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凤庆县工业商务和信息化局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县工业商务和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县工业商务和信息化局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县工业商务和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

2、研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4、监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

7、负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8、拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12、贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

13、完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

所属事业单位1个：凤庆县中小企业服务中心（凤庆县电子商务服务中心）。

（三）重点工作概述

1.全面抓好作风建设。保持“永远在路上”的清醒，严格落实全面从严治党主体责任，落实好“一岗双责”，把党风廉政建设贯穿于各项工作中。以学习最新修订的《中国共产党纪律处分条例》为抓手，准确掌握党纪学习教育的主旨要义和规定动作，教育引导党员真正把遵规守纪内化为思想自觉、行动自觉。细化制定领导班子党风廉政建设集体责任24条，班子成员之间、班子成员与分管干部职工之间开展廉政谈话提醒80多人次，组织党员干部参观县反腐倡廉警示教育基地、云南省反腐倡廉警示教育基地“云上数字展厅”，组织观看警示教育片4场次48人次，用身边事教育身边人2场次31人次。推进作风革命、加强机关效能建设，常态化推进“三比三看”主题实践活动，查找问题并整改94条。加强惠企政策奖补资金分配等关键节点开展全方位监督，积极帮助企业纾难解困。

2.全面推进新型工业化攻坚行动。认真贯彻落实省市稳增长解难题优环境工作部署，发挥县工业经济运行专班作用，强化对工业经济发展走势的分析和研判力度，细化工作措施，破难题、扬强项、补弱项。2024年，新升规工业企业5户，全县有规上工业企业30户。其中：制茶业15户，核桃加工业7户，建材业3户，制糖业、太阳能发电、水力发电行业、设备制造、制酒业各1户。全年预计全县完成规上工业可比价增加值16.18亿元，同比增3%。

3.能源以外工业投资较快增长。组建项目会审会商专项工作组，聚焦项目全过程管理，建立了谋划、前期、在建、竣工4类重点工业项目清单，实现定期分析，重点调度，加快重点工业项目建设。轻滇红智能化生产车间、大摆田茶业中心工厂一期、大友茶业、承旺茶厂、上土茶叶扩建、营盘镇三塔片区咖啡加工厂等项目加快建设。云南凤庆产业园区标准厂房（三期）、核桃酒加工等项目前期工作加快推进。全年预计完成能源外工业投资11.5亿元，同比增长12%。

4.民营经济蓬勃发展。实施促进民营经济发展三年行动，制定“亿元企业成长服务”系列配套文件，开展万家企业大走访大拜访等助企活动。制定印发《凤庆县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案》《凤庆县促进民营经济高质量发展三年行动计划》《凤庆县“一村一强企、一乡一规上、一业一龙头”企业培育实施方案》等系列政策文件，落细落实“项目企业服务月”制度，护航民营经济加快发展。2024年以来，全县共有31名县处级领导和15个县直挂钩服务部门深入162户企业和项目共586户次，86户企业反映困难问题200个，已解决或推动办理的困难问题194个，正在办理6个，办结率97%，全县营商环境有明显提升。全年预计全年县民营经济增加值128.48亿元，增速4%。

5.服务企业能力增强。2024年，开展现代工业企业家培训12期，培训1206人次，不断提振企业发展信心。上报2024年省级中小企业发展专项资金项目4个，获批2个，获批补助资金1000万元。上报2024年度省级“兴滇英才支持计划”创业人才专项1个，并完成省级答辩，上报市级“兴临英才支持计划”创业人才专项2个，通过市级审核1个，完成现场核查工作。2024年，共推荐上报15户企业申报创新型中小企业评价、专精特中小企业认定，15企业均通过省级审核，其中，8户评价为创新型中小企业；7户认定为专精特新中小企业。推进经营主体“个转企、小升规、规改股”工作，引导企业建立现代企业制度，2户民营企业在云南省股权交易中心成功挂牌。推进滇红集团破产重整，已完成投资人招募，重整期间，滇红集团生产经营正常，正常缴纳税收、社保和支付职工工资。

