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凤庆县机关事务管理局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县机关事务管理局主要职责是：

1.负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务。

2.负责行政事业单位国有资产管理、机关事业单位房地产管理。

3.负责全县节约型机关创建工作，做好全县机关机构节能监督管理。

4.负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待等服务保障工作。

5.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县机关事务管理局（简称：县机关事务局）是凤庆县人民政府工作部门，为正科级。机关事务管理局设3个内设机构，分别是：办公室、资产管理股、机构节能股。两个下属事业中心，分别是：凤庆县后勤保障中心和凤庆县公务用车综合服务保障中心。

（三）重点工作概述

公共机构节能工作有序开展。一是及时上报数据，规范节能。严格按照省市要求，对全县公共机构每月上报的能源资源消耗统计数据做到仔细审核，严格把关，确保数据真实、准确；二是以贯彻《公共机构节能条例》为抓手，持续引导开展节能创建工作，建立健全公共机构节能工作联络员制度，构建既有统一监督管理，又相互协调配合的管理体系；三是以“节能宣传周”为契机，用好用活新媒体平台，多种形式广泛开展以节油、节电、节水、节约纸张为主要内容的系列低碳节能宣传活动，倡导机关干部绿色出行，将节俭办食堂和餐厨垃圾源头减量理念贯穿县委、县政府小食堂管理全过程，大力开展“光盘行动”，积极营造社会节能氛围。

公务用车管理工作平稳运行。一是强化制度建设，压实工作责任。明确了公务用车编制和标准管理、配备和经费管理、使用和处置管理、监督问责等相关内容。自车改以来，全县未发生违规配车、用车被上级部门或纪检部门查处的情况。二是严格日常监管，规范运行管理。依托云南省公务用车综合服务保障平台，规范和加强公务用车出行管理。所有党政机关、事业单位的车辆均已录入保障平台，做到公务用车标识喷涂全覆盖，北斗定位终端应装尽装，所有公务用车使用工作通过平台管理，杜绝违规使用公务用车。定期对全县的公务用车使用情况进行核查，发现无任务出行的及时核查整改，在节假日等重要节点，县公车办及时发出规范用车工作提醒，确保规范用车。认真做好车辆定点维修、定点保险、定点加油等各项工作，使公务用车日常管理更加规范。统筹开展公务用车采购和处置工作。严格按照《临沧市党政机关公务用车管理实施细则》《临沧市公务用车管理领导小组关于进一步规范党政机关事业单位公务用车购置和处置车辆工作的通知》和县级相关文件要求规范做好车辆处置更新工作。三是提升服务意识，发挥平台效能。自公务用车平台成立以来，凤庆县始终坚持改革和服务同步推进的思路，按照“高标准建设、规范化运行”的模式加强公车平台建设，高效统筹调派车辆，做好全县公务用车平台的管理使用，2024年共为全县参改单位提供车辆服务1000余辆次，有效保障了全县公务用车需求。

公务接待工作有序规范。2024年，共承担接待任务48场次，在工作中，严格落实《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于进一步加强和规范全县公务接待管理工作的通知》、《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室转发<中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于印发临沧市公务接待“十不准”的通知>的通知》、《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室转发<中共临沧市委办公室临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知>的通知》等文件要求，紧紧围绕县委、县政府的各项重大活动，坚持因地制宜、勤俭节约、方便务实的原则，努力做到高标准、严要求，认真履行了接待部门的职能作用，顺利完成各项接待任务。为领导顺利开展工作、扩大对外交流、推动经济社会快速发展做出了积极贡献。

办会水平不断提升。与时俱进提升改造会议设施设备，定期组织各级各部门开展视频会议系统调试业务培训，加强与网络运营商、供电公司的沟通协作，制定网络连接和电力供应应急保障预案，确保会务保障稳妥有序，2024年完成了485场次会务保障工作。

后勤保障工作稳步推进。认真做好四机关办公区、滇红源广场、会展中心、领导干部周转房的房产、公共设施的管理、维修和保养及水电供应保障工作；完成管理范围内办公区的绿化美化、环境保洁、消防、社会治安、安全保卫各项工作，为行政办公区的机关单位和市民提供了干净、整洁、舒适的工作休闲场所。

