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凤庆县职业教育中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持中国共产党的全面领导，坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，坚持立德树人、德技并修，坚持产教融合、校企合作，坚持面向市场、促进就业，坚持面向实践、强化能力，坚持面向人人、因材施教。

2.加强校风学风、师德师风建设，营造良好学习环境，保证教育教学质量。

3.建立健全就业创业促进机制，采取多种形式为学生提供职业规划、职业体验、求职指导等就业创业服务，增强学生就业创业能力。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，以提质、增效、赋能为目标、以人民满意为标准，推动了学校整体工作高质高效发展。

1.突出党建引领，着力提升领导班子思想政治水平。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领悟“两个确立”决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党组织领导的校长负责制，不断强化理论武装，切实发挥学校党总支委员会领学促学作用，坚持“三级联学”机制，认真履行基层党支部“三会一课”学习制度，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、各级党委会议精神和党纪党规、教育教学法规。2023年，领导班子集中学习共42次，理论学习中心组学习共12次，撰写学习心得体会文章共206篇。

2.强化德育为首，抓好立德树人，深入推进精细化管理。

学校坚持德育为先，坚持职业教育高质量发展导向，以培养高素质工匠人才为培育目标，不断完善校企文化融合德育模式，打造职业学校精细化管理品牌成效显著。

（1）强化安全意识，创建平安和谐校园。一是强化学生安全教育。利用晨会、班会、学生座谈会等形式，认真贯彻落实上级有关文件精神和学校安全工作要求，加强学生在校内外安全教育、法制教育及心理健康教育。2023学年组织消防演练、防震逃生演练，开展网络安全、防溺水、防电诈、食品安全、交通安全、消防安全、假期安全、青春期女生生理心理健康等系列安全等主题教育。发放安全“致家长的一封信”、“安全家长告知书”6封；与学生及家长签订了各类学生安全责任书，从根本上杜绝了校园平安责任事故的发生。在整个校园内无平安隐患，本学年未发生校园责任平安事故。二是加强保卫工作。严把门卫关，严格控制住宿生外出和做好外来人员登记接待工作;落实校园门卫制度。学生周末、节假日安排值班教师、政教处人员、安保人员护学岗到校外开展督查、巡查工作，查处校外违纪情况。三是创建学校、学生会、家长联创机制，杜绝违禁品、危险品进入校园。

（2）加强德育队伍建设，营造全员育人气氛。一是按照“全员育人、全程育人、全方位育人”的要求，全体教职工充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育，全校上下，人人都是德育工作者，做到了教书育人，管理育人、服务育人、环境育人、逐步形成了全方位育人的格局。二是制定实施了《班主任工作条例》《班级管理考评实施方案》，实行班主任工作经验交流制度、班主任例会制度、优秀班主任评选制度。增强了班主任工作的责任心、上进心、事业心。三是重视班主任培训交流。不断创新培训方式，勤“走出去”、多“请进来”，多措并举，努力提升德育队伍的综合素质，不定期组织班主任参加各级各类培训。2023年3月组织参加临沧市班主任工作应知应会相关知识培训。2023年4月份组织全体班主任参加由中国职业技术教育协会德育工作委员会举办的“中等职业学校班主任能力提升培训”。2023年4月份组织全体班主任参加凤庆县教育体育局组织开展的2023年中小学幼儿园班主任培训。四是充分发挥学生自主管理的作用。加强学生会的管理，定期召开学生会工作会议，听取工作汇报并对其工作及时给予指导。学生会配合学校在卫生、纪律、早间操等检查工作上做了很多工作，收到较好效果。

3.强化教学中心，狠抓内涵建设，全面提升教学质量。

本年度，围绕三校生高考、技能大赛教学工作重点，以临沧市品牌校为依托，立足课堂教学主渠道，将立德树人目标融入各学科教学之中，通过教学诊改和教学质量监测等工作，引领教师专业提升，提高学生培养质量,促进学校内涵发展。

（1）立足学校发展，内涵建设不断加强。一是全面贯彻落实全国、全省职业教育大会精神，全面抓好国家级改革示范校建设工作。二是抓好专业和课程建设。学校以优质骨干专业建设和特色专业建设工作为抓手，全面加强专业建设。2023年学校不断加强专业建设，完成了汽车运用与维修、计算机应用、电子技术应用、学前教育、茶叶、酒店管理、中餐烹饪、电子商务等8个专业2023年拟招生专业的申报。三是以创新创业教育引领人才培养模式改革。修订完善了8个专业人才培养方案。四是教学管理更加规范。持续推进教学绩效评估和学生学业预警工作。通过教学绩效评估，提高了人才培养质量；通过学生学业预警，学风考风明显好转。五是实践教学条件不断完善。按标准建成了汽车发动机维修实训室、汽车钣金维修实训室、汽车美容实训室、面点室等20多个功能室，大大改善了实习和实训条件。六是学生职业技能大幅提升。通过“以赛促练”提高学生职业技能水平，通过“以赛促教”促进教学实践改革。参加2023年云南省职业院校技能大赛，获得团体三等奖3项，个人三等奖2项。参加2023年临沧市中等职业学校技能大赛，获三等奖11项，获二等奖9项，一等奖2项。成功举办2023年职业教育活动周和校级技能大赛，共有5个学部400多名学生参赛，获一等奖88项，二等奖136项，三等奖176项。

