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凤庆县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动和技术教育、技术培训工作，提高全县各族人民的科学文化素质。

二是开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济相结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展，推动自主创新。

三是开展科学论证、咨询服务和建言献策活动，促进决策科学化和民主化。

四是组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、未成年人科学素质行动，城镇劳动者科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动，社区居民科学素质行动。

五是为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

六是抓好城镇、农村、学校、厂矿企业的科普示范创建工作。

七是抓好学（协）会工作，对县级学（协）会进行协调和指导，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

八是承办县委、县政府和上级科学技术协会交办委托的其他工作任务。

（二）机构设置情况

凤庆县科学技术协会是凤庆县科学技术工作者的群众组织，是中共凤庆县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的“桥梁”和“纽带”，是我县推动科学技术事业发展的重要力量，是临沧市科学技术协会的地方组织。

凤庆县科学技术协会共设置1个内设机构：办公室；所属事业单位1个：科普资源信息中心。

（三）重点工作概述

1. 抓好县委县政府和上级科协交办的各项工作任务

一是抓好县委常委会、县委群团工作会议交办的工作任务。二是按照市科协的工作目标，抓落实，确保各项目标任务按要求完成。三是抓好脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴工作，发挥职能作用，提高挂钩村群众的科学素质，在挂钩村实施科普项目，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。四是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2.进一步加强自身建设，为科协工作发展提供组织保障

一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神的学习，不断提高科协干部职工和科技工作者的政治素质、业务素质。二是落实全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，抓好县科协党建和党风廉政建设责任制工作，持续抓“四风”纠治，结合工作职能职责，组织党员干部深入基层服务群众，把科技工作者的力量和智慧汇聚到推动发展上来。三是持续抓县乡科协科普能力提升，发挥各级科协组织作用，夯实基层科协的组织基础和群众基础。

3.贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》，提升公众科学素质

一是实施青少年科学素质提升行动。开展科普进校园、学生进科技馆等活动，组织开展2025年科技创新大赛，不断加强科技教师队伍建设，推动科普能力的提升。

二是实施农民科学素质提升行动，开展科技助力乡村振兴工作。深入乡村开展科技培训，创新和丰富培训方式方法。

三是实施产业工人科学素质提升行动。巩固企业科技专家站创建成果，促进企业科技创新；在挂钩联系企业开展科学素质讲座等活动，弘扬劳模精神、创新精神、工匠精神，营造勇于创新创造的科技氛围。

四是实施领导干部和公务员科学素质提升行动。继续以科普报告会、科普宣传展览和《全民科学素质行动规划纲要》主题活动等方式，让领导干部和公务员及时了解科技发展的趋势和动向，不断增强科学意识和科学精神，提高科学决策和管理水平，提高运用科学方法解决实际问题的能力。

五是实施老年人科学素质提升行动。一是加强老年人健康科普服务，推动老年人健康科普进社区、进乡村、进家庭，邀请有关专家开展健康大讲堂、老年健康宣传等活动。二是实施银龄科普行动，充分发挥老科技工作者协会的作用，组织老科技工作者开展各类科普活动，积极服务社会。

六是实施科技资源科普化工程。一是支持和指导有关企业利用自身资源和优势开发科普资源、开展科普工作。二是大力弘扬科学家精神，开展在凤科技工作者学术成长资料采集，举办“我身边的科技工作者”宣传推广活动。支持有条件的专家工作站、科普基地等机构打造科学家精神教育基地，展示科技界优秀典型、生动实践和成就经验，激发社会创新热情和创造活力。三是支持科技工作者将最新研究成果转化为科普产品。鼓励引导科技工作者担任科普志愿者、传媒科学顾问等，参与科技创新教育与科技传播工作。

七是实施科普信息化提升工程。一是持续推动“科普中国”等优质科普资源的推广和应用。二是积极引导县内媒体加大科技宣传力度，增加科普内容，丰富科普宣传方式。三是强化科普信息精准推送，围绕全民科学素质提升，加大科普工作的宣传，在实践中不断总结出凤庆案例、凤庆经验，创造性的开展科普工作。

