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临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人大常委会机关是凤庆县人民代表大会的常设机关，对凤庆县人民代表大会负责并报告工作，根据中华人民共和国宪法和法律的规定，凤庆县人大常委会行使以下14项职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；

6.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10.根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党的全面领导，坚定人大工作正确政治方向

坚持党对人大工作的全面领导，忠诚拥护“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把党的领导贯穿于人大工作始终。重要会议、重点工作、重大事项主动向县委请示报告，具体工作上紧贴县委中心，主动服务全县乡村振兴、重大项目建设、重点工作推进。一年来，共组织召开人民代表大会1次，常委会会议8次、主任会议12次，调查研究17次，执法检查4次，专题询问1次，视察1次，督察2次，作出决议决定13项、审议意见10项，任免77人次。

2.加强机关党的建设，全面落实管党治党政治责任

党史学习教育扎实开展。以“领导带头讲”带动机关干部“主动学”、“委室轮流讲”带动全员覆盖“用心学”、“代表深入讲”带动人民群众“跟着学”的学习新模式推进党史学习教育走深走实。先后召开党组会议专题学习12次、主任会议学习12次、理论学习中心组集中研讨9次、读书会活动56场次、主题党日活动12次。把“组千队进千寨办千事”行动与“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动有机衔接，充分发挥好代表联系服务群众的作用，目前，机关在职党员24人，已办实事51件。认真组织开展“三比三看”主题实践活动，按照“学习教育、深刻检视、整改提升”开展好活动，目前，开展专题研讨1次，机关37名干部职工列出问题清单96条，提出整改措施，集中力量进行整改落实。

党建水平不断提升。坚决落实“不忘初心、牢记使命”制度，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“党的光辉照边疆边,疆人民心向党”实践活动，以“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动作为全年党建工作主线，积极推动机关党员在乡村振兴、社会治理、疫情防控等工作中发挥作用。制定了年度县人大常委会党组书记抓基层党建工作责任清单，研究机关党建工作2次，严格落实“三会一课”、双重组织生活会等制度，机关党支部规范化标准化建设水平全面提升。

廉政责任严格落实。调整充实了党风廉政建设责任制工作领导小组，制定了县人大常委会党组年度党风廉政建设和反腐败工作主体责任清单、主要任务分工。签订八小时以外承诺书42份，县人大常委会党组开展集体廉政提醒2批次82人次，常委会领导与委室负责人谈心谈话3批次100余人次，节假日发送集体廉政信息7批次287人次。县人大常委会党组书记上廉政党课1次。严格落实中央八项规定精神及省市县实施办法，认真贯彻落实县人大常委会机关制定的关于解决形式主义突出问题为基层减负的十条措施。

意识形态工作全面加强。调整充实了县人大常委会党组意识形态工作领导组，把意识形态工作纳入年度工作要点，县人大常委会党组专题研究意识形态工作2次，班子成员均把意识形态工作作为上年度民主生活会和述职报告的重要内容。制定了年度县人大常委会党组理论学习中心组学习安排计划，共开展县人大常委会党组理论学习中心组集中学习9次，组织干部职工撰写学习心得体会110余篇。机关被省市采用信息新闻稿件100余篇，县人大门户网站采编120余篇。同时，顺利通过省级文明单位复核。

3.围绕中心主动作为，不折不扣落实县委决策部署

紧扣中心抓大事，重大事项依法决定。顺利召开凤庆县第十七人民代表大会第五次会议。先后对县人民政府提请审议的财政预算调整、财政专项预算调整等重大事项进行审议，依法作出决议决定8项。通过对全县经济社会发展重大问题行使决议决定权，把县委的决策部署通过法定程序变为全县人民的自觉行动，使重大事项的决定成为集中民智、反映民意的过程。

严格程序讲原则，人事任免权依法行使。严格执行拟任干部任前法律知识考试、供职发言、表态发言、任期述职等制度，全面贯彻实施宪法宣誓制度，不断提高人事任免工作质量。一年来，共任命“一府一委两院”干部43人次，免去职务27人次，接受辞职7人次。县司法局等6名局长向常委会作了会议述职，并组织常委会组成人员进行了满意度测评和深入所在单位开展跟踪座谈调研，任命干部任后监督工作进一步常态化、规范化。

服务大局保落实，协同协作更加高效。全力推进乡村振兴战略实施，抽派7名机关干部为驻村工作队员，全面加强挂钩乡镇、村和联系点工作，脱贫攻坚成果持续巩固。积极参与重点项目建设，按照县委部署要求，常委会领导和部分机关干部分别主抓或参与凤庆通用机场、陈升红茶厂、运输公司片区综合开发建设等重大项目建设管理，参加重点工作重大项目重点指标督察，各项重点工程建设有力推进。认真落实县委关于县处级领导挂钩服务企业全力冲刺工业商贸经济工作的要求，积极抓好其他中心工作，圆满完成各项目标任务。同时，抽调干部参加村“两委”、县乡党委换届、党史学习教育巡回指导等重点工作。

