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中共凤庆县委办公室2025年预算公开目录

第一部分 中共凤庆县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共凤庆县委办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共凤庆县委办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2、承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

3、负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。

4、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。

5、承担县委国家安全委员会办公室职责。

6、依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。

7、依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。

8、承担县关心下一代工作委员会办公室职责。

9、贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。

10、开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合股、督查室、机要和保密股、档案股、国家安全股、信息服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持围绕中心服务大局，全面落实落细县委办公室职能职责，使办公室“三服务”工作紧贴县委需要、适应县委要求。一是深化机关党建与日常业务融合，制度化、常态化推动办公室机关党建工作。二是推进公文办理制度化、科学化、规范化，着力增强公文办理的质量和效率。三是认真细致做好文稿服务，不断提高行文水平，着力增强文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性。四是围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署及县委主要领导指示批示，加强对督查事项的跟踪问效。五是充分发挥牵头抓总的职能作用，切实加强重点工作统筹调度、组织保障力度。六是进一步加强对全县保密工作检查、指导，全面提升保密技术服务能力，确保密码安全、通信畅通，为县委、县政府和全县各级各部门提供安全高效的通信服务。七是聚焦工作落实的重点、难点和群众关注的热点，围绕上报和编发信息两条工作主线，做实做细信息收集、分析、报送、发布等工作。八是按照中央、省委、市委关于国家安全的相关工作要求，加快构建新安全格局，着力防范和化解重大风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制7人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,153,993.03元，其中：一般公共预算7,153,993.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,200,000元，增幅20.24%，增加的主要原因是2025年度新增党政机关信创建设项目预算1,150,000元，关工委工作经费预算50,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,153,993.03元，其中:本年收入7,153,993.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,153,993.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,200,000元，增幅20.24%，增加的主要原因是2025年度新增党政机关信创建设项目预算1,150,000元，关工委工作经费预算50,000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,153,993.03元。财政拨款安排支出7,153,993.03元，其中：基本支出5,133,993.03元，与上年对比减少1364.66元，主要原因是实有人数较上年预算时减少；项目支出2,020,000元，与上年对比增加1,200,000元，主要原2025年度新增党政机关信创建设项目预算1,150,000元，关工委工作经费预算50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，行政运行支出（2010301）20,000元，主要用于日常公用经费支出；行政运行支出（2013101）3,463,925.75元，主要用于行政人员工资、日常公用经费、失业保险支出；一般行政管理事务支出（2013102）2,020,000元，主要用于机关日常运转保障、党建乡村振兴、会议费、差旅费、劳务费、维护维修费、信创项目办公室设备采购等支出；事业运行支出（2013150）454,215.52元，主要用于事业人员工资及失业保险支出；行政单位离退休（2080501）105600元，主要用于退休人员原渠道退休补助支出；行政单位离退休费支出（2080501）149,882.40元，主要用于支付本单位退休人员待遇原渠道资金；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）467,544.96元，主要用于在职职工基本养老保险支出；死亡抚恤支出（2080801）6,924.00元，主要用于遗嘱补助支出；行政单位医疗支出（2101101）182,638.13元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；事业单位医疗支出（2101102）24,834.95元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；其他行政事业单位医疗支出（2101199）13,368.32元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险及在职人员工伤保险支出；住房公积金支出（2210201）350,659.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共凤庆县委办公室2025年度未涉及县对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额230,000.00元，其中：政府采购货物预算230,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共凤庆县委办公室2025年“三公”经费预算合175,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算175,000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中共凤庆县委办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算175,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降27.78%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中共凤庆县委办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中共凤庆县委办公室2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降23%，预计国内公务接待批次为15次，共计预计接待150人次。

减少的原因是根据2025年度工作计划，年内公务接待人次较上年度预计减少25%。

3.公务用车购置及运行维护费

中共凤庆县委办公室2025年公务用车购置及运行维护费为160,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费160,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

中共凤庆县委办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

中共凤庆县委办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中共凤庆县委办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、机关运行保障经费，绩效目标：确保县委办公室及其下属部门各项工作职能正常运转，年度无工作失职失能。

2、会议补助经费，绩效目标：高质量完成县委、县委办公室负责筹办的全部会议，在圆满召开相关会议的同时，进一步提高办公室会务服务质量。

3、党建、乡村振兴等挂钩帮扶经费，绩效目标：按照党建、扶贫工作相关要求，对标、对表完成党建工作、扶贫挂钩工作。

4、机要和保密工作经费，绩效目标：按照工作目标要求，按时开展机要保密工作检查、培训等工作，确保全县机要保密工作正常运行。

5、会议室运转及主渠道通讯机房检测运行经费，绩效目标：按照省、市标准会议室标准和机要局机房运行要求，完成设备检修、确保联网运行平稳等工作，保证各项会议顺利召开。

6、县关工委工作经费，绩效目标：根据《凤庆县关心下一代工作委员会工作规则》、《凤庆县进一步加强和改进关心下一代工作联席会议制度》，高质量完成县委关工委各项重点工作。

7、凤庆县党政机关信创项目经费，绩效目标：按照市级部门统筹安排，按质、按时、按量完成信创计算机设备采购、验收、分配、维护等各项工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共凤庆县委办公室2025年机关运行经费安排504,904.00元，与上年对比减少47,499.00元，主要原因：一是预算编制时在职在编人数较上年度减少2人；二是严格按照节俭办公相关工作要求，逐年压缩办公室经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共凤庆县委办公室资产总额11,516,459.17元，其中，流动资产317,106.74元，固定资产11,145,352.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产54,000元。与上年相比，本年资产总额减少589,783.04元，其中，流动资产增加253456.53元，固定资产净值减少843,239.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值244,013.00元；报废报损资产56项，账面原值241,400.00元，实现资产处置收入9,800.00元；资产使用收入13,148.22元，其中出租资产188.94平方米，资产出租收入13,148.22元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100120100111