监督索引号53092100136000301000

凤庆县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党的全面领导，加强党的建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务。深化作风革命、效能革命。深入贯彻落实教育发展大会精神，确保党中央重大决策部署及省委、市委、县委和上级教育主管部门的工作要求贯彻落到实处。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态和宣传思想文化工作的重要论述，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是聚焦“高质量发展三年行动计划”，深入贯彻“清廉云南、临沧实践、凤庆行动”的相关要求，进一步坚定“反腐倡廉永远在路上”的信心决心。

2.强化人才强校，推进师资队伍建设。

一是坚持把师德师风放在突出位置，加强教师队伍思想政治工作，扎实开展师德师风专题教育，严禁发生酗酒滋事、酒后驾车、赌博等违纪违法行为；严格执行中央八项规定。真正树立廉洁从教、廉洁执教的良好形象。二是完善教师职称评审、岗位竞聘等校内推评机制。根据上级文件精神，及时按要求完成职称评聘、岗位晋升、履职考核工作。三是稳步推进省管校用工作。根据省教育厅安排，我校帮扶凤庆县第三完全中学，目前派出6名骨干教师团队驻校帮扶，2023年高考取得历史性突破。

3.强化立德树人，促进学生全面发展。

一是认真深入开展学生行为规范及安全教育，强化行为养成，规范做事，遵纪守法，学会感恩，学会负责。二是重视校园安全工作。以平安校园工作为载体，定期召开安全工作会议和开展安全检查。在重大节假日、开学、放假和收假时，向学生家长转发《安全告知书》，严格落实1530安全提醒工作，通过家校沟通联系，共同教育学生注意安全，杜绝事故发生。严格落实“管行业就要管安全、管业务就要管安全”的一岗双责制度。三是学生行为规范养成教育常抓不懈，有效制止学生违纪行为的发生。

4.强化教研能力，提升教学水平。

持续开展师徒帮带结对活动，着力培养中青年教师。以考促教，以赛促教，促进教师业务成长。抓实教师培训研修工作，提升教师素养。依托优势资源，拓展教研理念。聘请临沧市人民政府特聘督学高家余到我校指导高考复习备考工作。抓实教育教学常规，向常规要质量，强势推行课堂教学改革。

5.强化群团组织建设，促教育内涵发展。

积极配合上级工会开展活动，高质量组织丰富多彩的教职工活动。不断深化团的先锋引领作用，积极开展丰富多彩的系列文艺活动，进一步提升了学生的综合素养。精准落实各项资助政策，严格按程序及时准确发放各级各类助学金，积极争取和实施好社会捐资助学项目。

6.强化以人为本，提升后勤保证水平。

一是规范食堂管理，保障食品安全。学校建立以校长为第一责任人的食堂食品安全管理体制，在“6T”管理模式的基础上，强调食品安全“两个责任制”的常态化狠抓落实工作，严格按照“日管控”、“周排查”和“月调度”的管理要求开展食堂食品安全常规管理工作，保证校园师生食品安全。二是不断规范财务管理工作，全面保障资产安全。三是认真抓好校内教育扶贫政策的落实，精准宣传资助政策，精准识别困难对象，做到底数清、致贫原因明，精准落实各项资助政策。积极开展好乡村振兴工作。

