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临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县归国华侨联合会是中共凤庆县委领导下的由全县归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。参照公务员管理事业单位，凤庆县归国华侨联合会共行使以下8项职能：

1.负责宣传贯彻党中央、国务院、省、市关于侨务工作的方针、政策、法律、法规和县委、县政府对侨务工作的指示、决定，凝聚侨心、汇聚侨力，团结动员广大归侨侨眷和海外侨胞在促进改革开放和社会主义现代化建设中发挥独特优势。

2.负责海外联谊工作，密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞及其社团的和谐和可持续发展。参与办理我县对外捐赠和援建事宜，参与海内外经济贸易、科学技术、文化教育、新闻传播、旅游观光、体育卫生、社会福利等领域的友好合作交流。

3.服务归侨侨眷在我县兴办企业和侨资侨智参与“一带一路”建设工作，服务归侨侨眷和海外侨胞在国内兴文化教育、卫生和其它社会公益事业。

4.统筹协调《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及相关实施办法的贯彻落实，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。配合有关部门研究处置涉侨舆情和突发事件，参与涉侨捐赠监督工作。

5.调查研究国内外侨情和全县侨务工作情况，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求，参与政府协调、发挥民主监督作用，在县委、县政府领导下，做好人民代表会议和政治协调会议的归侨侨眷代表、委员的协商和推荐工作，加强调查研究，为县委、县政府制定有关政策，提供有价值的参考意见。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬社会主义道德风尚，宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，宣传凤庆对外开放政策、改革发展成果和独具特色的民族文化、茶文化，扩大凤庆在海外主流社会的影响。

7.研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，向县委、县政府和市侨联提供侨务信息，拟定全县侨联的工作方针、工作计划和发展规划，指导乡镇侨联小组侨联工作，加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

8.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党的统一领导。坚持把党的统一领导作为做好侨务工作的根本保证，强化党的政治引领、组织引领、机制引领，凝心聚力抓好侨务各项工作。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于侨务工作的重要论述，以党委（党组）理论学习中心组学习深化认识，依托县委党校培训、“三会一课”等，学懂弄通党的十九大、《中国共产党章程》对侨务工作的新要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻好落实党和国家有关侨务工作方针政策。

2.依法维护归侨侨眷合法权益。认真贯彻归侨侨眷权益保护法规，切实维护广大侨胞合法权益。利用3.15消费者权益日、“7.5普法”日、“12.4法制宣传日”、全国科普日、创建乡镇统战人士之家、“侨法宣传角”等平台，在凤山镇、凤山社区分别成立了“侨胞之家”，以凤山、营盘、勐佑、郭大寨四个基层侨联小组为重点带动全县侨法宣传教育活动，广泛宣传《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》《云南省归侨侨眷权益保护法实施办法》，积极推动侨法进高校、进园区、进企业，营造了全社会学法用法、依法护侨的良好氛围。2021年，共接待群众来信来访4件，信访处结率达到100%。积极开展侨爱工程，把困难归侨侨眷扶持救助工作做实。2021年春节前夕，对13个乡镇侨联小组兼职干部、侨界重点人士、困难归侨侨眷160多人开展了慰问，发放慰问金6.95万元。开展“金秋助学”活动，为凤庆县13名困难归侨侨眷家庭大学生提供了资助，共发放助学金1.95万元。及时为归侨侨眷解决了子女入学、生活困难、住房保障、工资待遇、就业就医等方面的问题。今年以来争取到归侨侨眷生活困难补助项目1个，“侨胞之家”项目1个，民俗文化“歌舞”培训班项目1个，送医送药项目1个， 建成涉侨多元化调解室1个。

3.深化拓展海内外联谊。为切实适应新形势对侨务工作的新要求，注重涵养侨界优势资源，不断加强与辖区、国内外、周边侨务组织、社团，知名人士的联络联谊，开展形式多样的活动参与社会经济建设。一是坚持以“乡情、亲情、友情”为纽带，加强与海内外侨胞的联系和沟通，通过开展各种活动来加深老侨新侨对家乡、对祖国的了解和情感，诚心待侨、用心做事，积极引导海外华商回家乡考察、观光、创业、投资。2021年，共接待各级侨务部门领导、回乡侨胞、来凤考察华人华侨共计4批18人。二是加强与海内外慈善机构的联系沟通，拓展侨务捐赠资源，做好侨胞捐赠服务与监管工作，促进凤庆社会公益事业的发展。三是注重文化交流，传承优秀文化。充分展示凤庆生态、旅游、发展的优势，推动“一带一路”建设，拓宽凤庆与东南亚地区的交流合作。

4.在服务全县社会经济建设中主动作为。一是充分发挥参政议政重要作用。近年来，全县的侨眷人大代表和政协委员人数比例逐年都有所增加，共有市县两级人大代表和政协委员16名，县侨联领导班子同时被纳入两级政协委员。侨眷人大代表和政协委员围绕群众关心的重点、难点、热点等民生问题提出了提案，有效地发挥了政治协商，民主监督，参政议政，依法行使权力的作用，有力地提升了“侨”的知名度。二是始终注重挖掘和利用丰富的侨力资源，把招商引资、引智作为侨务工作的一个重要组成部分，不断搭建文化、经济领域的机遇和平台，是新形势下我县侨务工作的又一“亮点”，2021年侨联与科协、残联、妇联共同引进凤庆县吉通现代化综合产业园建设项目，目前为止项目已完成。三是积极开展工作调研，对归侨侨眷进行走访，征集意见建议在所写出调研报告中反映了这些群体的呼声和需求，并在省市县的会议中提出相关提案。四是积极参与到脱贫攻坚、乡村振兴、七个专项行动、美丽县城、卫生城市建设等重点领域，深入帮扶农户和挂钩村，抽派精兵强将到三岔河镇康明村开展驻村工作，分别拨付驻村工作经费1万元。帮助挂包村争取民俗文化“歌舞”培训班项目1个资金2万元。在打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战中，整合人力物力做好本单位、包保小区和包保宾馆的疫情防控工作。

