监督索引号53092100173700000

中国共产党凤庆县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，办理上级机关和县委、县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作。协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、信访室、“两企三新”办公室、基层政权和志愿服务股、服务保障中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进信访工作法治化建设。深入推进信访工作“五化四到位”细化落实，进一步完善工作机制和流程，抓好信访干部业务规范化学习培训指导，切实增强以法治思维和法治方式解决信访问题的能力，推进依法依规解决群众合理诉求。

2.着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题。履行好牵头职责，压实行业部门主体责任，建立健全督查通报问效工作机制。打造党建引领城市（社区）治理名片，抓好中央社会工作部基层治理观察联系点建设，总结党建引领基层社会治理成功经验，在全县其他村（社区）全面推广。

3.探索有效途径，推进两新组织“两个覆盖”。统筹推进“两新”组织“两个覆盖”工作，做到党组织和群团组织“应建尽建”，企业服务团成员、党建工作指导员“应派尽派”，加大管理指导，确保发挥作用，推动“两个覆盖”质量不断提升，确保党组织覆盖率和党的工作覆盖率两个指标只增不减。

4.提升行业协会商会党建质量，促进作用发挥。坚持党建引领，扩大“两个覆盖”，把党组织战斗堡垒作用发挥起来、会员凝聚起来，活动组织起来，引导和推动行业协会商会在促进就业、乡村振兴、志愿活动、基层治理、公益事业、社会责任等工作中积极发挥作用，以高质量党建引领行业协会商会高质量发展。

5.提升社会工作人才队伍专业素养，发挥志愿服务效能。健全志愿者和社会工作人才培养体系，致力于打造一支应用型、复合型、高素质的社会工作人才队伍。积极探索“社工+志愿者”融合发展模式，增强志愿服务项目的实效性与可持续性，提升社会治理的精准度与效能。

6.加强教育培训，提升“自然村长”的履职能力。利用“乡村振兴大讲堂”、“万名党员进党校”、驻村工作队员培训等方式组织开展培训，增强“自然村长”业务素质，切实提升农村基层治理水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2506467.95元，其中：一般公共预算2506467.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

因我单位为2024年3月新成立单位，上年无年初预算，故无与上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2506467.95元，其中:本年收入2506467.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2506467.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

因我单位为2024年3月新成立单位，上年无年初预算，故无与上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2506467.95元。财政拨款安排支出2506467.95元，其中：基本支出1804397.95元，项目支出702070元。因我单位为2024年3月新成立单位，上年无年初预算，故无与上年对比数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013901行政运行支出1063634元，2013902一般行政管理事务支出100000元，2013950事业运行支出337525.31元，2014004信访业务50000元，2080501行政单位离退休21858.6元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出171726.72元，2082502其他农村生活救助552070元，2101101行政单位医疗支出57913元，2101102事业单位医疗支出18290.74元，2101199其他行政事业单位医疗支出4654.58元，2210201住房公积金支出128795元。

因我单位为2024年3月新成立单位，上年无年初预算，故无与上年对比数。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年“三公”经费预算合计24400元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算24400元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算24400元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为24400元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

3.公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

因我单位为2024年3月新成立单位，上年无年初预算，故无与上年对比数。

（二）上级资金“三公”经费预算

我单位2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

我单位2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

我单位2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年年初预算安排项目4个，项目经费702070元，具体如下：

（一）社会工作经费：按照部门职能职责，做好社会工作各项工作，助力提升信访工作质效，提高基层治理现代化水平，增强“两企三新”党建效能，提升志愿服务和社会工作服务水平，推动全县社会工作高质量发展。

（二）信访专项工作经费：接待来访群众、处理来信来电、调查核实信访事项以及网上信访系统平台的日常管理维护、信访法治化宣传培训等，解决群众合理诉求，有效化解矛盾纠纷，维护稳定，促进和谐。

（三）小乡干部定期生活补助资金：按照相关政策，及时足额发放小乡干部定期生活补助。

（四）原村公所（办事处）干部生活补助资金：按照相关政策，及时足额发放原村公所（办事处）干部生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排130532元。因我单位为2024年3月新成立单位，上年无年初预算，故无与上年对比数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额233251.25元，其中，流动资产1058.84元，固定资产232192.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元（因我单位为2024年3月新成立单位，故无与上年对比数）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100173700111