监督索引号53092100243500000

凤庆县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县搬迁安置办公室（2019年3月机构改革前原名凤庆县移民局）隶属凤庆县人民政府下设的一个财政补助事业单位（2019年机构改革前属参照公务员管理的事业单位），主要负责做好小湾水电站移民搬迁安置及库区安置区维稳工作，是一级会计核算单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、项目办、财务统计股、搬迁安置及后期扶持股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，我办紧紧围绕“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的工作目标，深入学习领会党的二十届三中全会精神，将搬迁安置工作融入到全县的发展大局中，突出工作重点，创新工作方式，推动工作落实，助力全县乡村振兴和跨越式发展。

1.小湾水电站移民搬迁安置收口收尾方面。一是完成总投资2098万元的大兴、大团山和营盘3个安置点雨污分流项目施工图编制及市级审查审批，通过公开招投标，项目已全部开工建设。二是加快推进小湾水电站移民搬迁安置项目、资金清理和档案整理工作，目前已提交初步成果。同时，组织开展集中安置点各类工程竣工结算和审计工作，为小湾水电站收口收尾验收奠定了坚实基础。三是基本完成新增失稳区到户补偿资金兑付工作，共计兑现补偿补助资金563.58万元，正在组织开展资源配置及规划项目的实施。四是完成库区非搬迁就地恢复生产安置移民人口范围和对象复核认定，并组织开展库周非搬迁就地恢复生产安置移民村组基础设施建设项目的规划设计工作，共规划设计项目20个，移民专项投资5200多万元。五是向上争取到位资金288万元，全面启动县内动迁安置移民房屋及宅基地不动产权证办理工作，目前已完成洛党镇大兴安置点办证及发放工作，其余正在开展现场测量，年内可全面完成办证发放工作。六是组织开展小湾库区2016年后新增库岸失稳滑落损毁土地核实调查工作。七是组织开展移民集中安置点基础设施损坏修复调查复核工作，完成初步方案报审。

2.移民后期扶持工作方面。在项目资金拨付极为困难的情况下，攻坚克难，一是完成“整县推进”示范县创建实施方案的制定，正在争取2024年第二批省级立项支持项目4个5860.6万元。二是持续推进2023年底新下达的13个项目后扶项目建设，总投资4167.61万元，项目全部实现开工建设，累计完成投资2000多万元。三是加快推进2024年度28个库区基金项目建设，移民专项投资1.57亿元，目前已开工建设9个，完工1个，其余17个项目已完成全过程咨询服务招标，正在组织开展工程建设招标；四是认真谋划好2025年度后扶项目，完成11个项目可研报告（方案）编制上报，规划移民专项投资3600多万元。五是积极向上争取到位资金100万元，扶持大兴安置点移民发展庭院经济，充分激发移民群众的内生动力，积极探索移民群众增收致富的新渠道。

3.重要指标加快落实方面。一是预计完成向上争取资金5279.3万元，其中：库区基金3145.3万元，直拨资金2134万元。占年度目标任务5276.27万元的100%。二是加快推进固定资产项目入统，入库项目2个，完成投资及统计3016万元，占年度目标的100.5%。

4.库区和安置区和谐稳定方面。建立分片负责、定期走访移民群众工作机制，加强政策宣传解释和与群众的沟通交流，关心群众生产生活状况，取得群众的理解与支持。关注重点群体动态，加强信息收集整理、通报、上报工作，及时化解、疏导移民群众不满情绪，最大限度将可能出现的群体性上访化解在萌芽状态。同时，加大力量，做好库区、库岸检查巡查及安全生产工作，通过采取有效措施，确保了库区和谐稳定。

5.稽查审计发现问题整改方面。我办根据县委、县政府的部署，把审计发现问题整改作为最大的政治任务，举一反三，压实责任，立行立改，防止问题反弹，确保各项整改工作落到实处，切实把审计发现问题整改作为推进搬迁安置工作、促进全县搬迁安置事业发展的重要契机，不折不扣抓好整改落实。截至目前，审计发现的26个问题，除审计期间移送相关部门处理的3个问题外，已完成整改17个，正在整改6个。同时，围绕移民安置资金稽查和专项审计反馈问题，以问题为导向，明确工作任务、细化工作措施、落实工作责任，强化跟踪督查。持续抓好反馈问题的整改落实，不断健全完善移民搬迁安置制度机制，切实提高工作的规范化水平，以高质量整改推动全县移民搬迁安置事业的高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,535,575.64元，其中：一般公共预算2,535,575.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,414,198.6元对比增加121,377.04元，增长5.03%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,535,575.64元，其中:本年收入2,535,575.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,535,575.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,414,198.6元对比增加121,377.04元，增长5.03%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,535,575.64元。财政拨款安排支出2,535,575.64元，其中：基本支出2,265,575.64元，与上年2,075,048.6元对比增加190,527.04元，增长9.18%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加，基本支出增加；项目支出270,000元，与上年339,150元对比减少69,150元，下降20.39%，主要原因分析：信创工作经费减少39,150元，移民子女教育培训补助资金减少30,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350事业运行1,685,310.41元，主要用于人员基本工资、津贴补贴工资福利等支出；

2059999 其他教育支出 270,000元，主要用于2025学年移民子女教育培训扶助资金；

2080502事业单位离退休108,601.8元，主要用于退休人员退休工资原渠道部分发放；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出208,786.56元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤 6,924元，主要用于遗属补助支出；

2101102 事业单位医疗92,649.04元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 6,713.83元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险缴费支出；

2210201 住房公积金 156,590元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县搬迁安置办公室2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县搬迁安置办公室2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县搬迁安置办公室2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24,500元，其中：政府采购货物预算4,500元、政府采购服务预算20,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县搬迁安置办公室2025年“三公”经费预算合计20,000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县搬迁安置办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县搬迁安置办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县搬迁安置办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

预算项目：2025年移民子女教育培训扶助资金

项目绩效成本指标：根据临政办发〔2005〕175号及凤政办发〔2007〕217号规定的扶助标准：（一）属于扶助对象的移民子女，在县内就读中小学的实行定额补助，小学每生每年补助100元；初中每生每年补助300元；普通高中、职业高中每生每年补助1,000元。（二）在县外市内就读中学、中专、技校的按市规定标准扶助。（三）到市外就读各类中专及技校的移民子女，参照市内（中专、技校）的扶助标准，实行直补。（四）在市内外大专院校就读的移民子女，实行定额补助每生每年补助1,000元。

项目绩效数量指标：移民子女教育培训扶助人数841人。其中：小学350人、初中150人、高中（含职高）190人。

项目绩效社会效益指标：建立移民子女教育培训扶助工作的长效机制，加强“移民女子教育培训扶助”工作的领导，组织财政、教体、搬迁安置、水利等部门认真落实好各项扶助措施。有效提高移民子女素质教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县搬迁安置办公室资产总额2,399,316.15元，其中，流动资产898,751.92元，固定资产净值1,500,564.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年3,343,087.16元相比，本年资产总额减少943,771.01元，下降28.23%。主要由于计提固定资产折旧及无形资产摊销，以及使用银行存款支付办公费用。其中固定资产净值减少227,204.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100243500111