八是实施科普基础设施工程，抓实项目工作。一是抓好县科技馆的免费开放，发挥科技馆在营造大科普氛围中的作用。不断完善以科技馆为龙头，流动科技馆、农村中学科技馆、科普大篷车、专家科普工作站为拓展延伸的现代科普场馆体系。二是积极申报科普项目，抓好省市下达我县2025年度的各类科普项目实施，抓好2024年度项目的验收检查，充分发挥项目的辐射带动范作用。

九是实施科普能力提升工程。以新时代文明实践中心（所、站）、村（社区）党群服务站、中小学科技实验室等为阵地，以“三长”队伍为骨干力量，以志愿服务为重要手段，构建县、乡（镇）全覆盖的科普服务体系。加强科普组织建设，充分发挥基层科普协会“三长”和县级学（协）会的作用。组织开展科普月、科普大篷车巡展等重点科普活动，积极参与“三下乡”、科技活动周、双创活动周、食品安全宣传周、防灾减灾日等活动。不断创新科普活动形式、内容和载体，推出更多接地气、有人气的科普活动。五是与市场监管、应急管理、自然资源、卫生健康等部门合作，常态化开展传染病防治、自然灾害应急避险、有毒野生菌预防、食用毒性中药材的科学预防和应急处置等主题科普宣教活动，全面推进应急科普知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1917833.79元，其中：一般公共预算1831061.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入86772.37元。

与上年对比一般公共预算减少了133478.17元，主要原因是因为2025年比2024年减少了1人，还减少了信创工作经费和换届工作经费。其他收入属于县教育体育局横向转拨中山大学方烁科普专家工作站项目经费和科普大篷车运行经费共86772.37元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1831061.42元，其中:本年收入1831061.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1831061.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

主要原因是因为2025年比2024年减少了1人，还减少了信创工作经费和换届工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1917833.79元。财政拨款安排支出1831061.42元，其中：基本支1801061.42元，与上年对比减少28820.54元，主要因为人员减少了1人；项目支出30000元，与上年对比减少了49,230.00元，主要原因是减少了信创工作经费7830元、换届工作经费41400元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一是科学技术支出1326508.61元，支出分别列2060101款行政运行780759.81元，主要用于行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060199款其他科学技术管理事务支出515748.8元，主要用于事业在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出；2060702科普活动项目支出30000.00元，主要用于科普活动开展。二是社会保障和就业支出309225.84元，支出列2080502款事业单位离退休支出150639.6元，支出列2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出158586.24元，主要用于退休人员原渠道工资发放和在职人员财政配套养老保险金支出。三是医疗卫生与计划生育支出76386.97元，主要用于基本医疗保险支出，其中：2101101款行政单位医疗41660.24元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；2101102款事业单位医疗28712.4元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出6014.33元，主要用于在职及退休人员财政配套大病保险。四是2210201款住房保障支出118940元，主要用于财政匹配在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县科学技术协会无县对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13300元，其中：政府采购货物预算13300元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县科学技术协会2025年“三公”经费预算合计26850元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26850元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算26850元，较上年减少50元，下降0.19%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县科学技术协会2025年公务接待费预算为6850元，较上年减少50元，下降0.72%，国内公务接待批次为10次，共计接待78人次。

减少变化原因是凤庆县科协严格执行中央八项规定，按照每年递减的比例进行压缩。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费20000元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县科学技术协会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变动。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县科学技术协会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变动。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县科学技术协会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

1．绩效目标的实际实现情况

深入贯彻落实《国家创新驱动发展战略纲要》和《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层了科普服务的覆盖面、时效性和获得感，增加科普共服务产品供给，促进科普公平惠普，实现我县共鸣科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家公民科学素质基础。

2．对预期绩效实现程度的判断

完成科技馆开馆天数和参观人数，完成购买科普宣传用品任务，完成全年开展科普知识讲座培训的场次任务，完成创建示范带动性强的科普示范基地，完成科普大篷车巡展任务。

（二）科普工作经费项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

该项目下达指标经费为30000.00元，到位率100%。预算支出30000元，支出率100%。项目资金主要开支内容：资金用于开展乡村振兴及实用技术培训，开展培训5场次，受益人员达5000人次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县科协2025年机关运行经费安排120343元，比2023年减少了18710元，主要原因是2025年人员减少1人（2024年6月退休），机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县科学技术协会资产总额572894.99元，其中，流动资产102946.47元，固定资产469948.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加227394.99元，其中固定资产增加382448.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值24758元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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