6.多措并举促消费。对照云南省政府办公厅印发的《贯彻落实中央政治局会议精神加力推动一揽子增量政策落地工作方案》，落实省市关于开展消费品以旧换新活动的工作安排，通过组织消费促进月等系列促消费活动引流造势，通过补贴政策带动作用，居民消费需求逐渐释放、消费结构不断优化、消费品质不断提升。2024年，社会消费品零售总额预计实现全口径62.87亿元，同比增长8%，其中限额以上批发业销售额预计完成4.88亿元，负增长18.9%；零售业预计完成零售额9.23亿元，增速10.5%；住宿业营业额预计完成0.359亿元，负增长16.4%；餐饮业营业额预计完成2.53亿元，增速14.8%。

7.苦练内功稳外贸。依托凤庆茶叶、核桃等优势资源，积极培育外贸型农产品出口企业。目前我县登记备案外贸企业共39户，规模以上企业9户。2024年开展进出口业务量企业2户：云南山水核桃产业开发有限公司、凤庆县雪山镇裕源核桃种植专业合作社。宣传落实外贸出口惠企政策，帮助企业推动“口岸+跨境电商+物流”跨境电商发展，积极指导企业申报出口备案资质和AEO认证，帮助企业增加国内市场份额，提升企业在国际贸易中的信誉度和声誉，增强全球贸易竞争力，做活出口贸易，融入口岸经济，支持企业做大做强。2024年，外贸进出口总额预计实现710万元人民币，同比增长20%。

8.积极防范和化解各类风险。一是积极防范和化解拖欠中小企业账款债务。全面开展政府拖欠企业账款清偿专项行动。完成2023年工信部摸排系统锁定政府拖欠企业账款清偿工作，清偿账款3069万元，其中2023年11月完成清偿2901万元无分歧欠款，2024年6月完成168万元有分歧欠款清偿。2024年9月开展新一轮政府拖欠企业账款摸排，目前正在收集整理摸排数据。二是推进企业清欠投诉问题处理。办理2023年清欠投诉件10件，核实拖欠金额共1530.14万元，已全部办复办结，完成清偿516.83万元，清偿率33.78%；办理2024年清欠投诉件9件，其中：国家相关平台转办7 件，省减负办受理转办2件，目前已办复9件，办复率100%，核实拖欠金额合计2594.1万元；到期应办结8件，已办结2件，办结率25%，完成清偿23万元，清偿率0.89%。

9.网络信息发展管理有新成果。做好无线电管理工作，积极开展无线电干扰防范，全县未发生无线电违法案件，全县无线电安全得到保障。坚持政府引导、市场主导，固移协同，优势互补，创新应用，丰富场景，部门联动，共建共享，合力推进5G通讯基础设施建设。完成5G基站建设797座，2024年内新建5G基站186座。其中：移动新建80座，电信新建5G基站53座，联通新建5G基站53座。推进全县光纤覆盖建设，实现县城所有小区、13个乡镇和村（社区）、自然村光纤网络全覆盖，带宽平均接入能力达到50M，部分用户接入能力达到1000M；无线局域网WLAN实现部分公共区域热点覆盖。电信业务总量同比增12.36%。

10.履行工信商务行业部门监管责任。督促各类企业抓好上级反馈企业环保问题整改，完成中央生态环境保护督察反馈问题整改及验收2个，完成市级检查反馈问题整改及验收9个，完成县级自检自查发现问题整改及验收14个。加强工业商贸领域安全生产监管，推进各项安全生产专项整治行动，按时、按质完成企业重大隐患、制度措施、突出问题、工作进展检查督查和报送工作。2024年开展工商贸企业安全生产检查6轮次。组织开展成品油流通市场专项联合整治行动，做到安全保供。协调推进园区建设，云南凤庆产业园区被认定为2023年度省级绿美园区示范标杆，云南凤庆产业园区正在开展申报云南省第二批零碳园区。

