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凤庆县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。

2．负责对县政务服务中心、公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

3．负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

4．负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中交易。

5．负责县政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统以及两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

6．负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、行政审批和交易监管股。所属事业单位2个，分别是：凤庆县公共资源交易中心、凤庆县政务服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，凤庆县政务服务管理局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，聚焦“3815”战略发展目标，继续以优化营商环境为统揽，以提升政务服务能力为抓手，坚持目标导向、问题导向、效果导向，全面推进政务服务工作高质量发展。

一是着力提升党建工作水平。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大和二十届二中、三中全会精神，开展多元学习活动，推动党纪学习教育长效化，提升党员干部思想政治素质。践行“三法三化”“三个马上”“六个关键词”，弘扬“马上就办、真抓实干”作风，强化政务服务干部培训，增强服务与责任意识。二是着力提升政务服务能力。扎实推进政务服务“三化”建设，将“高效办成一件事”作为关键着力点，全力提升政务服务能力。三是着力加强公共资源交易见证监管。聚焦公共资源交易平台规范化建设，不断深化全流程电子化交易和远程异地评标常态化。积极开展公共资源交易领域隐性壁垒专项整治，强化协同监管，提升见证服务和监管水平。四是着力转作风提效能。深化作风效能革命，将作风建设摆在更突出的位置。严格自查自纠，加强日常管理教育，进一步转变工作作风，提升工作服务效能，充分体现“凤庆服务”和“凤庆效率”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3360231.80元，其中：一般公共预算3360231.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加249610.48元，主要原因是2025年在职人员增加1人，所以人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均增加，导致全年总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3360231.80元，其中：本年收入3360231.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3360231.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加249610.48元，主要原因是2025年在职人员增加1人，所以人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等均增加，导致财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3360231.80元。财政拨款安排支出3360231.80元，其中：基本支出3110851.80元，与上年对比增加385270.48元，主要原因为：一是在职人员增加1人，工资、社会保险等支出增加。二是调整工资标准后，人员工资支出增加。三是公积金、社会保险支出增加；项目支出249380.00元，与上年对比减少135660.00元，主要原因是本单位严格落实过紧日子相关要求，较上年压减保障运行经费44.44%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出2690366.84元、社会保障和就业支出298579.20元、卫生健康支出141014.76元、住房保障支出230271.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县政务服务管理局2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县政务服务管理局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县政务服务管理局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8850.00元，其中：政府采购货物预算8850.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县政务服务管理局2025年“三公”经费预算合计30000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000.00元，较上年无增减，具体变动情况如下：

1．因公出国（境）费

凤庆县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2．公务接待费

凤庆县政务服务管理局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年无增减，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

3．公务用车购置及运行维护费

凤庆县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费20000.00元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县政务服务管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县政务服务管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县政务服务管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本运行保障经费绩效目标

全面推进我县政务服务标准化规范化便利化建设，进一步促进政务服务工作提质增效。

1．强化政务服务建设。一是通过抓事项进驻，优化政务服务平台功能，确保县、乡两级政务服务实体平台进驻事项2700项以上。二是深化“互联网+政务服务”，实现县级部门政务服务事项在省政务服务平台应进必进、进必授权，网上可办率90%以上，全程网办率90%以上。

2．抓实乡村两级便民服务平台规范化建设。规范设置政务服务场所，实现县级政务服务中心、乡（镇）便民服务中心及189个村（社区）便民服务站实现标准化、规范化，并能高效运行。

3．推进公共资源交易公平公正。一是持续推进公共资源交易领域改革创新。推进全流程电子化，远程异地评标率达100%，确保开评标质量和效率大幅提升。二是严格按程序规范政府采购工作。完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。三是持续推进我县公共资源交易项目在平台规范运行。

4．推进营商环境提档升级。一是深入推进综窗改革。进一步加大综窗委托、授权工作力度，梳理进驻综窗事项，提升事项进驻率、办结率，实现“一窗受理、综合服务”。二是深化“1133”服务承诺制。以广大人民群众和市场主体需求为导向，全面落实便民利企优惠政策，全方位提高政务服务水平，着力打造审批环节最少、办事效率最高、客商获得感最强的一流营商环境，实现政务服务进驻事项办结率95%以上。

（二）凤庆县电子政务网络服务经费绩效目标

通过该项目实施，全县189个村（社区）接入电子政务外网，确保电子政务外网在乡村两级全覆盖，为临沧市乡村两级便民服务中心（站）推广应用云南省政务服务平台搭建网络支撑条件。

（三）公共资源交易档案管理系统运维经费绩效目标

通过投入2万元运维经费，确保1套交易电子档案光盘专业存储设备、1套档案查询刻录电脑、光盘刻录机、光盘刻录打印系统正常使用，实现按“一项一档”的方式对公共资源交易平台的交易数据、电子文件、音视频文件实现自动收集、文件整理、档案归集、自动刻录、存储、管理和利用，实现在线和离线同时存储的方式保存，自归档之日起保存十五年，满足监督、审计和其他管理部门实时调阅和查询的需求，实现对交易电子档案的全生命周期管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2．功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4．政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

5．基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县政务服务管理局2025年机关运行经费安排184545.00元，与上年对比增加9502.00元，主要原因是较上年度在职人员增加，人员经费增加，机关运行经费安排随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县政务服务管理局资产总额324856.86元，其中，流动资产11227.93元，固定资产243228.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产70400.70元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少89692.87元，其中固定资产减少65258.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100143400111