年增加54.85万元义务教育课后服务收费。

二、支出决算情况说明

凤庆县雪山中学2023年度支出合计1686.94万元。其中：基本支出1282.21万元，占总支出的76.01%；项目支出404.73万元，占总支出的23.99%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少311.54万元，下降15.59%。其中：基本支出减少122.65万元，下降8.73%；项目支出减少188.90万元，下降31.82%。基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出减少的主要原因一是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度发生支出，而本年度只是支出财政部门拨给本年的部分；二是基本建设资金拨入较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县雪山中学正常运转的日常支出1282.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1266.12万元，占基本支出的98.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.09万元，占基本支出的1.25％。人均工资福利支出15.83万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县雪山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404.73万元。其中：基本建设类项目支出95.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费补助资金102.41万元。这一项目资金用于学校正常的办公、水电费、培训费、差旅费、维修维护等，保障学校各项工作的正常运转。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金147.51万元。主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.农村义务教育营养改善计划补助资金25.25万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

4.学校基本建设项目补助资金95万元。主要用于雪山中学宿舍楼建设、实验综合楼建设，改善薄弱学校办学条件。

5.城乡义务教育课后服务经费34.40万元。这一项目资金用于一是用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼、兴趣爱好培养和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助，二是用于开展课后服务所需要的耗材、材料、电费等相关费用。

6.“阳光校餐”项目补助经费0.16万元，这一项目资金用于学校食堂阳光校餐网络监控运行的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县雪山中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1652.38万元，占本年支出合计的97.95%。与上年相比减少344.10万元，下降17.24%，主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度发生支出，而本年度只是支出财政部门拨给本年的部分；四是基本建设资金拨入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1433.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转支出及学生资助等。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出61.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工医疗保险、生育保险和大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出108.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于事业人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县雪山中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县雪山中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县雪山中学资产总额1830.45万元，其中，流动资产192.20万元，固定资产623.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程580万元，无形资产435.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加573.81万元，其中固定资产减少28.43万元。下降4.36%，原因是固定资产计提折旧减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.67万元，其中：政府采购货物支出7.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.74万元，其中：授予小微企业合同金额5.74万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县雪山中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004901111