7.积极筹备云南省一级一等高完中申报工作。

一是学校根据现状制定达标晋级工作方案，成立相关领导组和工作组；二是临沧市评估专家组按照《云南省普通高完中办学水平综合评价方案》要求规定的程序，采用听、看、查、访、议、评等方式，从办学条件、学校管理、质量体系、办学效益四个方面，对照11个B级量标36个C级量标要求，全面、仔细、客观地对我校的整体办学水平进行了初勘。三是根据初勘反馈意见，学校制定了工作方案，按照工作方案，相关工作正逐步推进。对标省一级一等高完中评价指标体系补短板，确保“十四五”期间如期晋升成功。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教学处、教科室、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县第一中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县第一中学2023年末实有人员编制345人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制345人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共343人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员343人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4261人。年末遗属人员7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县第一中学2023年度收入合计6494.47万元。其中：财政拨款收入6083.67万元，占总收入的93.67%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入；事业收入233.54万元（含教育收费233.54万元），占总收入的3.60%；其他收入177.26万元，占总收入的2.73%。与上年相比，收入合计减少1132.31万元，下降14.85%。其中：财政拨款收入减少1175.57万元，下降16.19%；事业收入增加88.90万元，增长61.46%；其他收入减少45.64万元，下降20.48%。财政拨款收入减少主要原因一是因财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费、普通高中生均公用经费、普通高中免学费补助资金及普通高中国家助学金等，而本年度只是拨给当年的部分；二是本年度奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工，机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。事业收入增加主要原因是财政部门返还的普通高中学费、住宿费资金较上年度增加。其他收入减少主要原因是本年度收到的其他部门资助资金及社会各界捐赠的资金较上年度减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县第一中学2023年度支出合计6544.38万元。其中：基本支出5363.83万元，占总支出的81.96%；项目支出1180.55万元，占总支出的18.04%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少1065.29万元，下降14.00%。其中：基本支出减少860.43万元，下降13.82%；项目支出减少204.86万元，下降14.79%。基本支出减少主要原因是本年度奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工，机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出减少主要原因一是因财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费、普通高中生均公用经费、普通高中免学费补助资金及普通高中国家助学金等，而本年度只是支出财政部门拨给当年的部分；二是本年度收到的其他部门资助资金及社会各界捐赠的资金较上年度减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县第一中学正常运转的日常支出5363.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5294.08万元，占基本支出的98.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.75万元，占基本支出的1.30％。年人均工资福利支出15.42万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1180.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及工作开展情况如下:

1.义务教育生均公用经费补助资金项目支出110.36万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、校舍维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、物业管理费等。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出22.92万元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助，受助学生514人次，有效帮助了家庭困难学生，促进控辍保学工作有力开展。

3.义务教育营养改善计划补助资金项目支出69.97万元，用于支付义务教育阶段学生营养早餐、午餐食材费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.普通高中生均公用经费补助资金及免学杂费补助资金项目支出184.87万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

5.普通高中国家助学资金项目支出187.27万元，主要用于普通高中品学兼优学生及家庭经济困难学生生活补助。

6.招生考试工作经费项目支出31.52万元，主要用于保障初中、高中招生工作所产生的差旅费、办公费等支出。

7.市一中帮扶凤庆教育教学培训咨询服务补助经费项目支出50.00万元，主要用于教育教学管理、优质教师资源、教师培训培养、学科建设、教学模式构建、中高考复习备考研究、教学资源共享等方面产生的办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出。

8.录取中考成绩优秀学生补助资金项目支出63.00万元，主要用于提升学校高考质量，为高校培养更多优质生源，吸引优秀学生报考我校高中阶段就读。

9.高中学生学费住宿费收费资金项目支出233.54万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出，保障学校教育教学正常开展。

10.义务教育阶段课后服务收费资金项目支出88.74万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费、水电费等。

11.社会捐赠助学资金项目支出102.82万元，主要用于对普通高中优秀学生、家庭经济困难的普通高中在校学生生活费补助，帮助他们不因贫困而辍学，顺利完成高中阶段学业。

12.标准化考场补助资金项目支出16.00万元，主要用于高中信息化及实验仪器设备购置。

13.市域社会治理现场会会议费及综治维稳工作经费项目支出5.00万元，主要用于学校南门停车场升级改造及校园反暴力等活动支出。

14.医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出5.00万元，主要用于推动中医药文化进校园活动支出。

15.代收代缴个人所得税补助经费及省统测补助费等资金项目支出9.54万元，主要用于保障个人所得税缴纳所需办公费用支出，高中三年级省统测工作所产生的考务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出6083.73万元,占本年支出合计的92.96%。与上年相比减少1180.89万元，下降16.26%。减少的主要原因一是本年度奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工，机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。二是因财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费、普通高中生均公用经费、普通高中免学费补助资金及普通高中国家助学金等，而本年度只是支出财政部门拨给当年的部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5117.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出243.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、遗属人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出276.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于本单位职工医疗保险缴费、教职工大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出447.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于本单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的74.50%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为2.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的74.50%；明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的74.50%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为2.98万元，完成年初预算的74.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩公务用车相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.02万元，下降40.41%。其中：因本年本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务接待事件，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少2.02万元，下降40.41%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制和压缩公务用车相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县第一中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县第一中学资产总额7095.28万元，其中，流动资产821.52万元，固定资产5980.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产293.15万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少497.32万元，其中固定资产减少407.44万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.00万元，其中：政府采购货物支出46.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.57万元，其中：授予小微企业合同金额22.57万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县第一中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136000301111