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凤庆县大寺中学2023年度部门决算


来源:凤庆县教育体育局  作者:  时间:2024-09-22  点击率:打印 】【 关闭

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凤庆县大寺中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人,为党育人,为国育才,落实德智体美劳全面发展要求,促进学生全面发展、健康成长。依法行政,依法治教,依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略,贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防发生事故。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.以党建为引领。加强学校党建工作,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观,具有深远的意义。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,着力深化教育综合改革,激发教育内生动力;着力扩大办学规模,优化教育结构;着力落实安全责任,确保我校和谐稳定。做到学校办学有思路,教师教学有出路,学生学习是活路的理念,使办学质量稳步提升。

2.教育教学常规管理。用好现有教学资源,抓课堂教学,向课堂要质量,全体教师发挥电教平台的作用,用好功能室,上好实验课。进一步规范常态课的管理工作,做好每日巡课工作,学校中层多听推门课,重点督查教师执行课程计划、上好常态课、执行相关法律法规情况;继续组织校内视察指导,将视察指导重点放在薄弱学科、薄弱班级、薄弱教师中,加快薄弱学科、教师的成长,所有的作业均在课堂上完成,没有家庭作业。

3.教师队伍建设。进一步加强教师职业道德教育,不断增强职业责任感和危机感。全体教职员工确立服务意识,营造和谐顺畅的工作环境。学校工作服务于社会和家长,教师的一切工作服务于教学质量的提升和学校良好形象的塑造。进一步加强业务理论学习,不断提高业务和理论水平。青年教师虚心好学,保持着较强的上进心和旺盛的工作热情。建立政治学习制度,重温《教师职业道德》。同时,学校设立教师考勤记录制度。加强年轻教师培养,形成好学上进、你追我赶的良好局面。学校鼓励教师参加各种业务培训,大力开展校本培训。建立师德师风建设长效机制,引导教师教书育人。

4.学校安全工作。我校认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》,学校成立安全领导小组来处理学校日常安全事务,制定安全管理制度,制定突发事件应急预案;学校与年级组长、班主任、科任教师、家长、学生层层签订安全责任书;不定期对学校安全工作进行检查整改;加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用水”为主的安全防范工作;安全工作业务档案齐全规范。

5.德育工作。学校认真贯彻落实立德树人根本任务,抓实学校德育工作,结合学生实际情况,选择性开展宣传教育活动,按时上报开展活动总结,形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。教育方针、社会主义核心价值观规范上墙,建立规范的德育宣传专栏。学校持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育加强校园文化和绿化美化建设,积极争创上级文明单位、文明校园、绿色学校、洁净校园和各类示范学校。

6.后勤常规管理。有后勤管理工作制度,并有效运转。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》,努力做好义务教育学生营养改善计划工作,学校食堂供餐条件好,保障学校食堂食品安全。积极完成食堂从业人员各项培训任务。

规范财务管理,按规定合理统筹安排使用资金,不私设小金库,资金使用透明、公开;按规定会计、出纳分设,按规定进行物品采购,按规定管理使用好财政性票据,不乱收费,按规定时间报账,不随意扣发教师绩效工资。

合理配置校园设施及教育教学用房,维护校园良好秩序。抓好校园文化建设,创建平安和谐校园。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、教学处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

凤庆县大寺中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县大寺中学2023年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有人数共25人,其中:行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生285人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费收入支出和行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据,均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县大寺中学2023年度收入合计494.11万元。其中:财政拨款收入457.13万元,占总收入的92.52%;本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入;其他收入36.98万元,占总收入的7.48%。与上年相比,收入合计减少12.68万元,下降2.50%。其中:财政拨款收入减少49.61万元,下降9.79%;其他收入增加36.95万元,增长123166.67%。财政拨款收入减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工;二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。其他收入增加的主要原因一是本年度收取课后服务费资金,而上年度未收取;二是本年度收到中山大学捐赠学生食堂维修改造项目资金。

二、支出决算情况说明

凤庆县大寺中学2023年度支出合计489.96万元。其中:基本支出383.22万元,占总支出的78.21%;项目支出106.74万元,占总支出的21.79%;2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比,支出合计减少14.25万元,下降2.83%。其中:基本支出减少60.05万元,下降13.55%;项目支出增加45.80万元,增长75.16%。基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工;二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出增加的主要原因一是本年度拨付了以往年度欠拨的学生助学金在本年度发生支出;二是本年度按政策规定收取的课后服务费资金及中山大学捐赠学生食堂维修改造项目资金,在本年度发生支出,并纳入项目支出核算。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县大寺中学正常运转的日常支出383.22万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出378.16万元,占基本支出的98.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.06万元,占基本支出的1.32%。人均工资福利支出15.08万元/人/年。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县大寺中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106.74万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.城乡义务教育补助公用经费资金项目支出38.76万元,主要用于维持学校正常运转的办公费、校舍维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、物业管理费等。

2.招生考试工作经费项目支出1.29万元,主要用于保障招生工作所产生的差旅费、办公费等支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出27.91万元,用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助,受助学生599人次,有效帮助了家庭困难学生,促进控辍保学工作有力开展。

4.义务教育营养改善计划膳食补助资金项目支出8.06万元,用于支付义务教育阶段学生营养早餐、午餐食材费用,提高学生身体素质,保障学生营养均衡。

5.义务教育阶段课后服务及代扣代缴个人所得税退付手续费等资金项目支出5.69万元,用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费、水电费等。

6.学生食堂改造项目资金支出25.00万元,用于改善学校食堂学生就餐拥挤、食堂设备老化更新,提高学校用电等安全。

7.代扣代缴个人所得税手续费资金项目支出0.03万元,主要用于 维持学校正常运转的办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县大寺中学2023年度一般公共预算财政拨款支出459.24万元,占本年支出合计的93.73%。与上年相比减少44.94万元,下降8.91%。主要原因是一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工;二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出392.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出13.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出19.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于事业单位医疗、教职工大病医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出34.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于缴纳教师住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算,也未发生因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件,故无因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县大寺中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国(境)费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算,也未发生因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件,故无因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元,增长0.00%。本年度本单位未发生因公出国(境)、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件,故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国(境)外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县大寺中学2023年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,凤庆县大寺中学资产总额942.71万元,其中,流动资产12.70万元,固定资产729.87万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产200.14万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少52.40万元,其中固定资产减少9.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额8.86万元,其中:政府采购货物支出8.86万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.86万元,其中:授予小微企业合同金额8.86万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县大寺中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围,只对项目支出开展绩效自评,各个项目立项符合政策要求,目标明确,管理制度建设基本健全,项目运行监测、监控措施得当,资金使用合规、执行良好。(单位绩效自评情况详见附表13)

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092100136002201111

  
附件【凤庆县大寺中学2023年度部门决算公开表20240922043644663.xlsx
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