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凤庆县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于调整凤庆县自然资源局职责机构的通知》（凤办字〔2024〕21号）文件授予我单位如下主要职责是：

1.贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。负责遥感监测数据采集、生产和共享应用。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。贯彻执行并监督实施地理信息安全保密政策、基础测绘规划、计划。负责县级地理信息成果管理和测量标志保护，审核规划、土地和矿产等自然资源重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。协同拟定界线标准样图。建立县级地理信息系统服务平台，提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。管理测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。

2.组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用负责城乡规划和自然资源管理方面行政审批等事项的接待受理转办、发证前校核、制证、发证、政策咨询以及相关业务查询统计分析、信息发布、公示公开工作。负责行政审批业务流程方面的协调联系工作。统一窗口综合业务工作标准。承担建设项目用地预审工作。承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批土地征收征用的审核工作。贯彻落实自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级与价格评估。贯彻执行自然资源开发利用实施标准，开展评价考核，指导节约集约利用。编制土地年度利用计划并组织实施。贯彻落实全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备实施办法。承担报凤庆县人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作。

3.贯彻执行国土空间规划相关政策，起草地方性实施办法，承担建立空间规划体系工作并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织开展全县城市发展战略、国土空间总体规划的编制、修改、上报工作。组织或参与区域性重大规划的编制。牵头开展县级区域性项目选址论证，统筹划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等重要控制线以及生态、农业、城镇空间布局并组织实施。指导各乡(镇)国土空间规划编制及管理工作。负责建立健全国土空间专项规划体系。贯彻执行国土空间专项规划政策、标准。落实国土空间管制。承担报国务院、省政府和市政府县政府审批的县、乡(镇)级国土空间规划的审核、报批和审批工作。承担国土空间规划职责。贯彻执行并监督实施国土空间用途管制制度规范和技术标准、城乡规划管理等用途管制政策制度，起草地方性措施并监督实施。落实乡村振兴战略，负责组织指导乡(镇)、村庄规划编制工作。贯彻执行相关规划编制技术标准和规范。负责组织编制和审查村庄布点规划、县域乡村建设规划、历史文化名镇、名村保护、传统村落规划工作。负责历史文化名城(镇、村、街区)、传统村落及古驿道的保护规划和监督管理工作。指导、协调村庄规划的编制、修订、报批和实施工作。参与跨区域建设项目的规划选址和规划监督管理工作。负责指导全县乡村规划许可证核发工作及村镇规划统计年报工作。贯彻执行相关建设项目方案编制技术标准。负责凤庆县城市规划区建设工程项目(包括新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和城市景观、城市雕塑、户外广告、外装修和其他工程设施)的规划管理工作。负责凤庆县城市规划区控制性详细规划、城市设计、专项规划编制工作。负责对城市建设工程项目规划设计方案进行审查，实施凤庆县城市规划区建设工程规划验线，参与建设工程规划核实。负责凤庆县城市规划区建设项目选址、可行性研究与论证和土地规划、开发利用工作。负责建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证相关材料审核。负责建设项目用地规划设计条件核提。参与跨区域重大基础设施建设项目规划选址、论证工作。负责对乡(镇)及业主单位重大工程项目选址及建设工程规划管理工作的业务指导。承担凤庆县城市规划区违法建筑的认定工作。

4.承担地质勘查行业管理和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。负责国家、省级、市级和县级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施全县重大地质矿产勘查专项工作。起草矿业权管理政策并组织实施，管理矿产资源矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导探矿权、采矿权审批登记，调处矿业权权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及有关管理工作。开展矿产资源形势分析和战略研究，拟订矿产资源规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和以生态保护为主的有关保护工作。建立矿产资源安全监测预警体系。监督管理古生物化石。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。负责压覆重要矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。负责矿业权出让收益评估管理工作。实施矿山储量动态管理。承担地质灾害的预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质资料汇交、保管和利用。贯彻执行国土空间生态修复政策，起草地方性实施办法，拟订国土空间生态修复规划。承担临时用地审批、批后监管、复垦验收工作。承担矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿有关工作。指导乡(镇)国土空间生态修复工作。

5.承担机关信访、综合治理、安全维稳工作。组织起草贯彻执行有关自然资源管理、城乡规划管理、测绘与地理信息管理的实施意见;承担行政规范性文件的合法性审查和清理工作。承担行政复议、行政应诉的有关工作。负责推进依法行政和“放管服”改革有关工作。负责法制宣传教育工作。承担县自然资源局法律顾问职责。承担卫片执法检查工作。负责对自然资源使用主体、建设单位、设计单位从事城乡规划和资源利用相关活动的监督检查。负责对全县耕地保护、基本农田保护、农用地用途管制、集体建设用地利用和建设工程项目规划管理的实施情况进行督察:负责凤庆县城市规划区建设工程项目规划管理监督工作，依据国家和省市有关城乡规划的法律法规、政策，依法对城市规划区内建设项目的选址、布局和建设行为实施监督检查;负责对国家有关自然资源重大决策和政策的落实情况等进行监督检查和考核。贯彻执行自然资源和规划督查制度、政策和工作规则等。根据授权，承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。

