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中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责全县机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.完成县委和县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、事业单位登记管理股。所属事业单位1个：凤庆县机构编制信息中心。

（三）重点工作概述

1.旗帜鲜明讲政治，坚持党对机构编制工作的集中统一领导，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于机构编制工作重要论述，把党史学习教育成果转化为干事创业的具体行动。

2.履行好党的机构编制管理工作责任，持续做好机构编制瘦身与健身管理，解决部门难点、堵点问题，不推卸责任、推诿扯皮，做到政策明晰、依据充分、方案可行、态度明确。

3.持续推动机构编制资源优化配置，做好机制体制方面的服务保障。

4.推进机构编制法治建设，坚决抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实，从严加强机构编制日常监督，及时发现和纠正各种不规范现象，始终维护“三定”规定，推进机构编制工作法定化。

5.加强机构编制工作队伍自身建设，努力建设一支高素质专业化机构编制干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2005837.93元，其中：一般公共预算2005837.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加15649.31元，增幅8.46%。主要原因分析：2024年度因工作需要转入公务员和事业人员各1人，人员经费预算收入增加，故本年度部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2005837.93元，其中：本年收入2005837.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2005837.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加15649.31元，增幅8.46%。主要原因分析：2024年度因工作需要转入公务员1人，转入事业人员1人，人员经费预算收入增加，故本年度部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2005837.93元。财政拨款安排支出2005837.93元，其中：基本支出1955837.93元，与上年对比增加195949.59元，主要原因是2024年因工作需要转入公务员1人，转入事业人员1人，故人员经费预算支出增加；项目支出50000.00元，与上年对比减少39150.00元，主要原因是上年度实施信创工作项目，本年度不再实施，故本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013601行政运行支出1171207.00元，2010602一般行政管理事务支出50000.00元，2013650事业运行支出331122.01元，2080501行政单位离退休43177.2元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出184642.56元，2101101行政单位医疗支出64032.91元，2101102事业单位医疗支出17902.22元，2101199其他行政事业单位医疗支出5272.03元，2210201住房公积金支出138482.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年“三公”经费预算合计2200.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2200.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算2200.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为2200.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机构管理工作经费绩效目标

通过该项目实施，高质量完成机构编制管理工作及机构改革工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共凤庆县委机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排139474.00元，与上年对比增加6450.00元，增幅4.85%，主要原因是2024年转入公务员1人，转入事业人员1人，导致2025年机关运行经费安排增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共凤庆县委机构编制委员会办公室资产总额139511.23元，其中，流动资产9745.28元，固定资产129765.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27272.81元，其中固定资产减少23085.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100322500111