监督索引号53092100377100000

凤庆县归国华侨联合会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县归国华侨联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县归国华侨联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

侨联是团结、联系归侨、侨眷的人民团体，是党和政府联系侨胞的桥梁和纽带。为归侨、侨眷服务，反映他们的情况和要求；协助县委、县政府落实各项侨务政策，同时，对维护归侨、侨眷的合法权益实行民主监督，在保护归侨、侨眷的合法权益方面发挥重要作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县侨联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学细悟笃行习近平总书记关于侨务工作的重要论述，把旗帜鲜明讲政治作为“第一要求”，抓好侨联组织自身建设、侨务工作阵地建设“两个重点”，做好维权服务、联谊聚力、服务中心“三篇文章”，实现党建带侨建、侨务干部与《侨法》和侨情、侨联组织与全县各行业领域、侨联工作与凤庆实际“四个紧密”，务实谋划侨务工作，抓好各项工作落实，在推动凤庆高质量发展进程中展现侨界担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1257632.91元，其中：一般公共预算1257632.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加99238.54元，主要原因是2024年下半年调整了基本工资标准增资。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1257632.91元，其中：本年收入1257632.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1257632.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加99238.54元，主要原因是2024年下半年调整了基本工资标准增资

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1257632.91元。财政拨款安排支出1257632.91元，其中：基本支出1207632.91元，与上年对比增加99238.54元，主要原因是2024年下半年调整了基本工资标准增资；项目支出50000元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012501行政运行支出898008.98元，主要用于行政人员工资支出及公用经费支出。

2012502一般行政管理事务支出50000元，主要用于机关正常运转及归侨侨眷春节慰问支出。

2080501行政单位离退休66079.8元，主要用于退休人员原渠道工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107358.72元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2080801死亡抚恤支出4416元，主要用于遗属人员补助支出。

2101101行政单位医疗支出47640.43元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费和生育保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出3609.98元；主要用于在编在岗及退休人员大病保险缴费，在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金支出80519元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县归国华侨联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县归国华侨联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县归国华侨联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20030元，其中：政府采购货物预算1080元、政府采购服务预算18950元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县归国华侨联合会2025年“三公”经费预算合计23000，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县归国华侨联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23000元，较上年无变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县归国华侨联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县归国华侨联合会2025年公务接待费预算为3000元，较上年无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县归国华侨联合会2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费20000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县归国华侨联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县归国华侨联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县归国华侨联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

充分发挥财政资金使用效益，充分追踪资金在预算项目中所取得的实际效果，在后续工作中，开展各项项目更加合理、更加科学、更加有效。年内侨联常规工作正常运转，侨界稳定。实现团结侨胞、凝聚侨心的目标，发挥部门优势，不断加强与辖区、国内外、周边侨务组织、社团、知名人士的联络联谊，开展形式多样的活动参与社会经济建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县归国华侨联合会2025年机关运行经费安排115582元，与上年对比增加1468元，主要原因测算机关运行经费的工资基数较上年增加，测算的机关运行经费较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县归国华侨联合会资产总额94838.23元，其中，流动资产32869.02元，固定资产61969.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14822.11元，其中固定资产减少13392.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100377100111