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云南凤庆产业园区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南凤庆产业园区管理委员会根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈中国共产党云南凤庆产业园区工作委员会、云南凤庆产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（临办字〔2023〕4号）、《中共临沧市委机构编制委员会关于印发〈凤庆县科技创新和产业发展服务中心机构编制方案〉的通知》（临编发〔2023〕10号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于进一步明确〈中国共产党云南凤庆产业园区工作委员会、云南凤庆产业园区内设机构领导职数〉的通知》（凤编委〔2023〕6号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于撤销〈凤庆滇红生态产业园区管理委员会〉的通知》（凤编委〔2023〕10号）文件成立运行，属中共临沧市委、临沧市人民政府派出机构，为副处级机关单位。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关法律、法规，以及省、市有关产业园区的政策措施；制定和实施园区总体发展规划、管理制度和具体措施。

2.负责完善园区管理体制，优化运行机制和管理模式，推进园区的综合配套改革；按照有关规定和委托授权，负责园区的行政管理、经济发展及授权事项审批。

3.负责园区招商引资工作，建立健全园区招商引资制度，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；负责园区项目建设和招商引资的组织协调和实施工作；负责园区优化营商环境工作；对各类企业进行指导协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.依据凤庆县经济社会发展规划、空间规划、城乡规划等上位规划，负责编制园区中长期发展规划、产业发展规划，并组织实施。

5.负责园区国有资产管理工作；负责园区下属国有企业及其国有资产的监督管理工作。

6.完成市、县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.职能转变。园区管理机构应聚焦经济发展主责主业，逐步剥离社会事务管理职能，将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网、绿化保洁等事务交由县人民政府统一实施，园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。

（二）机构设置情况

云南凤庆产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设局、财政局（国有资产监督管理局）、凤庆县科技创新和产业发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕上级政策抓好园区年内重点工作。

（1）持续抓好常规工作。一是强化要素保障，提升承载能力。持续依法依规开展园区土地及厂房专项清理整治工作，盘活土地存量，挖掘用地潜力，加大对闲置、低效用地的监测和处置，批而未供土地处置率不低于25%，全面提升要素管理水平与保障能力。持续推进园区工业用地“标准地”出让、区域水土保持、水资源论证、节能评估等专项工作。二是坚持统筹谋划，抓实项目建设。请求将凤庆县乡村振兴“一县一业”特色农产品（核桃）加工园区建设项目中已完工的凤庆县“一县一业”示范创建核桃采后处理水洗果加工站建设项目、核桃全产业链系列标准制定建设项目、核桃基地提质增效建设项目、标准化成套设备制造业标准厂房建设项目等4个子项目列入2025年审计工作计划，待出具审计报告后积极主动对接金融机构，对凤庆县乡村振兴“一县一业”特色农产品（核桃）加工园区建设项目子项目进行调贷，争取农发行2.68亿元贷款投放到位。坚持引企业与引资本相结合，抓住企业主体、关键环节，用引导性资金，动员企业自主投入建设，服务有入园意向的企业尽快落地建设，同时积极争取中央、省级预算内资金项目支持。抢抓“新赛道”，引进新能源制造业、钠离子电池制造、生物医药制造等企业入驻园区，2025年力争新增入园企业2户以上。三是扛实整改责任，持续加大巡察反馈问题整改力度。针对市委巡察反馈的52个问题中未完成整改的8个问题，强化工作措施，多方持续发力，推进问题整改落实到位。同时积极抓好巡察和审计反馈问题整改。

