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临沧市凤庆县大寺乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本医疗服务情况

（1）完善和落实分级诊疗

凤庆县大寺乡卫生院围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。根据分级诊疗相关文件和管理规定，规范诊疗秩序，制定双向转诊制度及流程，加强村级分级诊疗、双项转诊业务培训，明确村级诊疗责任，形成了基层首诊、双向转诊、急慢分治、县乡村三级联动的分级诊疗长效机制。

（2）加强人才队伍建设

利用县人民医院专家到我院带教坐诊及医疗质量考核的机会向专家学习，通过参加业务培训学习专业知识，开展病历讨论，上级医师查房积累临床经验，对医疗业务骨干进行大力培养，派医生到县医院进行心血管内科、妇产科、B超、放射等科室进修学习，2021年共外派学习3人次，集中培训多次，现有1人还在县医院检验科进修学习，1人在临沧市人民医院进行全科骨干培训，增强了科室业务水平。

（3）提升护理质量

按医院工作的总体规划，提高基础护理水平，每月增加护理基础知识培训；按要求规定对物品、仪器、设备进行保养、维修。针对抢救车、常备药品进行清查、登记；定期组织安全隐患讨论。急救物品、药品完好率达100%；定期对护理人员进行三基考核。

（4）加强合理用药管理、严格执行国家基本药物制度

2021年基本药物200余种，非基药10余种，基本药物品种比例98%，基本药物使用达到基本药物合理使用管理规定要求。

（5）不断提升中医药服务能力

2021年1-12月份卫生院本年度中医诊疗门诊856人次，住院人次36人，收入13.1万余元，其中中药饮片5.6万元，中医理疗7.5万元。

2.基本公共卫生服务情况

（1）强化组织领导，明确职责分工

进一步整合资源，形成了“以卫生院统筹、公卫办为中心、家庭医生签约团队为主导、村卫生室为网底”的公共卫生综合服务网络体系。成立工作领导小组、技术指导及绩效考核小组，建立健全月例会和绩效考核机制。依据公共卫生规范、上级公共卫生主管部门要求，制定了《凤庆县人民医院大寺分院村卫生室各项工作考核方案》根据考核细则对公共卫生各业务包进行细化考核，由院长亲自抓，负总责，业务工作由基本公共卫生办公室来完成，副院长具体抓，同时明确工作任务、时间节点、方法措施，确保工作有效落实。

（2）创新工作、考核机制

以卫生院为主体，11个村卫生室为单位，划分公共卫生“责任片区”辖区内地域相邻、人口集中的村卫生室为一个片区，卫生院公卫办人员牵头，选聘综合管理能力强的村医作为片区负责人，带领片区村医开展基本公共卫生服务工作，逐步提升公共卫生服务能力。采取“村与村交叉考核，以考促学”的考核方法对村卫生室进行公共卫生工作考核，让村医首先学会考核的步骤、方法，交叉进行服务对象的满意度的调查，让他们相互学习，知道自己工作中存在的问题，以便于下步工作中进行整改及改进。

（3）强化培训、督导、指导，提高业务水平

一是选派业务骨干参加县级的公共卫生服务项目业务培训，培训回来后立即组织公卫科及村医学习；二是利用村医例会时间开展有针对性地项目培训学习，通过相互学习，掌握服务技能及相关资料表格的填写，稳步推进项目工作。卫生院公共卫生科业务员经常深入村级开展培训、督导、指导工作，认真开展业务培训，对培训、督导、指导过程中发现的问题现场整改，不断提高乡镇公卫办人员及村医的业务水平及服务水平，一支适应基本公共卫生需要、留得住、用得上的公共卫生人才队伍逐渐形成。

（4）抓统筹重实效

统筹乡村医疗卫生机构，合力推进基本公共卫生服务项目，注重真实性考核，对服务真实性实行“一票否决”制，并按考核结果兑现公共卫生服务经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县大寺乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设公共卫生办公室、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室、妇科、功能科、后勤科14个内设科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。其他人员12人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2021年度收入合计593.67万元。其中：财政拨款收入430.36万元，占总收入的72.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入163.03万元（含教育收费0万元），占总收入的27.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.28万元，占总收入的0.05%。与上年对比财政拨款收入增加36.55万元，同比增长9.28%，事业收入增加26.17万元，同比增长19.12%。主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是本年度基本公共卫生、基本药物补助收入较上年增加；事业收入增加原因是本年度事业在编人员经费增加，基本医疗服务能力提升，医疗收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2021年度支出合计627.67万元。其中：基本支出478.80万元，占总支出的76.28%；项目支出148.87万元，占总支出的23.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加97.1万元，同比增长18.3%，主要原因分析：本年度基本公共卫生、基本药物补助收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院正常运转的日常支出478.80万元。与上年对比支出增加67.72万元，同比增长16.48%，主要原因分析：本年度基本公共卫生、基本药物补助收入较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.03万元，占基本支出的73.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127.77万元，占基本支出的26.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.87万元。与上年对比增加29.38万元，同比增长24.59%，主要原因是本年度基本公卫资金、基药补助资金增加，故项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构41.26万元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。

2.公共卫生支出105.94万元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

3.医疗救助支出1.67万元，支出功能分类科目21013。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县大寺乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出488.07万元，占本年支出合计的77.76%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加75.53万元，同比增长18.31%，主要原因是本年度基本公共卫生资金、基本药物补助资金增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出28.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出28.7万元。

2.卫生健康（类）支出434.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。具体分类情况如下：

（1）支出功能分类科目2100302，乡镇卫生院支出244.86万元，用于在编人员工资、社会保险支出；

（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出63.88万元，用于乡村医生补助；

（3）支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出82.04万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生经费支出；

（4）支出功能分类科目2100410，突发公共卫生事件应急处理支出23.90万元，用于新型冠状病毒项目经费支出；

（5）支出功能分类科目2101102，行政事业单位医疗支出19.91万元，用于事业单位医疗保险缴费支出。

3.住房保障（类）支出24.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，主要用于在编人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年临沧市凤庆县大寺乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年临沧市凤庆县大寺乡卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，三公”经费支出决算数为0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县大寺乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡卫生院资产总额850.71万元，其中，流动资产246.79万元，固定资产598.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加163.23万元，同比增长23.74%。其中固定资产增加179.28万元，同比增长42.8%；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度临沧市凤庆县大寺乡卫生院未发生政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市大寺乡卫生院2021年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支业务，故公开表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092100336100701111