5.抓实作风确保党风廉政建设责任制落到实处。县侨联高度重视党风廉政建设工作，坚持把党风廉政建设与侨务工作紧密结合，做到同部署，同落实。一是制定了《县侨联党风廉政建设工作计划》、《凤庆县侨联2021年落实党风廉政建设主体责任清单》强化了责任意识，按照层层签订《责任书》分解任务、落实具体责任人的要求，主要领导与分管领导，分管领导与全体干部职工签订了2021年度《县侨联党风廉政建设责任书》，形成了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作局面。二是开展“四风”专项整治的工作，围绕打造“五个环境”，特别是政治环境，形成“党风带政风，政风带社风，社风带民风”的良好氛围，推动形成清正廉洁、勤奋务实、高效服务的干部作风，打造政治强、风气正、作风实、干部干的政治环境，为跨越发展提供坚强的政治保障。三是严格落实党风廉政建设责任制的各项规定。在狠抓党的思想、组织、作风和制度建设的同时，认真抓好有关党风廉政建设各项规定的落实。同时，通过电子政务平台认真按要求抓好“四项制度”的落实，并通过会议、宣传栏等载体积极开展党务、政务公开，自觉接受各方面的监督。健全完善机关各项管理制度，严把财务关，加强了财务和财产管理，本着勤俭节约办事的原则，加强公车管理、物资采购、接待费的管理，节省下乡、出差费开支，在单位上下树立健康向上、艰苦奋斗的良好作风。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年度收入合计100.65万元。其中：财政拨款收入99.15万元，占总收入的98.51%；其他收入1.5万元，占总收入的1.49%。与上年同期117.01万元相比，减少16.36万元，同比减少13.98%，减少的原因是2020年追加了2019年夏令营活动县级配套经费10万元，而2021年无特殊追加；2020年收到非同级财政拨款收入5.7万元，其中：临沧市归国华侨联合会拨入2019年夏令营活动经费尾款4.2万元，春节重点、困难归侨侨眷慰问经费1.5万元；故导致本年收入与上年同期相比减幅较大。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年度支出合计107.2万元。其中：基本支出90.2万元，占总支出的84.14%；项目支出17万元，占总支出的15.86%。与上年同期110.46万元相比，减少3.26万元，同比减少3%，减少的原因是2019年举行“中国寻根之旅”夏令营活动，县级配套经费指标2020年下达；项目支出减少导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出90.2万元。与上年同期92.39万元相比，减少2.19万元，同比下降2.37%。减少的主要原因本年度人员调动引起工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.65万元，占基本支出的89.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.55万元，占基本支出的10.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17万元。与上年同期18.07万元相比，减少1.07万元，同比减少5.92%，减少的原因为2019年举行“中国寻根之旅”夏令营活动，县级配套经费10万元指标于2020年下达；而2021年无此项指标，从而导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出105.7万元，占本年支出合计的98.6%。与上年同期104.76万元相比，增加0.94万元，同比增长0.9%，增长的原因项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于人员工资及机关运行日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出8.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤（遗属生活补助）支出。

3.卫生健康（类）支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出5.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于配套职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.26万元，完成预算的13%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为0.34万元，比预算增加100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是单位小三公经费基数小，预算逐年减少，加之业务人员操作不熟，2021年公务接待费未列入预算。所以三公经费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降6.81%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长59.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行机关公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支，所以三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占84.81%；公务接待费支出0.34万元，占15.19%。具体情况如下：

1.本年度无国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：公务用车运行维护支出1.92万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年度无公务用车购置。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：国内接待费支出0.34万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次18人（无外事接待）。主要用临沧市凤庆县归国华侨联合会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县归国华侨联合会2021年机关运行经费支出9.55万元，与上年同期8.31万元相比，增加1.24万元，同比增长14.92%，增长的原因是本单位人事变动，调入人员是四级调研员，公务用车补贴经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.87万元，水费0.03万元，电费0.02万元，邮电费0.36万元，差旅费0.27万元，公务接待费0.1万元，物业管理费0.18万元，工会经费0.83万元，公务用车运行维护费1.92万元，其他交通费用4.97万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县归国华侨联合会资产总额20.51万元，其中，流动资产3.25万元，固定资产16.4万元，无形资产0.86万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.86万元，增长率为112.54%。其中流动资产减少3.41万元，减少率为51.2%；固定资产增加13.49万元，增长率为463.57%；无形资产增加0.78万元，增长率为975%。2021年填报口径有所变动按照固定资产原值填报，2020年按照固定资产账面价值填报。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元；本单位本年无政府采购工程和政府采购服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入

其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余

年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余

年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出

基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100377101111

附件：临沧市凤庆县归国华侨联合会