（2）创造性开展好园区工作。一是强化科技赋能，打造新兴产业。依托云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院，抓好科技成果推广、企业承接等工作，争取科技成果转化落地园区，打造新产业，形成新质生产力。依托好医生药业集团有限公司、云南滇南本草生物药业有限公司，进一步抓实生物医药产业，做实基地端、强化生产端、拓展市场端，建设规范的优质天然药物和健康产品原料基地，大力实施中药材及药用产品精深加工。用好用活“云南省苏薇薇院士工作站”，依托凤庆县及云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院和云南核润农业科技有限公司，开展核桃粕的综合开发利用、分心木有效成分的提取、药食同源产品开发、高纯度甘油二酯核桃油的加工工艺及产业化应用等方面的合作，为核桃产业综合利用延链补链注入新动力。督促云南一叶生物科技股份有限公司加大对核桃蛋白粉、核桃肽等新产品的研发、推广力度，不断拉长核桃产业价值链。二是精准选商引资，培育市场主体。进一步修改完善招商图谱，围绕主导产业链招商，用科技成果、配套产业、园区运营等招商。高效利用园区标准厂房，优先选择与核桃全产业链有关的企业入驻。加大“四上”企业培育力度，积极推进“个转企、小升规、规改股、股上市”，2025年内争取实现规改股企业1户，指导1户企业到省股权交易中心挂牌，争取新增规上工业企业2户以上，培育外贸企业1户以上。三是突出示范引领，创建特色园区。持续巩固“绿美园区”创建成果，年内争取第三批“零碳园区”申报创建成功。推进“国家林业产业示范园区”创建申报工作。争取将“特色优势园区”纳入省级重点支持范围，加速园区核桃产业延链补链。推进产业数智化建设，制定规划方案，谋划项目，寻求上级和第三方机构支持，推进传统产业与新质生产力融合发展。

（3）持续推进政策机制改革。一是持续推进“管运分离”改革。寻求第三方合作机构，推进专业化运营公司市场化运营园区。待县级国有企业改革完成后，拟将滇红工投公司作为园区管委会运营平台公司，承担园区投融资业务、开发建设、经营管理和“一县一业”示范县创建项目建设等工作业务。二是建立健全工作机制。将原有的标准厂房租售管理办法、入园企业管理办法、入园企业考核办法3个办法整合，重新修订完善入园企业考核管理办法。加强对园区厂房和配套设施的规范化物业管理，按规定收缴厂房租金和物业管理费。

2.抓好园区重点项目建设。

（1）抓好续建（复工）项目建设。积极协调项目建设资金，推进凤庆县核桃散货交易暨智能化分拣中心项目复工建设。完成智能化分拣中心主体浇筑以及配套设施建设，力争2025年竣工投运。

（2）推进新开工项目建设。加快项目规划设计、地勘等前期工作进度，争取云南凤庆产业园区标准厂房建设项目（三期）、云南凤庆智慧园区（试点）新型基础设施建设项目，凤庆县上土茶业生产线建设、凤庆县天辰农业开发有限公司永生花加工厂建设项目、园区屋顶光伏发电等4个项目实质性开工建设。

（3）抓实园区项目储备。结合园区产业发展需要，做好项目储备，共储备项目7个（云南凤庆产业园区科创孵化平台建设项目、云南凤庆产业园区110千伏安专用变电站建设项目、凤庆县核桃产业园迎春河连接大桥建设项目、云南凤庆产业园区二级普通消防站建设项目、云南凤庆产业园区基础配套服务设施建设项目、云南凤庆智慧园区（试点）新型基础设施建设项目、云南凤庆产业园区零碳园区建设项目），概算投资14.86亿元。全力开展项目研究论证等前期工作，将梳理后符合上级投资导向的项目按要求开展提级论证审核，做实项目前期，确保项目如期实施。

二、预算单位基本情况

云南凤庆产业园区管理委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门财务总收入3604919.05元，其中：一般公共预算3604919.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3784290.78元对比减少179371.73元，同比下降4.74%。其主要原因：一是实有在职在编人员减少，人员经费支出预算随之减少。人员经费预算2024年度为22人、3249919.78元，2025年度为19人、3110906.05元，与上年对比减少139013.73元，同比下降4.28%。二是实有在职在编人员减少，公用经费支出预算随之减少。2025年度公用经费预算为183813.00元，与上年195221.00元对比减少11408.00元，同比下降5.84%。三是项目支出预算310200.00元，与上年339150.00元对比减少28950.00元，同比下降8.54%。其主要原因：园区招商引资及重点工作专项工作经费预算为100000.00元，与上年300000.00元对比减少200000.00元，同比下降66.67%；两新党建工作经费预算210200.00元，与上年0元对比增加210200.00元；办公设备购置0元，与上年39150.00元对比减少39150.00元，同比下降100%。

