监督索引号53092100136000801000

第一部分 临沧市凤庆县第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德，树立集体意识和养成文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；提高学生自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持党建引领，提升学校办学水平2020学年，支部以创建县级示范党支部为抓手，进一步明确学校党建工作目标，激励党员教师用行动，树立党员教师的三种形象：政治形象——坚定信念、恪尽职守、维护团结；工作形象——敬业、奉献、超越；生活形象——亲和、守法、自律。工作中体现三种精神：平凡之中追求职业价值快乐；平静之中追求爱岗敬业快乐；平常之中追求党员先锋快乐。

2.在组织建设上，一是坚持把党建工作摆在重要位置，把党建工作列入学校工作重要的议事日程，精心组织、周密安排，做到有计划、有措施、有检查、有总结。二是进一步理顺学校党、政、工、团、队、妇等方面的关系，做到分工明确，责任到人，目标一致，互相协调，确保党建工作的有序开展。2021年3月16日下午，召开了凤庆县第二完全小学第三届第四次教职工代表大会。本次教职工代表大会，学校广泛倾听广大教师的心声，进行了民主管理和民主决策，充分调动了教职工代表的参与意识和工作热情。会议审议通过了《凤庆县第二完全小学“十四五”发展规划》《凤庆县第二完全小学专技岗位聘任变更实施方案》《凤庆县第二完全小学专业技术职务职称晋升推荐实施方案》《凤庆县第二完全小学工会经费收支实施方案》（讨论稿）《2020年度学校财务工作报告》《2020年度学校工会财务报告》。2021年3月19日组织召开了第二届家长委员会代表大会暨家委会换届大会，会议讨论并决定了助力二小发展的相关议题，同时也听取了家长们对学校教师师德建设方面、学校管理和班主任工作方面、教师教学方法和工作作风方面、学生生活及后勤服务方面、学校办学条件及安全纪律等方面的意见和建议。

3.在重点工作上，一是打造思政金课，落实立德树人根本任务。9月根据省、市、县教育工委部署，举行了“学校党总支书记、校长同讲一堂思政课”活动，学校党支部书记、校长穆映妮以《祖国，是一种力量》为题，为全校300多名师生讲了一堂思政课，经省教育工委、省教育厅评选为二等奖。入党积极分子赵正媛参加了2020年临沧市中小学思政课课堂教学竞赛荣获二等奖。二是认真开展“弘扬抗疫精神、厚植爱国情怀”主题活动。三是按照市、县教体系统的统一部署要求，全方位落实、多维度推进，一统两结合、三网融合、四大课堂、五个面向，把党史学习教育同教育教学工作紧密结合，进一步巩固深化了“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，确保了党史学习教育组织到位、措施到位、落实到位把党史学习教育同解决实际问题结合起来，积极开展“我为群众办实事”实践活动，解民忧、舒民困、暖民心，努力把开展党史学习教育的成果转化为增进民生福祉、加快高质量发展的成效。根据教育部《义务教育课后服务要与当地正常下班时间相衔接》《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》等相关文件及精神的要求，结合学校实际，开展了课后无偿延时服务。经征求家长意见后，本学期每天下午放学增加一堂课后作业辅导课，放学时间基本与家长下班时间统一，由教师辅导学生当堂完成当天的家庭作业。课后无偿延时服务的开展得到社会的一致好评。课后无偿延时服务一是最大程度解决了家长工作与接送孩子两难的问题；二是解除了大部分留守儿童家庭、离异家庭、农民工家庭及一些特殊家庭辅导孩子功课的后顾之忧；三是减轻了学生的课业负担，提升了学习效率。

4.我校把党史学习教育同解决实际问题结合起来，积极开展“我为群众办实事”实践活动，解民忧、舒民困、暖民心，努力把开展党史学习教育的成果转化为增进民生福祉、加快高质量发展的成效。根据教育部《义务教育课后服务要与当地正常下班时间相衔接》《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》等相关文件及精神的要求，结合学校实际，开展了课后无偿延时服务。经征求家长意见后，本学期每天下午放学增加一堂课后作业辅导课，放学时间基本与家长下班时间统一，由教师辅导学生当堂完成当天的家庭作业。课后无偿延时服务的开展得到社会的一致好评。课后无偿延时服务一是最大程度解决了家长工作与接送孩子两难的问题；二是解除了大部分留守儿童家庭、离异家庭、农民工家庭及一些特殊家庭辅导孩子功课的后顾之忧；三是减轻了学生的课业负担，提升了学习效率。