（2）重视师资建设，教师队伍不断增强。一是坚持开展教学竞赛活动。全年开展公开观摩课88节次，课堂效率得到进一步提高。二是坚持每周召开班主任工作例会。反思总结交流经验，落实量化管理，精细化管理，涌现出了一批优秀班主任。三是坚持开展学生评教评学。加强学生评教评学的制度建设，完善了评价标准，优化了评价过程，及时发现和解决教育教学中出现的问题，提高了老师们的岗位意识和责任意识。四是搭建学习平台，“五个渠道”提升师资水平。全年共有22篇论文获国家级、省级表彰奖励，88名教师获省、市级表彰4名教师被评为市级骨干教师，有11名被评为县级骨干教师，有7名教师被评为县级学科带头人，教师专业化发展能力明显提高。

（3）拓宽升学渠道，中高职衔接取得新进展。坚持强强联合，多渠道、多层次办学，夯实职业教育发展根基，学生成才立交桥更加通畅，加大与云南开放大学、昆明幼儿师范高等专科学校联合办学。2023年有云南开放大学学生359人，有昆明幼儿师范高等专科学校96人。

（4）加强专业建设，招生升学就业工作成绩突出。学校通过持续抓专业调整，抓内涵建设，提高教育质量，使学生能够学得活、用得上，继续呈现出“出口畅、入口旺”的良好态势。全年招收普职融合新生人611人。毕业生就业率继续保持在96%以上，就业岗位与专业相关度达70%以上，用人单位对学校毕业生满意率达到95%以上，就业质量明显提高。三校生高考规模逐年增加，目前有三校生1033人，2023年有132人参加三校生高考，其中36人录取本科，96人录取专科，上线率100%，三校生高考成绩临沧市第一名，荣获临沧市政府高考质量奖。

（5）助力“三农”工作，社会服务能力持续提升。学校充分发挥自身办学优势，按照培训服务企业，服务“三农”的宗旨，主动出击，争取培训项目，扩大培训规模。一是抓实职业技能培训。2023年积极开展短期培训工作，共培训2068人。2023年完成乡村人才振兴职业农民进校园全脱产培训9期43个班2037人。组织开展“绿色证书”培训1期12个班583人；组织网络创业培训（电商运营管理）2期6个班182人。二是抓实技能鉴定前期工作。2023学年学校积极组织学生进行职业技能鉴定，共组织243人次参加鉴定考试，合格238人。积极组织学生参加技能等级鉴定，组织鉴定考试167人，合格164人。电子商务师(中级)鉴定46人，保育师(中级)鉴定119人。组织1+X证书试点76人，合格74人。9名教师取得WPS办公应用、餐饮服务管理、汽车运用与维修师资培训专业培训讲师和考评员资格。

（6）完善制度建设，服务保障水平不断提高。一是做好日常零星维修，对消防、供水、用电路方面的存在安全隐患的故障，及时处置，收到报修信息后立即响应，按流程规范维修工程。本学年内，共实施大小维修改造24项，投入维修资金206.87万元。二是充分做好后勤保障。2023年度办公、教学实训、培训等共支出759.24万元。三是始终坚持民主管理。严格按照教代会通过各项规章制度管理学校。完善学校工程建设领导小组对学校修缮维护工程的全称管理和监督，不断推进民主管理工作。四是依法治校有序推进。坚持党组织领导的校长负责制，完善学校一系列规章制度，坚持依法依规办事，规范办学行为。落实重点部门和重点时段的安全防范措施，落实安全稳定工作责任制，确保了校园安全稳定。