4.依法履职强化监督，不断彰显人大担当

法律监督持续用力。一是广泛开展民法典、传染病防控等相关法律法规宣传贯彻落实工作。组织开展县人民法院贯彻民法典开展民事审判工作情况、县人民检察院贯彻民法典开展民事检察工作情况调研、县人民政府法治政府建设情况调研。配合省人大常委会调研组开展公共法律服务体系建设情况调研。二是加强宪法和法律贯彻情况的监督，推进全县新型城镇化建设及鲁史古镇保护工作，组织开展了《历史文化名城名镇名村保护条例》执法检查，听取和审议了县人民政府工作报告，作出了审议意见。受市人大常委会委托，组织开展了全县贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》等三部法律的执法检查。三是不断提高备案审查质量，加强制度落实，对县人民政府提请的《凤庆县县城规划管理办法（试行）》等进行审查。

经济监督精准发力。一是开展了全县自然资源国有资产监督管理情况调研，听取和审议县人民政府工作情况报告，作出了审议意见。二是开展了“一县一业”核桃产业示范县工作情况调研，听取和审议了县人民政府工作报告，作出了审议意见，并针对工作中的问题进行了专题询问。三是加强计划、财政、审计监督，对全县2021年计划、预算执行情况进行调研，批准了2020年财政决算，作出了相关决议决定和审议意见。四是听取和审议了县人民政府2020年度县级财政预算执行和其他财政收支审计情况报告，试点听取被审计部门审计查出问题整改情况报告并进行满意度测评，将督促问题整改与审查监督预决算工作相结合，推动审计发现问题整改落实。

工作监督实处着力。听取和审议县人民政府2020年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，作出了审议意见，对全县河长制工作落实情况开展两轮督察，提出了改进工作的意见建议。听取和审议县人民政府公益性公墓建设管理运行情况专项报告，作出了审议意见。开展全县爱国卫生“七个专项行动”实施情况调研，听取和审议县人民政府工作报告，作出了审议意见。配合市人大常委会开展城镇化建设、砂石资源开发利用综合整治、安全生产工作等调研。

5.完善代表履职机制，充分发挥代表在全过程人民民主中重要作用

在探索代表履职机制上取得新作为。以“三小一大六恒定”模式推进“代表高质量履职推动高质量发展”活动，在推动人大工作制度化、程序化、规范化、品牌化方向进行积极探索。今年以来，全县1074名市、县、乡人大代表，组成185个活动小组，积极解决群众关心、关注的“急难愁盼”问题，组织展开现场问题调研会200余场次，会商问题200余个，为民办实事560件，提升了群众对代表的认可度，牢固树立了人大代表心中有民的良好形象。

在保障代表履职能力上有新提高。积极推荐代表参与县委重要会议和“一府一委两院”监督工作，常委会会议、视察调研、执法检查邀请基层代表列席、参与、听取意见建议形成常态，今年以来，共邀请基层代表列席或参加县人大常委会有关会议、调研调查80余人次。继续开展各级人大代表直接联系群众制度，充分发挥人大代表先锋作用，代表自觉履职意识明显增强。及时拨付人大代表活动经费，确保代表活动正常开展。

在开展代表工作上取得了新成效。完善县人大常委会领导、委室分片区指导联系乡镇人大主席团工作制度，指导乡镇人大主席团依法依规召开主席团例会，研究人大工作，依法履行职能职责，指导各乡镇召开了年度两次人民代表大会，先后依法选举产生4名乡（镇）长和5名乡（镇）人大主席。把代表建议办理同工作监督有机结合，实现建议办理全过程监督贯穿始终，目前，县十七届人大五次会议代表提出的51件建议已全部办结完成。

6.依法依规严格程序，县乡两级人大换届选举工作圆满完成

切实加强组织领导。成立换届选举工作领导小组，依法任命了县乡两级选举委员会，组建换届选举联席会议，各乡镇分别成立了县乡两级人大换届选举领导小组以及选区选举领导小组，作为选举委员会的派出机构，负责抓好各选区具体选举工作。

精心组织实施。先后制定了县乡两级人大换届选举工作实施意见和工作方案，重新确定了全县各乡镇人大代表名额，县乡分别召开了动员部署会议和业务培训会，实现层层部署培训，积极落实工作经费，依法做好选举日调整、选民登记、选区划分和代表名额分配、确定代表候选人提名、代表选举等相关工作。县乡人大代表换届选举圆满成功，选民参选率达到98.9%，共选举产生新一届县人大代表234人、乡镇人大代表895人，保障了最广大人民群众的选举权和被选举权，全过程人民民主得到最生动、最直接的体现。

强化宣传营造氛围。始终把宣传工作贯穿换届选举始终，坚持线上宣传有广度、线下宣传有力度、入户宣传有温度，印发了县乡人大换届选举宣传工作方案，下发了换届选举宣传标语，发放了《云南省县乡人大换届选举工作手册》、换届选举宣传挂图等，印发了《致全县选民的公开信》。充分利用电视台、出租车、各单位电子显示屏以及智慧滇红大道显示屏滚动播放县乡人大换届选举宣传标语。各乡镇、村除了召开会议学习宣传外，还充分利用微信群、抖音等平台，积极开展县乡人大换届选举宣传工作，切实增强了宣传效果，营造了良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

