监督索引号53092103200201000

凤庆县勐佑镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政办公室：承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、档案、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、纪委、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。承办勐佑镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2.基层党建综合办公室：协助党委做好党建日常工作，承担基层党组织建设，组织人事和党员队伍建设工作。负责党员教育培训、党务系统使用管理、党员活动阵地建设、管理与使用；老干部管理工作;村组干部管理与考核;指导下级党组织开展党组织生活。承办勐佑镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3.经济发展办公室：承担经济发展、自然资源管理、村镇规划建设、生态建设和环境保护、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、电子商务、招商引资、工信、科技、统计、农民负担监管、市场监管等职责。承办勐佑镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室：承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访、退役军人事务、民政、卫生健康、防艾、安全生产、食品药品安全、应急调处、教育、残联、红十字会等工作。承办勐佑镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5.扶贫开发办公室：承担扶贫开发战略规划和政策宣传并组织实施，承担扶贫开发工作成效考核、贫困退出管理、贫困村经济社会发展实绩考核、扶贫开发资金管理、贫困地区综合开发、易地扶贫开发、扶贫干部管理、扶贫文稿起草、扶贫开发业务指导、扶贫开发工作检查监督、扶贫历史文献编撰、扶贫资源协调、扶贫开发项目的申报及管理。承办勐佑镇党委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

6.勐佑镇农业农村服务中心：承担农业技术推广、农产品质量检测等服务性工作。负责农村集体资产和集体经济组织财务管理工作，做好农村电算化管理工作。负责村集体经济组织经济收支审计工作；协助上级农机部门做好农用拖拉机驾驶员培训和农业机械的管理工作；承担农机实用技术、农机新机具推广运用及农业机械管理工作；负责推广先进种植业技术试验、示范、培训、咨询服务，种植业新技术新成果推广许可管理；抓好常规良种，配套科技农用物资服务；负责拟订产业发展工作方案和措施；承办产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广培训、生产统计等服务性工作；负责实施辖区内动物计划免疫、强制免疫、免疫档案建立、动物疫病控制和扑灭;承担辖区内动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、畜禽品种资源保护工作;承担辖区内畜牧、饲料等公益性技术推广服务工作；稳定完善农村土地承包经营制度,指导村级完善土地合同、经营权证发放及合同鉴证工作；指导村级按国家、省市县相关要求开展好乡村振兴相关工作；完成勐佑镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.勐佑镇林业草原服务中心：宣传与贯彻执行森林、草原、野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业、草原方针、政策；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程；指导农村集体经济组织或林农公益林和商品林的培育，组织指导全民义务植树、城乡绿化工作；负责林业和草原有害生物防治、检疫工作；负责森林、草原、湿地资源的管理工作。负责组织实施草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作；负责组织实施湿地生态保护修复工作；负责实施荒漠化防治工作。配合做好荒漠调查，防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；负责陆生野生动植物资源管理工作，以及陆生野生动物栖息地调查、管理工作；负责各类自然保护地管理工作；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。指导农村林地承包经营工作；指导林下经济发展；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作；负责生态扶贫有关工作；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；完成勐佑镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

8.勐佑镇水务服务中心：负责拟订水利建设总体规划、水利中长期发展规划、近期水利发展规划和年度计划，河流、沟渠和流域（区域）综合规划，防洪、排涝、水电、节水、水资源保护、水土保持、河道整治等专业规划；负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划并组织实施；负责水利基本建设的行业管理；实施水利建设项目的建设管理；协助县水务局做好具有控制性的重要水利工程的建设；负责组织、指导本辖区内水土保持工作；负责组织、指导各类水利设施、水域（包括河道、水库、塘坝）及其岸线的管理与保护工作；负责指导农村水利工作；组织和协调水利基本建设、河道除险加固、农村安全饮水、塘坝扩挖、沟渠清淤及小流域治理工作；组织实施农村电气化建设；指导农村水利服务体系建设；负责贯彻实施镇河长会议工作部署，开展所辖河流保护管理专项整治工作；负责贯彻落实巡查制度，及时掌握本辖区内的水情、雨情、工情、汛情；组织、协调、指导防汛防旱工作，对重要河道和重要水利工作实施防汛抗旱调度工作；完成勐佑镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