（二）机构设置情况

根据《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发调整凤庆县自然资源局职责机构的通知》（凤办字〔2024〕21号）文件，我单位内设7个行政股室，包括：办公室、政策法规监督股、自然资源调查测绘股（自然资源确权登记局）、行政审批利用股、规划管理股（国土空间规划办公室）、地质矿产和生态修复股、耕地保护监督股。

根据《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发凤庆县自然资源局下属事业单位机构编制方案的通知》（凤编委发〔2019〕12号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发《凤庆县自然资源综合行政执法大队机构编制方案》和13个自然资源所机构编制方案的通知》（凤编委发〔2022〕16号）及《中共凤庆县委机构编制委员会关于调整凤庆县自然资源局下属事业单位机构编制事项的通知》（凤编委〔2024〕26号），凤庆县自然资源局内设4个事业股室，包括：不动产登记中心、规划管理中心、土地储备中心、土地开发整理中心，所属单位13个，分别是：

1.凤庆县自然资源局凤山自然资源所

2.凤庆县自然资源局洛党自然资源所

3.凤庆县自然资源局大寺自然资源所

4.凤庆县自然资源局勐佑自然资源所

5.凤庆县自然资源局营盘自然资源所

6.凤庆县自然资源局郭大寨自然资源所

7.凤庆县自然资源局三岔河自然资源所

8.凤庆县自然资源局雪山自然资源所

9.凤庆县自然资源局腰街自然资源所

10.凤庆县自然资源局小湾自然资源所

11.凤庆县自然资源局鲁史自然资源所

12.凤庆县自然资源局诗礼自然资源所

13.凤庆县自然资源局新华自然资源所

（三）重点工作概述

凤庆县2024年自然资源管理“八个全面”工作完成情况报告：

1.扎实做好国土空间规划编制。 一是乡镇国土空间规划成果已完成公众意见征求、乡镇意见征求、初步成果审查、听证会议，县级专家审查会议、正在开展乡镇人大审议。二是完成中心城区实景三维地形图（1:500）和中心城区详细规划编制招投标工作，确定详细规划编制单位。三是《凤庆县国土空间总体规划（2021—2035年）》已取得临沧市人民政府的批复，已完成数据入库工作。

2.扎实开展村庄规划编制审批。全面启动“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作，全县共189个行政村（社区），最终确定编制任务的行政村（社区）184个。完成成果编制184个，完成审批184个，完成规划入库备案184个，完成批后公告184个，完成率100%。

3.稳步提升常住人口城镇化率。根据市联席会议办公室对我县拟纳入城镇编码调整统计村庄进行现场指导，指出我县2024年预纳入村庄统计5个，可纳入计算人口12086人。

4.压紧压实耕地保护主体责任。耕地保有量、永久基本农田保护面积、违法占用耕地情况、耕地占补平衡落实情况、2023年耕地流出整改工作推进情况、违法占耕问题整改推进情况、占补平衡专项整治情况、补充耕地任务落实情况。

5.切实做好土地要素保障工作。一是日常工作完成情况，建立台账并定期调度项目报批情况。二是重点项目用地报批完成情况，完成项目县级用地预审与选址意见书办理工作。三是完成光伏发电项目审查。四是巍山至凤庆高速公路建设项目（凤庆县段），该项目已完成土地勘测定界、征地前期等工作。五是按照集体建设用地保障乡村振兴产业用地。六是农村宅基地农用地转用。已完成乡镇2024年度第一批次农村宅基地农用地转用组件工作。

6.提升土地节约集约利用率。我县完成批而未供土地处置、完成闲置土地处置均已达到省级下达的年度处置目标任务。

7.加快推进国土空间生态修复。一是根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发〔凤庆县生态环境突出问题整改方案〕的通知》（凤办发〔2022〕21号）文件要求，我局积极开展我县历史遗留废弃矿山生态修复工作。二是国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制工作。

8.提高矿产资源综合管理水平。根据《云南省自然资源厅关于常态化开展过期矿业权清理工作的通知》（云自然资矿管〔2023〕411号）等相关文件要求，我局积极开展过期矿业权清理整治工作。