11.落实基层减负各项规定。认真对照《整治形式主义为基层减负工作负面清单（2024版）》、《中共凤庆县委办公室关于印发<对照整治形式主义为基层减负工作81条负面清单纠偏工作责任分解方案>的通知》，进一步加强研究谋划，逐条细化分解任务，深入挖掘为基层减负松绑实招，定期对整改工作开展“回头看”，坚决防止以形式主义。牵头负责纠治节庆论坛展会缺乏实效问题，保留举办凤庆红茶节和澜沧江核桃文化节两个大型展会，通过市场运作方式举办以红茶节、核桃文化节为主的商贸展销活动，不断提升“凤庆红茶节”“澜沧江核桃文化节”等节庆活动影响力，着力增人气、促消费、稳投资，助力经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休1人，退休40人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4858762.86元，其中：一般公共预算4858762.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加339377.91，主要原因是本年度本单位人员经费增加，故较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4858762.86元，其中:本年收入4858762.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4858762.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加339377.91，主要原因是本年度本单位人员经费增加，故较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4858762.86元。财政拨款安排支出4858762.86元，其中：基本支出4665762.86元，与上年对比增277697.94元，主要原因分析本年度本单位人员经费调整，故较上年增加；项目支出193000元，与上年对比增61680元，主要原因是本年春节慰问困难企业户数比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011301行政运行支出2239187.15元，主要反映行政人员基本工资、津贴补贴等支出，包括办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等；

2011302一般行政管理事务193000元，主要反映展会办理事务、春节慰问支出；

2011350事业运行560128.03元，主要反映事业人员基本工资、津贴补贴等支出；

2080501归口管理的行政单位离退休支出1035645.6元，主要反映离退休干部离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342201.6元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

2080801死亡抚恤22368元，主要反映本单位遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗161463.68元，主要反映行政单位医疗的支出；

2101102事业单位医疗30388.28元，主要反映事业单位医疗的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出17729.52元，主要反映干部职工基本医疗及大病医疗的支出；

2210201住房公积金256651元，主要反映干部职工住房改革支出的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县工业商务和信息化局2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县工业商务和信息化局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县工业商务和信息化局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县工业商务和信息化局2025年“三公”经费预算合计52000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算52000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县工业商务和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算52000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县工业商务和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县工业商务和信息化局2025年公务接待费预算为32000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为68次，共计接待330人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县工业商务和信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县工业商务和信息化局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县工业商务和信息化局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县工业商务和信息化局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本单位项目一是“展会工作经费”90000元，主要组织我县工业企业、商业企业等行业参加各级政府举办的交易会，拓展产品销路，增加企业产值，扩大我县企业知名度，利用好办展办会这一平台，进一步加强沟通交流，挖掘商机、深化合作，争取达成多方面、宽领域的务实成果，促进边境地区经济社会发展，助推工业企业发展实现新的突破，收入稳步提升，使受益企业满意度达90%以上。

二是春节慰问经费103000元，根据县委、县政府安排，在2025年春节前夕，走访慰问县重点工业企业华能澜沧江水电有限公司小湾电厂、云南滇红集团股份有限公司，“四类企业”及大个体共166户，为营造一个团结、和谐的社会氛围，充分体现党和政府对各级各部门以及广大人民群众的关心和关怀，进一步深入基层、深入群众、通过丰富多彩、形式多样的慰问活动，及时将党和政府对各级各部门以及广大人民群众的关心和关怀送达到户，让全县人民群众度过一个愉快祥和的新春佳节。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2、基本支出：是指用于保障工信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

3、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县工业商务和信息化局2025年机关运行经费安排276789元，占基本支出的9.89％，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等，与上年287923元对比减少11134元，减幅3.87%，主要原因分析本年度本单位在职人员减少，导致机关运行经费较去年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县工业商务和信息化局资产总额4288340.85元，其中，流动资产1330054.42元，固定资产2958285.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年5049388.95元相比，本年资产总额减少761048.1元，其中固定资产减少99015.06元，流动资产减少662033.04元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100130400111