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中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共凤庆县委政法委员会是中共凤庆县委领导、管理全县政法工作的职能部门。中共凤庆县委政法委机关是中共凤庆县委政法委员会的办事机构。中共凤庆县委政法委员会主要职责是：

根据党的路线方针政策和省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作作出全局性部署并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。组织和指导全县政法部门领导班子建设和干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。组织、协调和指导全县维护稳定工作。检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严格执法、落实党的路线方针政策的具体措施。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作。办理市委政法委和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共凤庆县委办公室关于调整中共凤庆县委政法委职责机构的通知》（凤办字〔2024〕15号），中共凤庆县委政法委员会机构设置调整为内设机构2个：办公室、平安建设股。政治工作机构1个：政工办。

（三）重点工作概述

2025年，凤庆县委政法委将全面贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记对政法工作的重要指示精神，聚焦中央、省委、市委政法重点工作任务，以更高的站位、更严的要求、更实的措施统筹推进政法各项工作。一是强化综治中心规范化建设，持续推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，压实属地责任和行业主管责任，推进县、乡领导干部接访下访，加强舆情管控、治安防控、清查管控，全面协调掌握社会面稳定动态，确保按时完成工作任务。二是持续开展命案防控工作。层层压实命案防控工作责任，结合矛盾纠纷大排查大化解和特殊群体服务管理等工作，全面摸清各类矛盾纠纷、重点人群底数和地区、行业管理漏洞，强化可能引发命案的矛盾风险稳控化解，坚决防止重特大案事件发生。三是持续开展“利剑护蕾”专项行动。按照省平安办下发的32项工作清单逐一推动各项措施落实落细。定期开展重点行业场所联合执法行动，压实学校、社会、家庭“三位一体”教育服务关爱帮扶等责任，坚决遏制涉未成年人违法犯罪上升势头。四是持续深化普法强基补短板专项行动。聚焦矛盾纠纷突出的重点区域、重点对象，结合矛盾纠纷排查化解、“利剑护蕾”专项行动等开展针对性普法宣传教育，加大以案释法、执法普法、调解普法等工作力度，全面提升普法针对性和实效性。五是配合好教育体育、民政、纪委监委等部门开展好教育体育领域整治（扫黑除恶）工作、整治殡葬领域腐败乱象等工作。六是持续加强队伍能力水平提升。通过集中培训、现场指导等方式，深入抓好政法干警、政法委员、综治专干、综治员、自然村长、网格（长）员、人民调解员、村（社区）调委会成员等业务培训，不断提高排查调解队伍的素质和履职能力，为有效推进矛盾纠纷排查化解工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4850840.11元，其中：一般公共预算4850840.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入增加557727.58元，增长12.99%，其中：一般公共预算财政拨款增加557727.58元，增长12.99%，增加的主要原因是年初预算时2025年在职人员比2024年在职事业人员增加1人，且人员工资调整工资标准后，人员经费较上年有所增加，以及本年度新增了3名退休人员的死亡抚恤费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4850840.11元，其中:本年收入4850840.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4850840.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加557727.58元，增长12.99%，其中：一般公共预算财政拨款增加557727.58元，增长12.99%，增加的主要原因是年初预算时2025年在职人员比2024年在职事业人员增加1人，且人员工资调整工资标准后，人员经费较上年有所增加，以及本年度新增了3名退休人员的死亡抚恤费用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4850840.11元。财政拨款安排支出4850840.11元，其中：基本支出4418840.11元，与上年对比增加741387.58元，增加主要原因是年初预算时2025年在职人员比2024年在职事业人员增加1人，且人员工资调整工资标准后，人员经费较上年有所增加，以及本年度新增了3名退休人员的死亡抚恤费用；项目支出432000元，与上年对比减少183660元，主要原因是减少了凤山镇4个社区的网格员工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2291785.27元，主要用于行政人员工资和日常办公等支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出-事业运行501053.22元，主要用于所属事业单位人员工资及办公等支出。

一般公共服务支出-其他共产党事务支出- 一般行政管理事务432000元，主要用委机关日常运转、综治维稳工作、党建、乡村振兴工作的开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休194597.4元，主要用于行政退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出316306.56元，主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。

抚恤支出-死亡抚恤支出- 727252.8元，主要用于3名退休死亡人员的死亡抚恤。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗116857.76元，主要用于行政人员医疗保险单位承担部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23503.27元，主要用于所属事业单位在职人员医疗保险单位承担部分的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10253.83元，主要用于委机关所有人员大病保险单位承担部分缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237230元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

经济科目分组（其中：基本支出4418840.11元，项目支出432000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党凤庆县委员会政法委员会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党凤庆县委员会政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党凤庆县委员会政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额96400元，其中：政府采购货物预算96400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年“三公”经费预算合计70000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70000元，较上年增加14000元，增长25%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

2.公务接待费

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加7000元，增长53.85%，国内公务接待批次为50次，共计接待200人次。

增减变化原因主要是由于近年来随着工作任务的增加，相应的接待任务也有所增加，如果接待费用再持续减少将无法满足日常工作中的接待需求。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加7000元，增长16.28%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加7000元，增长16.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是我单位车辆使用年限较长，车辆的日常维修费用逐年增加，故本年度公务用车运行维护费较上年度无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年相比无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年相比无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

以重大节点安保维稳工作为重点，严密落实各项安保维稳措施，积极应对、从容化解随时可能发生的各类社会安全风险，全力维护社会大局稳定。巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，巩固提升“打零收戒”专项行动战果。大力推进网格化管理，加强和创新基层社会治理，确保全县市域社会治理试点工作取得实效。完善乡镇综治中心+网格化+信息化的基层社会治理体系，深入推进社会治理现代化。不断巩固拓展教育整顿成果，推动教育整顿成果长效化，促进全县政法机关政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步提升，打造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的凤庆政法铁军。一是严厉打击各类刑事犯罪活动。二是常态化推进扫黑除恶专项斗争。三是严厉整治枪爆违法犯罪活动。四是做实矛盾纠纷多元化排查化解。五是持续开展“利剑护蕾”专项行动。六是持续深化普法强基补短板专项行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.国家司法救助专项资金：主要是指用于刑事案件被害人救助、执行救助、涉法涉诉信访救助、群体性事件救助等方面的专项经费，由省委政法委根据相关规定对政法部门上报的具体需救助的案件审批后，直接由省财政拨付法院、检察院、公安、司法等部门实施救助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排4418840.11元，包括基本工资、津贴补贴、各类社会保险、住房公积金等工资福利支出及用于机关办公、会议、差旅、培训等开支，与上年对比增加741387.58万元，由于年初预算时2025年在职人员比2024年在职事业人员增加1人，且人员工资调整工资标准后，人员经费较上年有所增加，以及本年度新增了3名退休人员的死亡抚恤费用727252.8元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党凤庆县委员会政法委员会资产总额564854.47元，其中，流动资产240812.62元，固定资产324041.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少82219.23元，其中固定资产减少787639.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100121600111