9.勐佑镇文化和旅游广播电视体育服务中心：负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，巩固党和政府在农村的思想文化阵地，丰富各级台站的广播电视节目，及时传达党和政府的声音。组织、培训村社业余路线维护人员和业余通讯员；负责配合镇党委、政府开展各种宣传工作；负责承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作；负责组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导社区文化活动中心和各村(居)委会文化室（农家书屋）的工作；负责普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴当地经济服务。搜集整理民族民间文化艺术遗产，进行文物保护；负责配合上级文化主管部门对辖区内的群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理；培育和发展辖区内旅游市场，指导重点旅游景区、景点的开发建设和管理工作；负责广播电视播出和有关设备、设施安全防范工作，指导、协调广播电视节目的传播、新技术应用及有线电视覆盖网络的建设维护工作；完成勐佑镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

10.勐佑镇村镇规划建设服务中心机构编制：根据国家有关村镇规划建设的方针、政策和法规，组织拟订贯彻措施；组织辖区内体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村庄（村寨）等规划的具体编制和报批；负责村镇规划区内农村居民住宅建设开工前期审查、审核、报批及发放乡村建设规划许可证、农村准建证等工作；负责辖区内建筑市场、建筑队伍和个体工匠从业资格管理工作；负责本辖区内村庄建设、治脏治乱、环境卫生管理工作；负责农村交通基础设施规划、建设、管理、养护工作。负责指导各村规划修建村级公路、民桥、民涵。协助上级交通运输管理部门开展辖区内交通建设和交通运输管理工作；负责本辖区内的各类市政基础设施及公共设施的规划、建设管理工作；完成勐佑镇党委、政府和上级机关交办的其他任务。

11.勐佑镇社会保障服务中心：宣传贯彻劳动保障法律、法规、政策，做好劳动保障统计调查等基础台账工作，受理劳动保障政策咨询和群众来信来访，协调劳动关系，调解劳动争议，维护农民工合法权益；突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所；掌握和做好辖区内城镇、农村和外来劳动力的基本情况及管理服务工作；开展失业登记，动员组织就业前培训，开发社区公益性岗位，对就业困难群体实施就业推荐和再就业援助，做好就业指导和就业服务，搞好失业保险基础管理工作；开展城镇乡居民基本医疗保险政策的宣传、解答。认真做好参保人员资料审查、医保系统信息维护修改、异地就医安置、新生儿参保审批、意外伤害险审批、无卡结算审批及医疗救助等工作。对定点医疗机构的医疗服务质量、医药费用等情况进行监督、检查；认真宣传贯彻落实城乡居民基本养老保险政策。建立完善辖区内应参保人员统计台账。建立健全缴费人员台账、领取待遇人员台账、领待资格认证台账。认真做好参保人员死亡和一次性丧葬补助费申报工作，及时做好参保人员的死亡登记和上报。认真做好参保缴费和领取待遇人员公示；认真做好辖区内企业离退休人员生存状况调查，领取养老金资格认证，确保养老金及时、足额发放到个人账户；认真做好辖区内居民外出务工情况统计、信息采集、上报；认真做好创业贷款相关政策的宣传及资料的审核上报工作；完成勐佑镇党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

12.勐佑镇财政所：贯彻执行国家财政的方针政策及相关法律、法规，拟定勐佑镇财政预、决算，根据经济社会发展情况拟定勐佑镇的财政发展战略和中、长期财政规划；承担勐佑镇财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作；按时足额拨付人员工资；负责按照节约的原则，管好财产、物资和资金，进一步提高资金的使用效益，促进增收节支；负责勐佑镇属预算单位财务核算和监督；负责勐佑镇财务审计工作，积极协助有关部门做好勐佑镇站所及村级财务审计工作；负责勐佑镇财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴；负责勐佑镇各项农民补贴的核定兑付；负责勐佑镇农村社会保障资金的管理；负责勐佑镇村级资金的专户存储、核拨和监督管理；负责勐佑镇国有资产管理和勐佑镇政府性债权债务的管理；负责处理勐佑镇会计业务，做到日清月结、帐目清楚、内容真实、数据准确、报送及时；按照档案管理规定做好会计档案的清理、登记和归档等工作；负责财经法律法规及相关政策的执行；抓好财政所自身建设；完成勐佑镇党委、政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是保安全稳定。树牢底线意识、扛实疫情防控责任，设习谦、高速路互通2个县级卡点，对过往车辆及人员实行24小时实时监测，筑牢“外防输入”网。落实常态化精准防控措施，累计投入疫情防控人力1万余人次、经费90万余元，发放物资价值20余万元。新冠疫苗应接尽接，累计接种71753剂次。全面落实“四级网格长”和宾馆酒店包保责任制度，全镇共划分一级网格1个，二级网格20个，三级网格320个，四级网格722个，累计开展网格长培训20余场次，对183名缅籍在勐人员、37名勐籍在缅人员和辖区23家宾馆酒店实现全方位包保管控，疫情防控成果有效巩固。全力抓好边境县疫情防控支援工作，选派6名驻村工作队员支援镇康县，组织两批41名强边固防人员支援边境县疫情防控工作。深入推进安全生产大排查大整改行动和重点领域专项整治，查处安全隐患42处，整改41处；排查各类矛盾纠纷167起，调处率达100%，成功率达95.7%以上；受理信访案件32件，办结32件；立刑事案件80起，破24起，受理治安案件95起，查处86起，查获赌博案件20起196人，办结20起。

