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凤庆县人民代表大会常务委员会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县人民代表大会常务委员会是凤庆县人民代表大会的常设机构。主要职责为：

1.在凤庆县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持凤庆县人民代表大会代表的选举。

3.召集凤庆县人民代表大会会议。

4.讨论、决定凤庆县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据凤庆县人民政府的建议，决定对凤庆县本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督凤庆县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系凤庆县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销凤庆县人民政府不适当的决定和命令。

9.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

10.在凤庆县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11.决定授予地方的荣誉称号。

12.审查规范性文件。

13.加强对各乡镇人大主席团工作的指导，进一步探索新时代下做好人大工作的新途径。

14.完成县委和市人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：5个专门委员会，即：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会。2个工作委员会，即：县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、县人民代表大会常务委员会代表工作委员会。1个办事机构，即：县人民代表大会常务委员会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委十五届十三次全会的总体部署，锚定“3815”战略发展目标，积极践行全过程人民民主，依法履职尽责，积极担当作为，在新时代新征程坚持好完善好运行好人民代表大会制度，一体推进中国式现代化凤庆实践。

第一，坚持党的全面领导，在加强政治引领上提高站位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持从讲政治的高度谋划和推进人大工作，在忠诚履行宪法和法律赋予的职责过程中，自觉同习近平总书记重要指示精神对标对表、同党中央决策部署对标对表，始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的理论路线方针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯彻，把党的全面领导贯穿于人大工作的各方面全过程。

第二，坚持围绕中心聚焦，在服务工作大局上彰显担当。坚决贯彻落实县委各项决策部署，严格执行请示报告制度，自觉把人大工作放在全县大局中去谋划推进。依法行使重大事项决定权，坚持议大事、强监督、推工作、促发展有机统一，切实把履行重大事项决定权体现到全面推进经济社会发展中。始终把人大监督的立足点放在支持和督促“一府一委两院”依法履职上，寓支持、服务于监督之中，合力推动形成同向发力的良好工作格局。坚持党管干部原则与人大依法选举任免相统一，严格执行任免制度，激励国家机关工作人员忠于宪法，维护宪法，遵守宪法，切实履行法定职责，保证党组织推荐人选通过法定程序成为国家机关领导人员。

第三，坚持全面依法治县，在护航改革发展上勇于作为。加强法律法规的学习宣传贯彻实施，推动新时代普法工作向纵深开展。对《中华人民共和国乡村振兴促进法》实施情况进行执法检查并开展专题询问，全面助推乡村振兴战略实施。维护宗教和睦与社会和谐，开展贯彻实施《宗教事务条例》情况执法检查，进一步提高宗教工作法治化水平。聚焦《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》贯彻落实，开展法治政府建设工作情况调研，持续深入推进政府依法行政。推动公正司法，听取和审议县人民法院民商事审判工作情况报告、县人民检察院生态环境和资源保护检察工作情况报告。切实发挥省级基层立法联系点作用，做好省人大常委会交办的相关法律法规草案征求意见工作，全力做好凤庆滇红茶制作技艺保护立法前期工作。进一步加强规范性文件备案审查，不断提高备案审查工作质量。

第四，坚持发展第一要务，在支持经济建设上精准发力。加强经济运行监督和预决算审查，开展2025年上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况调研，深化预算联网监督，审查2024年财政决算。认真落实政府债务管理报告制度，开展政府债务管理情况调研，着力推动防范化解政府债务风险。加强国有资产管理监督，开展全县行政事业单位国有资产管理情况调研，听取和审议县人民政府2024年国有资产管理综合情况和行政事业单位国有资产管理情况报告。强化财政资金审计监督和跟踪问效，听取和审议县人民政府2024年度财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、审计发现问题整改情况报告，听取被审计单位整改情况报告并开展满意度测评。

第五，坚持以人民为中心，在增进民生福祉上回应关切。加强生态文明建设监督，听取和审议县人民政府年度环境状况和环境保护目标完成情况报告，对河（湖）长制、林长制工作情况进行督察。进一步推动农业产业提质增效，开展全县畜牧产业发展情况调研，把产业发展作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的基础性工作抓紧抓实。关注群众持续增收和稳岗就业，开展全县促进就地就近就业情况调研，有效推动城乡居民收入稳步增长。助力优化营商环境，开展“凤庆滇红茶”地理标志证明商标使用管理情况调研，促进提升滇红茶和凤庆茶企的市场竞争力，并为凤庆滇红茶制作技艺保护立法打好基础。持续关注“一老一小”，开展全县未成年人保护工作情况调研，推动形成家庭、社会、政府三位一体保护工作格局。紧紧围绕惠民政策落实以及广大群众需求期盼，听取和审议县监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告，推动整治工作走深走实。