（二）财政拨款收入情况

云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门财政拨款收入3604919.05元，其中:本年收入3604919.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3604919.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3784290.78元对比减少179371.73元，同比下降4.74%。其主要原因：受经济下行环境影响，地方财力保障能力减弱，项目支出预算拨款减少。

四、预算单位支出情况

云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门预算总支出3604919.05元。财政拨款安排支出3604919.05元，其中：基本支出3110906.05元，与上年3445140.78元对比减少334234.73元，同比下降9.7%，其主要原因：一是实有在职在编减少，人员经费支出预算随之减少；二是实有在职在编人员减少，公用经费支出预算随之减少。项目支出310200.00元，与上年339150.00元对比减少28950.00元，同比下降8.54%。其主要原因：园区招商引资及重点工作专项工作经费预算为100000.00元，与上年300000.00元对比减少200000.00元，同比下降66.67%；两新党建工作经费预算210200.00元，与上年0元对比增加210200.00元；办公设备购置0元，与上年39150.00元对比减少39150.00元，同比下降100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013902类款：一般公共服务支出/社会工作事务/一般行政管理事务支出210200.00元，主要用于两新党建工作经费支出。

2080505类款：社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出319927.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101类款：卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗支出58102.99元，主要用于行政人员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

2101102类款：卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗支出83864.92元，主要用于事业人员基本医疗保险及生育保险缴费支出。

2101199类款：卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出8331.09元，主要用于行政事业人员：工伤保险缴费支出3999.09元、大病保险缴费支出4332.00元。

2120101类款：城乡社区支出/城乡社区管理事务/行政运行支出1071524.00元，主要用于行政人员工资福利支出及单位日常运转公用经费支出。

2120199类款：城乡社区支出/城乡社区管理事务/其他城乡社区管理事务支出1613022.37元，主要用于事业人员工资福利支出及单位日常运转公用经费支出。

2210201类款：住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出239946.00元，主要用于行政事业人员住房公积金单位匹配部分缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南凤庆产业园区管理委员会2025年度无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南凤庆产业园区管理委员会2025年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南凤庆产业园区管理委员会2025年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云南凤庆产业园区管理委员会2025年度根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南凤庆产业园区管理委员会2025年“三公”经费预算合计20000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云南凤庆产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20000.00元，较上年减少40000.00元，下降66.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

云南凤庆产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比，增减无变化。

2.公务接待费

云南凤庆产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少40000.00元，下降66.67%。预计国内公务接待批次为14次，共计接待208人次。

云南凤庆产业园区管理委员会2025年坚决落实“过紧日子”要求，着实强化“厉行节约”政策执行力度及“三公”经费预算管理， 努力节约日常经费开支，压减非必要的一般公务接待支出，故国内公务接待费用、接待批次、接待人次与上年同期对比略有减少。

3.公务用车购置及运行维护费

云南凤庆产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比，增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

云南凤庆产业园区管理委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比，增减无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

云南凤庆产业园区管理委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比，增减无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

云南凤庆产业园区管理委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见：云南凤庆产业园区管理委员会2024年部门预算公开表—部门项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【财政拨款收入】财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】其他收入是指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南凤庆产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排183813.00元，与上年195221.00元对比减少11408.00元，下降5.84%。其主要原因：上年年初本单位实有在职在编22人，年末因工作需要调出3人，2025单位实有在职在编19人，较上年同期减少3人，故机关运行经费预算安排减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南凤庆产业园区管理委员会资产总额16801301.85元，其中，流动资产9565322.04元，固定资产313112.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程5188142.31元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）1734724.66元。与上年相比，本年资产总额增加5692488.37元，较上年增长51.24%。其中固定资产（计提折旧）减少57921.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产15项，账面原值59800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：云南凤庆产业园区管理委员会2025年部门预算公开表

监督索引号53092100143500111