（7）加强精神文明建设，创建文明校园。学校以创建文明学校为契机，不断加强精神文明建设。一是加强师生思想道德建设。开展庆祝建党、建国、五四纪念日系列教育活动，把社会主义核心价值观融人到教书育人全过程。二是加强校园文化建设。对教学实训综合大楼一楼进行了校园文化提升改造，设立图书角、荣誉墙、大国工匠、滇红工匠、红色文化墙等板块。更新宣传栏10块。充分利用多种形式宣传展示校园文化成果。三是美化校园环境，依托“爱国卫生”七个专项行动，全面美化校园环境。四是加强校园文化宣传。运用“抖音微信视频号”等新媒体，加宣传力度，传播学校改革建设发展动态和师生丰富活动，加强社会对职业教育了解。五是丰富学生文体生活。开展演讲会、报告会、夏季乒乓球篮球运动会、文艺汇报演出等丰富多彩的文体活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处、人力资源处、产业办。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县职业教育中心作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县职业教育中心2023年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共116人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1651人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县职业教育中心2023年度收入合计2577.92万元。其中：财政拨款收入2468.92万元，占总收入的95.77%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入109.00万元，占总收入的4.23%。与上年相比，收入合计减少352.55万元，下降12.03%。其中：财政拨款收入减少326.40万元，下降11.68%；其他收入减少26.15万元，下降19.35%。财政拨款减少主要原因是上年财政拨入以往年度中等职业学校免学费补助资金、中等职业学校国家助学金、现代职业教育质量提升补助资金等，而本年度只是拨给当年的部分，故收入较上年度减少。其他收入减少主要原因是根据县乡村振兴培训整合方案，乡村振兴资金往年由相关部门转拨给我校，本年度改变为由财政部门直接安排给我校，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县职业教育中心2023年度支出合计2838.02万元。其中：基本支出1871.91万元，占总支出的65.96%；项目支出966.11万元，占总支出的34.04%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加231.58万元，增长8.89%。其中：基本支出增加74.17万元，增长4.13%；项目支出增加157.42万元，增长19.47%。基本支出增加的主要原因是一是本年度教职工增加，人员工资福利费用支出相应增加；二是本年度新增加高中教育质量奖支出；三是本年度政策性调整艰苦边远地区补贴标准，并在当年发放给教职工，增加工资支出。项目支出增加的主要原因一是本年度乡村振兴培训项目支出增加；二是上年结转中等职业学校免学费补助资金，在本年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县职业教育中心正常运转的日常支出1871.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1847.18万元，占基本支出的98.68％；工会经费、公务用车运行维护费等公用经费24.73万元，占基本支出的1.32％。年人均工资福利支出15.92万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县职业教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出966.11万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目。具体项目开支及工作开展情况如下:

1.中等职业学校国家助学金项目支出226.58万元，主要用于学生资助，每生每年0.2万元，有效减轻学生家庭负担，保障学生顺利完成学业。

2.中等职业学校免除学杂费补助资金项目支出582.44万元，用于办公费支出118.67万元，水费支出12.15万元，电费支出26.11万元，邮电费支出6.80万元，物业管理费支出81.10万元，差旅费支出17.18万元，维修（护）费支出201.87万元，租赁费支出2.7万元，培训费支出4.65万元，其他交通费用支出2.79万元，办公设备购置支出106.44万元，无形资产购置支出1.98万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、校舍及办公设备维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、物业管理费等。

3.中等职业学校公用经费补助资金项目支出5.44万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、校舍维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、物业管理费等。

4.2023年度招生工作经费项目支出4.51万元，主要用于招生宣传资料印制、招生差旅费支出，保障招生工作正常开展。

5.中等职业学校特骋教师经费项目支出3.53万元，主要用于特骋教师工资支出，有效提高教师整体职业素养、技能，提高课堂教学效能。

6.2023年推进乡村振兴补助资金项目支出110.00万元，主要用于乡村人才振兴培训费支出，有效提高参训人员素质，产业技能，促进就业。

7.标准化考点建设专项资金项目支出15.00万元，主要用于搭建标准化考场设备购置支出，进一步提升考场环境，营造良好的考试氛围。

8.沪滇协作技能提升培训经费项目支出3.00万元，主要用于乡村人才振兴培训费支出，有效提高参训人员素质，产业技能，促进就业。

9.云南开放大学返回联合办学经费项目支出6.83万元，主要用于联合办学办公、校内临聘人员工资支出，保障学校正常运转。

10.禁毒示范校创建工作经费支出5.00万元，主要用于毒品示范校展室创建，提高师生毒品防范意识。

11.党建工作补助经费项目支出0.50万元，主要用于党建工作办公费支出，保障党建工作正常开展。

12.普通话培训费及普通话设备维护经费项目支出2.82万元，主要用于普通话测试工作的培训费、劳务费、考试设备更新、维护费等支出，完成考试培训2次。

13.58人道公益日网络筹款经费项目支出0.36万元，主要用于校园绿化建设，提升校园环境。

14.单位扣缴个税手续费收入资金项目支出0.10万元，主要用于办税人员业务费支出，保障个人所得税正常申报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2794.41万元，占本年支出合计的98.46%。与上年相比增加312.89万元，增长12.61%，主要原因一是本年度教职工增加，人员工资福利费用支出相应增加；二是本年度新增加高中教育质量奖支出；三是本年度政策性调整艰苦边远地区补贴标准，并在当年发放给教职工，增加工资支出；四是本年度乡村振兴培训项目支出增加；五是上年结转中等职业学校免学费补助资金，在本年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2377.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、遗属人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出92.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于乡村人才振兴培训费支出100.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出148.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于缴纳教职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为0.83万元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为0.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县职业教育中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的20.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.83万元，完成年初预算的20.75%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求，将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.29万元，下降60.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.97万元，下降53.89%；公务接待费支出决算减少0.33万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求，将中央八项规定精神落实到工作的每个细节，从严控制和压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县职业教育中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县职业教育中心资产总额4214.63万元，其中，流动资产259.62万元，固定资产3223.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产731.95万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少302.10万元，其中固定资产减少25.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋500平方米，账面原值49.92万元，实现资产使用收入15.02万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额95.29万元，其中：政府采购货物支出33.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出61.82万元。授予中小企业合同金额80.40万元，其中：授予小微企业合同金额80.40万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县职业教育中心作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092100136000201111