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凤庆县中心敬老院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关特困人员供养和敬老院工作的方针、政策法规；制定中心敬老院发展规划和年度计划并组织实施；负责集中供养人员的供养工作；制定院内各项规章制度，加强内部管理；组织发展院办经济，增强敬老院自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平；组织实施院务管理，建立岗位责任制，维护供养人员的合法权益

（二）2023年度重点工作任务概述

1、健全制度，规范管理。健全各项制度，严格规范管理，抓实安全隐患排查整改。坚持以人为本，以制管院，分别与长者，护理、后勤、食堂工作人员签订安全生产责任书、抓好安全教育，定期开展应急演练，抓实我院制定的各项制度落实见效。并于2023年8月18日与云南恒祺安装工程有限公司签订了消防维保协议，维保公司将按合同约定对我院火灾自动报警及联动设备、室内消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、消防泵系统消防广播系统等消防设施系统进行定期维护保养。保障院内入住老年人及工作人员的生命财产安全，防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作，一旦发生火灾，不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。同时，对院民广泛宣传防火、防汛、防震、食品安全教育，严格实行24小时值班，加强节假日、夜间巡查工作力度，及时掌握安全动态。

2、强化硬件建设，营造温馨环境 。根据《凤庆县民政事业发展第十四个五年规划》要求，上级主管部门积极向上争取项目资金，对我院实施全面提升改造，进一步完善了硬件设施设备，提高了养老机构整体水平，让老年人居住更加舒适、方便、安全。为了让老人的生活环境更加安全，在卫生间、洗衣房铺设地胶，公共区域张贴安全图标，有效防止了不安全事故的发生。

3、抓实清洁卫生工作，严防流行病和传染病发生。县中心敬老院严格按照上级部门相关要求，有力有序抓好传染病防控工作，全力守护机构内全体人员的生命健康安全。每天对居室进行巡查，要求护理人员早上8点和下午4点对院内老年人和工作人员进行体温测量登记和身体状况询问，提醒或协助老年人做好洗漱、沐浴等个人清洁卫生，居室进行通风换气、使用空气消毒机进行消毒，经常晾晒老年人被褥衣服，每天对老年人居室地面、窗台、床头柜、床围栏等和办公区域、服务场所的桌椅、物体表面、门把手、水龙头、各种开关按钮、扶手等进行清洁消毒，做到老年人身体、衣物、居室清洁卫生，严防流行病和传染病发生。

4、严把食品源头，落实规范操作。严格执行食品安全管理规定，定期召开食品安全会议，落实“食堂管理办法”。切实加强对食堂的日常操作流程和食品安全监督检查，树立食品安全责任重于泰山的思想，规范工作操作程序，从采买、运输、加工、储藏等各个环节严把食品安全质量关，自觉接受管理和监督。采取与凤庆县福鑫超市合作，签订采购合同，确保物资供应充足，降低食品安全风险隐患，供应链接清晰有处可查。在食品安全责任上执行“谁主管，谁负责；谁操办，谁负责”的安全责任追究制。

5、加强素质教育，提升服务能力。组织服务人员加强学习业务知识，解决实际困难的能力。针对院内老人热点、难点问题，经常展开讨论，商量对策，在学习探讨中提高服务能力。为强化服务意识，优化服务质量，增强责任感与自觉性，要求工作人员经常深入到老人的生活中，与老人们拉家常、谈心，询问老人的生活、身体状况，有无困难和需求；及时做好老人的思想疏导工作，利用打电话、微信视频等为老年人提供与亲属间的亲情化沟通服务，纾解焦虑恐惧情绪，引导其保持正常作息、规律生活。加强老年人心理调节，做好正面宣传教育，引导他们树立健康生活、安度晚年的积极心态，用和风细雨的交流打开老人的心结。对性格孤僻的老人，我们付出了最大的耐心与他们交流，有时冒着被辱骂、顶撞的尴尬，用热忱去温暖感化他们。对不讲卫生的老人，一方面耐心进行劝说，培养良好习惯，另一方面不嫌脏帮助老人进行收拾整理。经过长期的努力，老人们的面貌有了极大改观：性格怪异的变得平易近人了，行为习惯差的变得遵从要求了。针对生活不能自理，长期卧床的老人，要求工作人员要精心照料，从喂饭、服药、清理大小便、擦洗身体、换洗衣服这些事无巨细的事情做起。

6、表彰先进，激励后进。按“老有所为”的要求，针对老人的实际需求，结合他们的身体状况，在院内开展义务劳动：打扫卫生、食堂帮厨，收种菜园等。注重对优秀老人的正面宣传和后进老人的帮扶，在日常管理中，对老人涌现出的好人好事及时进行表彰奖励，2023年重阳节对10位“ 积极老人”、7位“热心老人” 进行表彰奖励，进行表彰奖励，颁发荣誉证书及奖金，激励老人不断进步。对后进老人，指出他们的不足，肯定优点，指明方向。在老人中树立文明典型，以榜样的力量带动广大老人。