资产管理工作有序衔接。一是狠抓制度建设。严格落实《凤庆县行政事业单位国有资产管理办法》，会同财政部门建立健全行政事业单位国有资产配置、使用、处置管理办法，为实现行政事业单位国有资产规范管理奠定坚实基础；二是做好县财政局移交的资产处置工作，自2024年以来，共批复56家单位处置资产11593件，资产价值23002.8408万元；三是做好全县党政机关办公用房统计上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆33辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3988384.75元，其中：一般公共预算3988384.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年财务总收入3861490.88元对比增长3.29%，主要原因是项目收入较上年增加30万元，基本收入因年初预算实有人员较上年减少一人，实有车辆较上年减少一辆而下降14.96万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3988384.75元，其中:本年收入3988384.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3988384.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入3861490.88元对比增长3.29%，主要原因是项目收入较上年增加30万元，基本收入因年初预算实有人员较上年减少一人，实有车辆较上年减少一辆而下降14.96万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3988384.75元。财政拨款安排支出3988384.75元，其中：基本支出1688384.75元，与上年基本支出1838000.88元对比减少149616.13元，减幅8.14%，主要原因是2024年年初预算实有人员共8人（龚小芳、李婷婷、周云、杨明杰、杨成勇、禹吉云、毕艺谋、田思亮），而2025年年初预算实有人员共7人（李婷婷、杨明杰、禹吉云、杨成勇、毕艺谋、田思亮、杨梅），且实有车辆因无偿划拨减少了一辆，故2025年基本支出较上年有所下降；项目支出2300000.00元，与上年2000000.00元对比增加300000.00元，增幅15%，主要原因是劳务费支出增加30万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。按支出功能科目分类，支出分别列“20103”支出3769126.08元，主要反映工资福利、商品服务、对个人家庭补助支出，该款项包括1469126.08元的基本支出和2300000.00元的项目支出；“20805”支出98657.28元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“21011”支出46608.39元，主要反映行政事业单位医疗支出；“22102”支出73993.00元，主要反映住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县机关事务管理局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县机关事务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县机关事务管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

凤庆县机关事务管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（公文用纸、资料汇编、信封印刷服务；车辆加油、添加燃料服务；车辆维修和保养服务；机动车保险服务），政府采购预算总额640000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算640000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县机关事务局2025年“三公”经费预算合计1010000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1010000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县机关事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1010000.00元，较上年减少370000.00元，下降26.81%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县机关事务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县机关事务局2025年公务接待费预算为350000.00元，较上年减少350000.00元，下降50%，国内公务接待批次为45批次，共计接待1000人次。主要原因是国内公务接待批次减少。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县机关事务局2025年公务用车购置及运行维护费为660000.00元，较上年减少20000.00元，下降2.94%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费660000.00元，较上年减少20000.00元，下降2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆较上年减少1辆，主要原因是2024年年内无偿划拨县委办公务用车1辆，无偿划拨县综合执法局公务用车1辆，县民宗局交回公务用车1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县机关事务局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县机关事务局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县机关事务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局设3个内设机构：办公室、资产管理股、机构节能股，设两个中心：后勤保障中心和公务用车综合服务保障中心两个下属事业单位。主要负责围绕县委、县政府中心工作部署以及领导的要求开展工作，负责县委办公室、县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室的县级机关事务管理、后勤保障服务，负责县委、县政府重要会议、大型活动的会务及接待服务的保障工作，负责县四机关办公区、滇红源广场和县会展中心的房产、公共设施的管理、维修和保养以及公益事业、水电的供应和保障工作，负责搞好四机关办公区的节能降耗、绿化美化、环境卫生、消防、安保，负责县级公务用车的保障服务等工作。

我局的重点项目有三个：公务接待、会议保障、四机关运行维护及消防安全。通过这三个项目，我们将要达到的目标是公共机构节能工作有序开展、公务用车管理工作平稳运行、公务接待工作有序规范、办会水平不断提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县机关事务局2025年机关运行经费安排707005.00元，与上年750885.00元对比减少了43880.00元，减幅为5.84%，主要原因是实有公车数量减少1辆，公务用车运行维护费减少20000.00元；行政人员减少2人，行政公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县机关事务管理局资产总额55874317.92元，其中，流动资产89742.53元，固定资产55784575.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2303823.95元，其中：固定资产减少2096020.31元，主要原因是按月计提折旧；流动资产较上年减少207803.64元，主要原因是及时清理往来款项。处置房屋建筑物2457.70平方米，账面原值905625.15元；处置车辆2辆，账面原值424697.84元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入480013.08元，其中出租资产1826.20平方米，资产出租收入480013.08元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100173300111