监督索引号53092100171100000

目录

第一部分 凤庆县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 凤庆县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委、县政府领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议，依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室

所属单位1个，分别是：

1.凤庆县职工服务中心。（2019年原工人俱乐部根据相关政策转隶为凤庆县职工服务中心）。

（三）重点工作概述

2025年，县总工会将紧紧围绕全国总工会“559”工作任务安排、省总工会“536”重点工作思路为统领，按照县委和市总工会的部署要求，推动全县工运事业和工会工作提质增效。

一是全面推进“凝心铸魂”行动。围绕“中国梦·劳动美”主题，广泛开展宣讲宣传和“工”字品牌职工文体文化活动，拓展新媒体宣传渠道，在强化职工思想政治引领上展现新作为。

二是全面推进“团结奋进”行动。深化推进产业工人队伍建设改革，持续做好产改示范点的创建和申报工作；加强对国有企业、非公企业、产业园区的分类指导，加大产业工人技能素质提升培训力度，大力推广“政校企”合作、名师带徒、技术交流等形式培训高技能人才，激发产业工人提升技能的动力，让更多的农民工通过技能素质提升转变为产业工人，让更多的产业工人成长为高素质、高技能、复合型人才。深入开展“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题劳动和技能竞赛，组织开展全市级滇红茶制作大赛；持续组织职工参加技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议和“五小”等群众性创新创造活动，在壮大产业工人队伍上实现新突破。

三是全面推进“维权聚力”行动。大力推进工资集体协商，进一步完善构筑职工依法维权体系，针对新就业形态劳动者、农民工，扎实开展维权服务，持续规范劳动合同签订，加强职代会、厂务公开、民主管理制度的衔接，大力推动“法院+工会”劳动争议多元化解工作开展。全面推进集体协商提质增效，充分发挥我县“全省网约送餐行业集体协商”试点作用，促进企业与劳动者建立和谐劳动关系，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。

四是全面推进“服务暖心”行动。常态化、长效化开展困难职工帮扶，做优做强送温暖、送清凉、送就业、金秋助学“四季”品牌；加大在重点行业领域开展全国职工“安康杯”竞赛活动的力度，关心关爱新就业形态劳动者，并管好用好12351工会服务职工热线，积极维护职工合法权益，推动职工疗休养普惠化开展；持续推动职工服务阵地体系高质量发展，做实乡镇职工之家、工会驿站、司机之家等阵地建设，打造布局合理、发展平衡、功能完善、运行有效的职工服务阵地网络体系。

五是全面推进“改革强基”行动。紧盯“双覆盖、双推进”，全面加大基层工会组织建设，继续加强“小三级”工会建设、乡镇工会规范化建设、织化劳务输出行业工会建设，在关键时间节点做好返乡农民工、织化劳务输出会员的政策、法规宣传，提供维权帮扶；深入织化劳务输出地人社部门、工会组织和用工企业联合做好务工人员的合法权益。抓实工会队伍自身建设，强化经费收缴使用管理，在全面夯实工会工作基础上取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2033291.94元，其中：一般公共预算2033291.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少669972.35元，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算减少；二是信创工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2033291.94元，其中:本年收入2033291.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2033291.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2703264.29元对比减少669972.35元，主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算减少；二是信创工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2033291.94元。财政拨款安排支出2033291.94元，其中：基本支出2003891.94元，与上年2563834.29元对比减少559942.35元，减少21.84%。主要原因一是由社保发放的离退休人员原渠道部分纳入部门预算减少；二是信创工作经费减少。项目支出29400元，与上年139430元对比减少110030元，减少78.91%。主要原因是2025年我单位春节慰问活动经费以及慰问人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.机关正常运转的支出列“201（类）－29（款）”群众团体事务支出1355481.2元（2012901款行政运行973392.81元、2012950款事业运行382088.39元）。

2.基本养老保险缴费支出列“208（类）－05（款）”行政事业单位养老支出444997.08元（2080505款机关事业单位基本养老保险缴费164474.88元、2080501行政单位离退休194445.6元、2080502事业单位离退休86076.6元）。

3.医疗保险、工伤保险缴费支出列“210（类）－11款）”行政事业单位医疗支出80057.66元（2101101款行政单位医疗51722.36元、2101102款事业单位医疗21263.36元、2101199其他行政事业单位医疗支出7071.94元）。

4.配套住房公积金支出列“221（类）－02（款）”住房改革支出123356元（2210201款住房公积金）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

总工会无相关公开内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

总工会无相关公开内容。

（三）经济社会事业发展事项

总工会无相关公开内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县总工会2025年“三公”经费预算合计20900元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20900元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20900元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县总工会2025年公务接待费预算为900元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县总工会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县总工会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县总工会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

总工会无相关公开内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指预算部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县总工会2025年机关运行经费安排141630元，与上年对比增加24039元，主要原因分析财政供养人员经费增加故机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县总工会部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。因工会资产不属于国有资产，所以总工会不涉及此项内容。

附件：凤庆县总工会2025年部门预算公开表

监督索引号53092100171100111