7、丰富精神文化生活。按“老有所乐”的要求，保证日常文娱活动不断，定期组织开展较大的文体活动，在几个重要的节日，如中秋节、春节、重阳节，敬老院工作人员总是放弃与家人团聚的机会，与老人共度节日，借机向老人表达美好祝愿，让每个老人身心得到愉悦。同时抓好宣传促进工作开展，利用广播、影视媒体、宣传栏，宣传国家的方针、政策、法律法规，传播正能量，使老人的思想、灵魂得到升华。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县中心敬老院共设置4个内设机构，包括：院长办公室、办公室、财务室、护理值班室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县中心敬老院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：凤庆县中心敬老院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县中心敬老院2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆超编原因：为做好集中供养特困人员的服务工作，于2013年9月申请购买了一辆生活用车和一辆业务用车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据、为空表。本单位2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。本单位2023年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

本单位2023年度公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县中心敬老院2023年度收入合计101.51万元。其中：财政拨款收入101.51万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加11.37万元，增长12.61%。其中：财政拨款收入增加23.19万元，增长29.61%；其他收入减少11.82万元，下降100.00%。主要原因是：一是本单位2023年度收到上级下达福利彩票公益金用于凤庆县中心敬老院提升改造，二是上级对符合条件的养老机构发放运营补贴资金，故财政拨款收入增加。三是本单位2023年度无其他收入、与上年相比，故其他收入减少11.82万元，下降100.00%。

二、支出决算情况说明

凤庆县中心敬老院2023年度支出合计101.51万元。其中：基本支出75.68万元，占总支出的74.55%；项目支出25.84万元，占总支出的25.46%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加11.37万元，增长12.61%。其中：基本支出减少2.65万元，下降3.38%；项目支出增加14.02万元，增长118.61%；基本支出减少的主要原因：一是2023年11月份单位与一名在编在职事业人员解除劳动合同，2023年的支出相应减少；二是2023年欠缴事业在职人员的养老保险费和失业保险费。项目支出增加主要原因是：一是本单位2023年度收到上级下达福利彩票公益金用于凤庆县中心敬老院提升改造，二是上级对符合条件的养老机构发放运营补贴资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县中心敬老院单位机构正常运转的日常支出75.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.56元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.12万元，占基本支出的4.12％。人均情况为12.61万元/人.年，其中人均工资福利支出12.09万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县中心敬老院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:社会福利彩票公益金支出15.00万元，用于凤庆县中心敬老院提升改造资金；其他民政管理事务支出10.84万元，用于凤庆县中心敬老院运营补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款支出86.51万元,占本年支出合计的85.22%。与上年相比增加8.19万元，增长10.46%,主要原因是上级对符合条件的养老机构发放运营补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.30%。主要用于在编事业人员工资福利支出、社会保险缴费和工会经费、办公运转支出。其中：2081005社会福利事业单位63.82万元；2080299其他民政管理事务支出10.84万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.60万元。

9.卫生健康（类）支出3.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳职工医疗保险支出和大病医疗保险支出。其中：2101102事业单位医疗3.32万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.26万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，2210201住房公积金5.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出，未编制公务用车购置及运行维护费预算，也未发生公务用车购置及运行维护费,故无公务用车购置及运行维护费预算及支出，未编制国内公务接待预算，也未发生国内公务接待,故无国内公务接待预算及支出。

其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

1.本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。故与上年相比与无变化。

2.本年本单位未编制公务用车购置及运行维护费预算，也未发生公务用车购置及运行维护费,故无公务用车购置及运行维护费预算及支出。故与上年相比与无变化。

3.本年本单位未编制国内公务接待预算，也未发生国内公务接待,故无国内公务接待预算及支出。故与上年相比与无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

4.本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

5.2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县中心敬老院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县中心敬老院资产总额848.70万元，其中，流动资产114.54万元，固定资产668.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程66.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.66万元，其中固定资产减少19.15万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.50万元。

四、单位绩效自评情况

2023年度本单位项目绩效支出情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度我单位政府性基金预算财政拨款收入15.00万元，与上年相比增加15.00万元，增长100%，主要原因是上级下达社会福利彩票公益金，用于凤庆县中心敬老院提升改造。

2023年度我单位政府性基金预算财政拨款支出15.00万元，与上年相比增加15.00万元，增长100%，主要原因是上级下达社会福利彩票公益金，用于凤庆县中心敬老院提升改造。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100331400201111