9.提升地质灾害综合防治能力。一是认真学习传达国家、省、市领导重要指示批示精神。二是结合全县实际，充实调整了县地质灾害应急指挥部人员，汛前制定凤庆县年度地质灾害防治方案、应急预案。三是开展地质灾害应急演练和宣传培训。四是“风险区+风险点”双控试点推进。

10.强化自然资源调查监测。一是完成凤庆县2023年度全国国土变更调查工作。二是完成2024年一季度自然资源常规监测工作。三是组织开展省级下发的2282个第三季度常规监测图斑的调查举证及审核工作，已完成第一批建库及上报工作。四是凤庆县水资源基础调查工作，目前正在进行数据资料收集，下步将按照国家、省、市部署推进落实。

11.严格工程规划管理工作。一是严格规划许可管理。积极做好《中华人民共和国城乡规划法》宣传工作，加强了对各项建设项目审批的把关力度。二是城市违章搭建清理整治工作。三是积极配合住建部门开展好消防安全集中除患攻坚大整治工作。

12.提高不动产登记工作水平。我县不动产登记工作有序开展，首先完成不动产登记数据整合，并已完成林权类不动产数据移交工作，现正在组织实施林权类数据整合前期工作。逐步实现不动产一般登记五个工作日完成，转移登记、抵押登记一个工作日完成，实现“互联网+不动产”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制58人（（其中参公管理27名、财政补助31名）。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 13229539.59 元，其中：一般公共预算13229539.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1463944.22元，主要原因是本年度实有人数较上年减少17人，故年初预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13229539.59 元，其中:本年收入13229539.59 元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13229539.59 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1463944.22元，主要原因是本年度实有人数较上年减少17人，故年初预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13229539.59元。财政拨款安排支出13229539.59元，其中：基本支出12879539.59元，与上年对比减少1362154.22，主要原因是本年度实有人数较上年减少17人；项目支出 350000.00元，与上年对比减少101790.00元，主要原因是信创工作经费不纳入本年度年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501行政单位离退休”支出538492.80元，主要反映对机关行政离退休人员退休补助费；

“2080502 事业单位离退休”支出65848.20元，主要反映对机关事业离退休人员退休补助费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1106849.28元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

“2080801 死亡抚恤”支出263706.00元，主要反映死亡抚恤的支出；

“2101101 行政单位医疗”支出297777.41元，主要反映行政单位医疗的支出；

“2101102 事业单位医疗”支出193386.96元，主要反映事业人员医疗的支出；

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出35039.62元，主要反映干部职工大病医疗的支出；

“2200101 行政运行”支出5878671.00元，主要反映行政人员基本工资、津贴补贴、信创工作经费等支出；

“2200150 事业运行”支出3492591.32元，主要反映事业人员基本工资、津贴补贴等支出；

“2210201 住房公积金”支出835177.00元，主要反映干部职工住房改革支出的支出；

“2240601 地质灾害防治”522000.00元，主要反映灾害防治及应急管理支出。

五、县对下专项转移支付情况

2025年预算中，凤庆县自然资源局未包含县对下专项转移支付的情况。

（一）与中央配套事项

凤庆县自然资源局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县自然资源局无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算40000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60000元，较上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县自然资源局2025年公务接待费预算为20000元，较上年相比无增减变动，国内公务接待批次为10-20次，共计接待50-60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费40000元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）地质灾害滑坡治理项目绩效情况

1.项目名称：地质灾害滑坡治理。

2.项目预期目标：完成年度汛前、汛中、汛后地质灾害巡查排查工作；全县地质灾害滑坡治理项目按进度完成工程。

3.项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%。

（二）第三次全国调查项目绩效情况：

1.项目名称：第三次全国调查项目经费。

2.项目预期目标：按照国家、省统一标准利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，实地调查土地的地类、面积和权属等地类分布及利用状况；全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；全面摸清城镇村庄及开发区范围内的土地利用状况；全面查清全市坝子范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的覆盖市、县（区）的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息为一体的国土调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制。

3.项目预期指标及指标值：数量指标、社会效益指标、生态效益指标均达100%。

（三）地质灾害防治及应急经费项目绩效情况

1.项目名称：地质灾害防治及应急经费

2.项目预期目标：用于凤庆县各乡镇汛期突发性的地质灾害的应急处理，保障受地灾威胁人员生命财产安全。

3.项目预期指标及指标值：社会效益达100%。

（四）不动产登记服务费项目绩效情况

1.项目名称：不动产登记服务费

2.项目预期目标：优化完善不动产登记服务工作

3.项目预期指标及指标值：社会效益达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县自然资源局2025年机关运行经费安排301770元，与上年对比减少58767元，主要原因是人数减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县自然资源局资产总额101516910.40元，其中，流动资产100202793.91元，固定资产1275826.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产38289.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少45923758.36元，其中固定资产减少119582.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100232400111