第六，坚持人民当家作主，在民呼我应我为上深化实践。积极探索全过程人民民主创新点、实践点，充分发挥省级基层立法联系点吸纳民意、汇集民智的立法直通车作用，实施好常委会联系代表、代表联系人民群众机制和基层代表、公民列席常委会会议、参与人大调研调查和执法检查工作制度，健全完善全链条、全方位、全覆盖体现全过程人民民主的制度机制。加强代表履职培训，提升履职能力，创新活动方式，深化开展“三小一大六恒定”活动实施“民呼我为”工程。组织开展代表视察，不断凝聚推动高质量发展合力。持续推进代表活动阵地规范化建设，进一步提升信息化数字化水平。健全完善议案建议意见办理机制，以点带面推动问题有效解决，让代表满意，让群众受益。

第七，坚持“四个机关”定位，在加强自身建设上守正创新。健全完善人大工作制度，积极探索人大工作新机制新举措，在主动作为、守正创新中推动人大工作高质量发展。履行全面从严治党政治责任，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，加强人大机关党的建设，增强机关党组织的政治功能和组织功能。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续推进作风革命效能革命，将“主动想、扎实干、看效果”工作三部曲贯穿干事创业全过程，时刻用“谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人”六个关键词检视自己，大兴求真务实之风，重实干、做实功、求实效。全面强化学习培训，进一步提升干部队伍思想政治素质和依法履职能力，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。持续加强协同联动，加大对乡镇人大工作指导力度，组织召开好年度县乡人大工作座谈会，提升全县人大工作整体效能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制23人，工勤人员编制5人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,752,208.93元，其中：一般公共预算10,722,208.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入30,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12,085,981.74元对比减少1333772.81元，主要原因分析：驻乡（镇）的县人大代表部分活动经费、乡（镇）人大代表活动经费、基层人大代表说实话办实事经费不再纳入我单位进行预算；信创工作经费减少、退休人员减少退休费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,722,208.93元，其中:本年收入10,722,208.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,722,208.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,055,981.74元对比减少1333772.81元，主要原因分析：驻乡（镇）的县人大代表部分活动经费、乡（镇）人大代表活动经费、基层人大代表说实话办实事经费不再纳入我单位进行预算；信创工作经费减少、退休人员减少退休费减少等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,752,208.93元。财政拨款安排支出10,722,208.93元，其中：基本支出9,095,208.93元，与上年9,972,851.74元对比减少877,642.81元，主要原因分析：驻乡（镇）的县人大代表部分活动经费、乡（镇）人大代表活动经费不再纳入我单位进行预算；退休人员减少退休费减少等；项目支出1,627,000.00元，与上年2,083,130.00元对比减少456,130.00元，主要原因分析：基层人大代表说实话办实事经费不再纳入我单位进行预算；信创工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别为：

2010101行政运行6,454,797.09元，主要反映在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2010102一般行政管理事务952,000.00元，主要反映为保证机关正常运转的公用经费支出，包括人大机关运行保障经费、人大委室工作经费、县人大常委会组成人员履职经费等。

2010104人大会议675,000.00元，主要反映人大会议的相关支出。

2010108代表工作196,400.00元，要反映人大代表履职所需的办公费、差旅费、印刷费、培训费等。

2080501行政单位离退休621,507.00元，主要反映本单位退休人员统筹外待遇（原渠道）资金部分。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出787,756.80元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤67,380.00元，主要反映本单位遗属生活补助支出。

2101101行政单位医疗349,567.08元，主要反映本单位配套医疗保险支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出26,982.96元，主要反映本单位配套大病医疗保险支出。

2210201住房公积金590,818.00元，主要反映本单位配套住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

我单位2025年县对下专项转移支付0元。

（一）与中央配套事项

2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额365,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算360,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年“三公”经费预算合计276,150.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算276,150.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算276,150.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为87,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待700人次。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为189,150.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费189,150.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

我单位2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

我单位2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

我单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年年初预算安排项目6个，项目经费1,657,000.00元，具体如下：

（一）党建、乡村振兴挂钩帮扶经费：全面统筹推进挂钩帮扶村党建和乡村振兴工作，广泛宣传全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策，助推挂钩帮扶村农民收入稳步提升。

（二）基层立法联系点工作经费：协助收集立法工作意见建议，充分保障人民群众通过多种途径参与立法活动。

（三）人大会议补助资金：召开县人民代表大会会议、常委会会议等，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，在圆满召开会议的同时，进一步提高会务服务质量。

（四）人大常委会机关运行保障经费：保障单位的正常运转，支持部门认真履行宪法和法律赋予的各项职权，确保正常履职。

（五）人大委室工作经费：保障单位开展调研、视察、执法检查等工作，不断提升履职能力。

（六）县人大常委会组成人员履职经费：保障听取和审议有关报告、人事任免，培训、视察、调研等工作，为依法履职做好准备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排909,654.00元，与上年2,064,032.00对比减少1,154,378.00元，主要原因分析：驻乡（镇）的县人大代表部分活动经费、乡（镇）人大代表活动经费不再纳入我单位进行预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额4,001,528.12元，其中，流动资产34,627.81元，固定资产3,966,900.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少237616.31元，其中固定资产减少205,001.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,927.68元，其中出租资产41.25平方米，资产出租收入6,927.68元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100110100111