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凤庆县大寺乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县大寺乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县大寺乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大寺乡人民政府是处理全乡日常工作事务的机构，乡党委、政府认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。落实党在农村的路线、方针和政策。促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推基层民主、促进农村和谐。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.产业发展和技术服务中心

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好全年政府工作责任重大、使命在肩。我们既要考虑当下，又要着眼长远，既要准确研判形势又要正视风险挑战。在科学研判中解难题、补短板，在统筹谋划中稳增长、稳预期，在砥砺奋进中增动能、创增量。

2025年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，我们要始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，按照省委十一届六次全会、市委五届六次全会、县委十五届十三次全会和中央、省市县委经济工作会议部署要求，把推进中国式现代化作为最大的政治要求，锚定“3815”战略发展目标，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣大寺发展实际，发展新质生产力，大抓产业发展、项目建设、民生保障、生态保护，有力推进大寺经济社会发展稳中提质，奋力谱写中国式现代化大寺新篇。

今年社会经济主要目标是：农村经济总收入增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步，高质量完成县级下达的粮食播种面积、固定资产投资及招商引资任务。

围绕上述目标，2025年必须着力抓好以下重点工作：

（一）以项目建设为龙头，更大力度积蓄发展后劲

高效率建设项目。强化“大抓项目、抓大项目”鲜明导向，紧盯时间节点，强化服务保障，全力以赴推进重点项目，完工一批重点在建项目。加快推进大寺乡2023年保障性租赁住房项目、清水村至大寺村道路硬化项目，加快实施平河村移民安置区美丽家园·移民新村建设项目和河顺村大田山安置点美丽家园·移民新村建设项目。强化资金要素保障，积极向上对接，争取资金，开工一批重点项目建设。争取凤庆县小湾水电站库区滇红茶核心原料基地建设项目、河顺村大寨小学山神牌移民安置点美丽家园·移民新村建设项目2个项目落地；加快实施投资136万的大河茶叶初制所改造提升建设项目，投资200万的大寺村、回龙村基础设施建设项目，投资386万的凤庆县平河村芭蕉芋种植加工项目，投资40万的马庄村等2个村茶叶初制所建设项目，投资100万的大寺村大寺街自然村农村公益事业财政奖补项目，投资30万的岔河村人居环境整治提升项目，投资20万的凤庆博盛农业发展有限责任公司农特产品加工厂升级建设项目，寻找投资主体，逐步推进投资2193万的大寺乡2022—2023年30户以上自然村通硬化路项目，加快推进投资1315.78万元的岔河村义路自然村、回龙村杨家寨自然村、大寺村大寨自然村2024—2025年30户以上自然村通硬化路项目建设7.96公里。

高质量储备项目。立足大寺自身产业基础和区位特点，抓实“十五五”规划，紧扣国家政策方向、投资导向、资金投向，做实项目规划、可行性研究、土地要素保障等前期工作，围绕基础设施补短、产业发展、乡村建设、能源开发等重点领域，谋划储备、申报实施一批上级能支持、企业看得上、市场有空间、人民得实惠的大项目、好项目。

高标准保障项目。坚持把巍凤高速建设、引提水工程及接漾线K17—K24（大寺段）服务保障工作作为全局性、战略性的重要工作来谋划推动，坚持重大项目专班推进，加强统筹协调、分析研判、工作调度，全力以赴做好用地征迁、社会维稳等各项工作，保障工程顺利推进。

（二）以转型升级为方向，更大力度优化产业体系

提升农业品牌活力。健全“党组织+合作社+企业+基地+农户”的利益联结机制，推进茶产业发展组织化。突出茶农主体，动员茶农开展茶叶产业提质增效，引导群众在茶园管护中控药控肥，把控茶叶源头原料品质。充分发挥政府职能作用，加大招商引资及经营主体奖补力度，多渠道找订单、找技术、找资金、找企业。鼓励企业认领基地，深入推进茶园有机认证、国际雨林联盟等多方认证，打响滇红茶优质核心原料基地品牌知名度。围绕凤庆核桃产业“一县一业”示范创建，持续推动绿色、有机、无公害农产品认证，开展核桃优质高效基地、核桃绿色有机基地建设，提升我乡核桃大果率、饱果率、多果率；实施好坚果提质增效项目，用好“果园放蜂、营养补充、落头开心”三项核心关键技术和保花保果、水分管理等技术配套措施，进一步挖掘临沧坚果产业潜力，提高坚果品质和竞争力；抓住凤庆把中草药打造成“第二个烤烟产业”的机遇，挖掘林下中草药资源，实施好林下中草药种植项目，引导群众种植好黄精、石斛、龙胆草等中草药。

