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凤庆县诗礼中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.拥护中国共产党的全面领导，加强思想建设，不断推进基层党组织建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强学校领导班子建设，不断推进党支部规范化建设。加强作风建设，深入落实主体责任，扎实推进党建工作。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校重点工作计划；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行班子领导挂钩年级组督导工作。

2.杜绝学生辍学，力争每一个适龄少年都能顺利完成九年义务教育。

完成2023年度诗礼乡初中学生招收及学籍注册任务。每月定期组织开展1次送教上门活动，学期开学都认真排查应报到未报到学生，并在开学第一周组织教师进行家访，深入了解学生家庭情况，增加家校联系，把控辍保学工作当作开学第一周的重点工作来抓，关注厌学学生，及时进行心理疏导，中途辍学的及时查明原因立即劝返， 把学期末学生完学率纳入班主任和本班任课教师考核。

3.坚持先立德再树人，增强学生的爱国情怀和品格情操。

认真落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合实际，利用每周的国旗下讲话、文明宿舍评选、先进班集体评选、主题班会等渠道开展宣传教育活动，每学期至少开展1次法制和国防教育宣讲课，全面促进学生的身心健康发展。

4.加强学校教学管理，提升教师专业素质，努力提高学校的教育教学水平。

紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动教育现代化建设。一是积极组织教师外出培训、校本研讨，不断给教师“充电”。通过“传帮带”模式鼓励青年教师向老教师学习教学经验，老教师向青年教师学习多媒体应用技能，促进全校教师共同成长；二是落实教学常规工作，提升学校管理质量，强化教师的备课、上课、作业批改、学生辅导、检测的过程管理，教学处每月对教师的教学常规工作进行一次全面检查；三是抓教研工作促进教学质量提升，各教研组积极开展听课、说课、集体备课等形式的教研活动。四是加强教学质量诊断监测并做好质量分析工作；五是圆满完成2023年初中学业水平考试及毕业证发放工作，完成2023年高中阶段学生招生报名工作；六是2023年我校的教学质量综合评价取得了良好的成绩，实现教学质量稳步提升。

5.强化安全意识，创建安全校园。

狠抓学校安全教育，树立“安全第一”意识，学生安全工作实行一票否决制。一是层层签订各类安全工作责任书，做到一级抓一级，层层抓落实；二是利用主题班会、板报、班级群公告等形式进行安全知识宣传，联合诗礼乡派出所和卫生院开展反恐防暴和消防安全应急演练；三是每学期至少开展两次校园及周边安全隐患排查及治理工作；四是有预见性和针对性的对季节性的疾病预防、防溺水、防野生菌中毒等加强教育，及时与家长签订了有关防溺水和防野生菌中毒的承诺书；五是利用家长群开展家校联动的安全知识宣传工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处、教科室、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县诗礼中学作为二级预算单位，纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县诗礼中学2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生822人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县诗礼中学2023年度收入合计1574.86万元。其中：财政拨款收入1553.77万元，占总收入的98.66%；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入21.09万元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计增加41.35万元，增长2.70%。其中：财政拨款收入增加20.51万元，增长1.34%，其他收入增加20.84万元，增长8336%。财政拨款收入增加的主要原因是义务教育全面改薄项目工程款和教育强国项目工程款收入较上年增加；其他收入增加的主要原因是本年收取义务教育课后服务费20.38万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县诗礼中学2023年度支出合计1586.25万元。其中：基本支出1013.13万元，占总支出的63.87%；项目支出573.12万元，占总支出的36.13%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加68.57万元，增长4.52%。其中：基本支出减少170.86万元，下降14.43%，项目支出增加239.43万元，增长71.75%。

基本支出减少的主要原因是本年度教师减少，工资福利支出减少，部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳。项目支出增加的主要原因一是义务教育全面改薄项目工程款和教育强国项目工程款支出较上年增加，二是本年度支出义务教育课后服务费18.03万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县诗礼中学正常运转的日常支出1013.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出999.44万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.69万元，占基本支出的1.35％。年人均工资福利支出15.62万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县诗礼中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出573.12万元。其中：基本建设类项目支出400.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出75.23万元，主要用于我单位日常办公费、水电费、物业管理费、培训费、维修(护)费等经费支出；

2. 教育强国项目（诗礼中学食堂、运动场及宿舍楼）工程补助资金和诗礼中学宿舍楼全面改薄补助项目资金支出400.00万元，用于学生食堂、运动场及宿舍楼建设项目工程资金支付和女生宿舍楼建设工程资金支付；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助58.73万元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.义务教育营养改善计划补助资金21.13万元，用于改善农村义务教育学生膳食营养；

5.中小学课后服务收费资金18.03万元，用于发放参加课后服务教师补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县诗礼中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1568.22万元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加50.79万元，增长3.35%，增加的主要原因是义务教育全面改薄项目工程款和教育强国项目工程款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出1389.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.60%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转支出和保基本建设支出。具体支出为工资福利支出820.72万元，商品和服务支出88.92万元，对个人和家庭补助支出79.86万元，资本性支出400.00万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于我单位事业人员养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费支出34.36万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.25万元；

9.卫生健康（类）支出51.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于我单位医疗生育保险金和大病保险缴费支出，具体支出为事业单位医疗保险缴费支出47.86万元，大病医疗保险缴费支出3.35万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出89.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。全部用于我单位职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县诗礼中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县诗礼中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县诗礼中学资产总额1749.10万元，其中，流动资产153.64万元，固定资产763.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程580.00万元，无形资产252.24万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404.50万元，其中固定资产减少28.59万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置、报废报损资产处置和房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

凤庆县诗礼中学2023年度政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.94万元。授予中小企业合同金额7.94万元，其中：授予小微企业合同金额7.94万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县诗礼中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136000901111