凤庆县人民代表大会设5个专门委员会、2个工作委员会和1个办事机构。即：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年度收入合计1,254.87万元。其中：财政拨款收入1,234.85万元，占总收入的98.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.02万元，占总收入的1.6%。与上年对比，增137.13万元，增幅为12.27%，增加的主要的原因是：一是因工作需要，调入4人（享受三级调研员待遇工资1人，四级调研员待遇工资1人，正科待遇工资2人），调出1人（享受副科级待遇工资），所以人员经费增加；二是市人大拨入2021年基层人大履职能力提升专项资金及代表活动经费19.95万元；三是省、市人大拨入2021年县乡两级人大选举省市级补助经费122.63万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年度支出合计1,245.33万元。其中：基本支出928.34万元，占总支出的74.55%；项目支出316.99万元，占总支出的25.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增100.85万元，增幅为8.81%，增加的主要的原因是：一是因工作需要，调入4人（享受三级调研员待遇工资1人，四级调研员待遇工资1人，正科待遇工资2人），调出1人（享受副科级待遇工资），人员经费增加14.14万元，公用经费增加4.92万元；二是项目经费增加81.79万元，主要是拨付2021年县乡两级人大选举省市级补助经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出928.34万元。与上年对比，增19.06万元，增幅为2.1%，增加的主要的原因是：因工作需要，调入4人（享受三级调研员待遇工资1人，四级调研员待遇工资1人，正科待遇工资2人），调出1人（享受副科级待遇工资），人员经费增加14.14万元，公用经费增加4.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出728.41万元，占基本支出的78.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.93万元，占基本支出的21.54%。

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出743.52万元，主要反映用于机关人员经费和正常运转的支出；“208（类）－05（款）”支出62.32万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出；“208（类）－08（款）”支出27.47万元，主要反映单位遗属生活补助支出及死亡抚恤；“210（类）－11款）”支出44.89万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出50.14万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.99万元。与上年对比，增加81.79万元，增幅为34.77%，增加的主要的原因是：拨付2021年县乡两级人大选举省市级补助经费。

具体项目开支及开展工作情况：1.基层人大代表说实话办实事经费36万元；2.党建、扶贫等挂钩帮扶经费22.5万元；3.人大委室工作经费24.17万元；4.机关运行保障经费45万元；5.人大会议经费66.69万元；6.2021年县乡两级人大选举市级补助经费74.4万元；7.2021年县乡两级人大选举省级补助经费48.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,235.26万元，占本年支出合计的99.19%。与上年对比，增90.37万元，增幅为7.89%，增加的主要的原因是：一是因工作需要，调入4人（享受三级调研员待遇工资1人，四级调研员待遇工资1人，正科待遇工资2人），调出1人（享受副科级待遇工资），人员经费、公用经费增加；二是项目经费增加拨付2021年县乡两级人大选举省市级补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,050.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于：一是行政运行（人员工资及公用经费）733.45万元；二是一般行政管理事务（用于专项业务工作的经费）127.67万元；三是人大会议（人民代表大会会议经费）66.69万元；四是代表工作（2021年县乡两级人大选举省市级补助经费）122.63万元。

2.社会保障和就业（类）支出89.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出62.32万元；二是死亡抚恤（遗属生活补助及死亡抚恤补助）27.47万元。

3.卫生健康（类）支出44.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。一是行政单位医疗43.23万元；二是其他行政事业单位医疗支出（大病保险支出）1.66万元。

4.住房保障（类）支出50.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于配套职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.68万元，支出决算为28.11万元，完成预算的94.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.11万元，完成预算的83.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，压缩开支，使得“三公”经费各项支出均明显下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.53万元，下降1.83%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降1.98%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降1.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本单位严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动，压缩开支，使得三公经费各单项支出均明显下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20万元，占71.15%；公务接待费支出8.11万元，占28.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关视察、调查、执法检查、处级领导挂钩重大项目、乡村振兴工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.11万元。其中：

国内接待费支出8.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市人大调研组到我县调研、乡镇人大主席和领导挂钩各乡镇、各村到县人大汇报工作等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费支出189.86万元，与上年对比，减少5.16万元，减幅为2.65%。减少的主要原因是：年内公用经费、培训费减少。

部门机关运行经费主要用于：办公费10.04万元，水费0.38万元，电费0.57万元，邮电费4.43万元，物业管理费1.06万元，差旅费6.95万元，会议费111.83万元，培训费0.01万元，工会经费7.04万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用41.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门资产总额788.15万元，其中，流动资产18.41万元，固定资产769.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.58万元，其中固定资产减少16.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋41.25平方米，账面原值7.99万元，实现资产使用收入0.08万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出4.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.7万元，占政府采购支出总额的40.09%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

本单位2021年部门决算公开说明不涉及专用名词。

监督索引号53092100110101111

附件：临沧市凤庆县人民代表大会常务委员会部门2021年度部门决算表