5.“五个面向”，确保党史学习教育走实走深一是面向全体师生开展以“声情并茂读党史”为主题的诗歌诵读活动。4月23日“世界读书日”，开展了“幸福阅读”之2021年世界读书日“红领巾心向党”主题系列活动。活动一：分校区进行了《毛泽东诗词》诵读展示会；活动二：班级党史故事会；二是面向全体师生开展以“翰墨丹青绘党史”为主题的书画作品展示活动。在庆祝中国共产党成立100周年“永远跟党走”职工书画展中我校高婷婷老师书法作品被表彰为优秀作品；三是面向全体师生开展以“歌声嘹亮唱党史”为主题的红歌竞赛活动。“六·一”国际儿童节期间，我校进行了“红歌颂党恩 童心永向党”歌咏比赛；四是面向全体师生开展以“妙笔生花颂党史”为主题的美文征集活动。结合县《党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动拓展提升实施方案》《凤庆县教育体育系统庆祝中国共产党成立100周年活动实施方案》我校组织师生进行了美文撰写；五是面向全体师生开展以“致敬百年讲党史”的红色故事讲述活动。5月19日开展了“金色年轮 薪火相传 学党史·颂党恩·讲红色故事”活动。党员教师舒颖恩讲述了《赵一曼的故事》，少先队员谢濛讲述了《小英雄谢荣策的故事》，少先队员罗文娟讲述了凤庆县第一名共产党员《肖朝汉的故事》。选派党员思政课教师解萍参加了《凤庆县“讲好红色故事、传承红色基因、激发奋进力量”主题故事大赛》，以《一门两传奇、滇红好儿女》为题讲述了徐克性、涂惠芳父子的本土红色故事。党员新教师杨雪婷参加了《凤庆县“铸牢中华民族共同体意识”主题演讲比赛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县第二完全小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县第二完全小学2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员68人。其中：离休0人，退休68人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表册无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县第二完全小学2021年度收入合计1,309.18万元。其中：财政拨款收入1,307.31万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.87万元，占总收入的0.14%。与上年对比总收入减少1.6万元,其中:财政拨款收入减少3.47万元。主要原因：一是2021年度教职工工资标准比2020年度提高增加工资支出；二是本年退休教职工7人,工资福利支出减少；三是学生营养餐经费比上年度增加30.19万元；四是公用经费比上年度增加43.35万元；五是助学金比上年度增加0.65万元；六是其他收入1.87万元（其中县搬迁安置办公室拨移民子女助学金1.14万元、税务局拨代收代缴个人所得税手续费等0.73万元），比上年度增加1.87万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县第二完全小学2021年度支出合计1,317.47万元。其中：基本支出1,317.47万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少69.66万元,基本支出减少的主要原因：本年退休教职工7人,工资福利支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县第二完全小学正常运转的日常支出1,317.47万元。与上年对比减少69.66万元，主要原因：本年退休教职工7人,工资福利支出减少。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,251.81万元，占基本支出的95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.66万元，占基本支出的4.98%。人均工资福利支出12.51万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县第二完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县第二完全小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,315.59万元，占本年支出合计的99.86%。与上年对比减少71.54万元，主要原因：本年退休教职工7人,工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,004.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出887.86万元，公用经费支出63.92万元，对个人和家庭补助支出53.0.5万元。

2.社会保障和就业（类）支出133.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金130.79万元，对个人和家庭补助2.37万元。

3.卫生健康（类）支出85.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费81.76万元、大病医疗保险3.68万元支出。

4.住房保障（类）支出92.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于教师住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县第二完全小学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出，2020年也未发生“三公”经费支出，故无与上年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

临沧市凤庆县第二完全小学2021年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县第二完全小学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县第二完全小学部门资产总额751.37万元，其中，流动资产1.16万元，固定资产708.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.86万元，增长0.52%，其中流动资产减少9.62万元，减幅89.24%，固定资产增加13.48万元，增长1.94%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.42万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市凤庆县第二完全小学政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

1.相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100136000801111