二是促民生改善。切实把巩固拓展脱贫攻坚成果放在压倒性位置来抓，严格按照“四个不摘”要求，抓紧做实“一平台三机制”，构建高效便捷、施策精准的综合救助新格局，坚决守住不发生规模性返贫的底线。强化挂钩帮扶力量，联结贫困户发展致富产业，形成产业扶贫利益联结体26个。2021年，全镇转移就业20306人，其中省外5428人，省内县外3152人，县内11726人，脱贫劳动力和边缘易致贫人口就业2488人。通过公益性岗位安置140名脱贫劳动力稳定就业。开展银政企洽谈会，发放扶贫小额贷款79户380万元。发放城乡最低生活保障金756.4万元，特困供养资金228.4万元，残疾人“两项补贴”75.48万元，发放孤儿生活补助10.3万元，救灾救济工作得以落实，城乡居民医疗保险参保率达94.8%，社会保障水平进一步提升。

三是强项目建设。始终秉持“项目为王、项目为先”理念，紧紧牵住项目建设“牛鼻子”，统筹谋划实施了一批事关全局和长远发展的大项目好项目。建成生物质燃料厂、商混站、一体化污水处理设备厂等6户工业企业，新型工业化小镇建设迈出坚实步伐。完成增减挂钩项目134.43亩；投资602万元，启动建设新林村、新田村、翁乐村30户以上自然村通硬板路8.649公里；投资1466万元，启动实施2021年高标准农田建设项目9644亩；投资510万元，实施习谦村、界牌村、立平村道路硬化建设项目11.5公里；投资60万元，完成扁乌线马鞍山段柏油路修复1公里；投资300多万元，实施勐佑镇集镇应急供水项目；投资500万元，实施勐佑镇翁乐村、立平村以工代赈项目；完成翁乐村旱改水1060亩；立平正邦集团扩繁群产项目建设稳步推进，完成地上附着物补偿和前两年土地资金兑付；屋顶分布式光伏发电项目有序推进，完成系统录入663户，审核通过184户，已安装44户。

四是推乡村旅游。深入挖掘文化内涵，充分发挥资源禀赋，因地制宜开发乡村旅游产业，推动乡村旅游提质增效，着力打造了一批具有勐佑特色的乡村旅游活动品牌。依托田园风光，打造以观光农业、体验农业、休闲度假为主的河西乡村振兴示范园，完成土地集中流转经营660亩，种植彩色油菜500亩，建设彩色健康步道、田园观光栈道、生态停车场、旅游公厕等配套设施，并成功举办了首届油菜花户外运动季和第二届稻花鱼摸鱼节。中和村云上花海，以一朵荞花为引子，将荒山变花海，迅速蹿升成为临沧周边乡村旅游的新晋网红打卡点。新田村依托秀美俊丽的自然风光打造了团建活动目的地。红色教育基地以凤庆县第一位共产党员肖朝汉革命事迹为主题，成为全县党员教育现场教学的重要实训阵地。土陶馆成为周边群众体验土陶制作、感受土陶文化的周末亲子度假首选地。

五是治人居环境。扎实深入开展农村人居环境整治行动，巩固县级美丽乡村8个，市级美丽乡村4个，启动创建勐佑村河西自然村等美丽村庄29个。全面完成大棚房问题“回头看”工作，核查大棚房问题2宗，核查农业设施用地52宗，排查清理农村“假乱俗”户外广告1251处。以养殖户为重点，建成氧化塘62个，正在建设3个，计划再建设26个。建设自然村公厕6座，农村无害化卫生户厕69座，有效推进爱国卫生“7个专项行动”，公共场所清洁消毒全覆盖，开展大扫除活动2810余人次，清除裸露垃圾6.65吨，开展街场整治15场次，新增设停车位220个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入凤庆县勐佑镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.党政办公室；

2.经济发展办公室；

3.社会事务办公室；

4.社会治安综合办公室；

5.农业综合服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.村镇规划建设服务中心；

8.社会保障服务中心；

9.产业发展服务中心；

10.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇人民政府2021年末实有人员编制85人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员51人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇人民政府2021年度收入合计3,505.94万元。其中：财政拨款收入2,338.79万元，占总收入的66.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,167.16万元，占总收入的33.29%。与上年对比减少2241.5万元，减幅39%，主要原因是上级拨入非同级财政拨款减少，财政拨款收入减少，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇人民政府2021年度支出合计3,747.75万元。其中：基本支出2,833.44万元，占总支出的75.6%；项目支出914.32万元，占总支出的24.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1113.64万元，减幅22.91%，主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,833.44万元。与上年对比减少1051.41万元，减幅27.06%，主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,642.94万元，占基本支出的93.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.49万元，占基本支出的6.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出914.32万元。与上年对比减少62.22万元，减幅6.37%，主要原因是根据国发5号文，“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转资金。具体项目开支及开展工作情况：一是兑付勐佑镇储备区部分征地补偿及凤庆通用机场建设征地拆迁补偿补助资金251.63万元；二是勐佑镇基础设施项目建设264.88万元；三是兑付中央农村危房改造补助资金381.78万元；四是市级配套村干部岗位补贴和村民小组补助经费16.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,465.68万元，占本年支出合计的65.79%。与上年对比减少118.26万元，减幅4.58%，主要原因是农村综合改革支出减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出695.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.21%。主要用于20101人大事务类款支出18.79万元；20103政府办公厅（室）及相关机构事务类款支出563.34万元；20106财政事务类款支出13.90万元；20111纪检监察事务类款支出40.12万元；20131党委办公厅（室）及相关机构事务类款支出43.50万元；20132组织事务类款支出16.03万元。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于20701文化和旅游类款支出39万元。

3.社会保障和就业（类）支出196.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于20801人力资源和社会保障管理事务类款88.90万元 ；20805行政事业单位养老类款支出102.64万元；20808抚恤类款支出4.66万元。

4.卫生健康（类）支出97.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于21007计划生育事务类款支出28.89万元；21011行政事业单位医疗类款支出68.97万元。

5.城乡社区（类）支出57.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于21201城乡社区管理事务类款支出55.47万元；21205城乡社区环境卫生类款支出2万元。

6.农林水（类）支出891.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.15%。主要用于21301农业类款支出220.03万元；21302林业和草原类款支出53.26万元；21303水利类款支出64.03万元；21305扶贫类款支出175万元；21307农村综合改革类款支出378.36万元；21399其他农林水类款支出0.69万元。

7.住房保障（类）支出473.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.22%。主要用于22101保障性安居工程类款支出381.78万元；22102住房改革类款支出92.13万元。

8.灾害防治及应急管理（类）支出14.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于22406自然灾害防治类款支出14.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.24万元，支出决算为3万元，完成预算的18.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的18.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是凤庆县勐佑镇人民政府严格遵守厉行节约，控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.91万元，增长176%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度与上年度公务用车购置及运行费未发生支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算增加1.91万元，增长176%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展疫情防控、乡村振兴等检查工作增加，故公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待100批次（无外事接待批次），接待人次600人（无外事接待人次）。主要用于凤庆县勐佑镇人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。

凤庆县勐佑镇人民政府本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县勐佑镇人民政府2021年机关运行经费支出57.27万元，与上年对比减少15.8万元，减幅21.62%，主要原因是严格执行厉行节约标准，遵守中央八项规定，控制经费支出。凤庆县勐佑镇人民政府机关运行经费主要用于保障本单位正常运转的日常支出及公务接待。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，凤庆县勐佑镇人民政府资产总额4648.96万元，其中，流动资产3362.15万元，固定资产1286.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少765.8万元，比上年同期减少15%，其中固定资产增加56.32万元，比上年同期增加5%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，凤庆县勐佑镇人民政府无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

凤庆县勐佑镇人民政府绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

凤庆县勐佑镇人民政府2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：凤庆县勐佑镇人民政府2021决算公开表20220919082019905

监督索引号53092103200201111