激发文旅康养潜力。主动融入全县澜沧江航道旅游发展规划，充分挖掘大寺特色产业、特色文化，发展候鸟式度假旅居、疗养式城镇旅居、商务式乡村旅居、青创式文艺旅居、体验式体育旅居五模式，打造“有一种叫云南的生活”的最佳旅居目的地。立足沿江资源禀赋、空间布局、产业结构和现有基础设施，加快推进江畔观光农业、沿江五彩村庄建设，以乡村旅游为契机写好旅游康养新篇章。

释放绿色能源动力。紧紧围绕打好“绿色能源牌”，加快推进清洁能源开发利用和产业化，及时跟进解决光伏建设村组农户屋顶漏雨、安装后无法入网等问题，加大屋顶和分布式光伏建设力度，全力推进投资2.3亿元的平河、双龙、回龙、岔河、德乐、路山6个村容量50兆瓦的光伏发电项目建设，加快新能源产业与传统产业共同发展。积极倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和消费方式。

（三）以富民强村为目标，更大力度推进乡村振兴

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，深入开展常态化防返贫监测工作，抓实产业、政策、就业等帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。严格落实扶贫项目资产监督管理机制和长效运行机制，充分发挥资产效益。进一步完善“合作社+村集体+脱贫户”产业扶贫利益联结机制和“双绑”机制，充分发挥市场经营主体联农带农奖补扶持等政策激励作用，让更多带动能力强的企业获得奖补，切实提升产业帮扶实效。继续落实好教育帮扶、健康帮扶、兜底保障和外出务工交通补助，脱贫户、监测户养牛补助等惠民政策，抓实政策帮扶。坚持“富脑袋”和“富口袋”并重，强化就业服务和技能培训，组织好农村剩余劳动力转移，解决好群众家门口就业创业问题。主动向上争取资金和项目，坚持依靠和发动群众，多渠道、多举措改善农村基础设施。

夯实粮食安全根基。依法纠正撂荒承包地、破坏耕地生产能力等行为，稳妥有序推进耕地恢复；加强对《中华人民共和国土地管理法》的宣传，加大耕地保护和用途管制，完善动态监测机制，加大执法监督力度，严格对设施农用地审批进行备案，杜绝形成“大棚房”问题；守牢耕地和永久基本农田保护红线，坚持稳面积、增单产两手发力，完成2025年粮食播种面积任务。

持续改善农村人居环境。推动“1项革命+3个体系”建设走深走实，以农村生活垃圾污水治理、厕所革命和垃圾分类处置为主攻方向，健全日常保洁机制，推动精细管理全覆盖，抓实人居环境整治提升工作。一是稳步推进厕所革命。加大项目资金争取力度，完成100户以上自然村无害化卫生公厕建设6座。加大问题厕所整改力度。建立健全卫生厕所建管用并重的长效管护机制，落实公共厕所管护责任，强化日常卫生保洁，达到干净、卫生标准。二是严格执行垃圾集中清运制度。把垃圾收集分类处理由示范点向周边自然村拓展，引导广大群众定点投放生产生活垃圾，严格按照各村垃圾清运收费标准，加大垃圾清运费收缴力度，优化垃圾清运时间和路线，推进形成“全方位覆盖、一体化管理”的工作局面。三是积极推动农村生活污水治理。管好用好现已建成的污水处理设施，扩大集镇污水管网群众覆盖面。加大“一事一议”项目争取力度，争取河顺、双龙、岔河、马庄、漭街5个村水泥1600吨，调动群众积极性，扎实推进大三格、小三格及氧化塘建设，实现污水集中处理，逐步实现污水不乱排。四是大力改善村容村貌。实施好大寺村大寺街自然村农村公益事业财政奖补项目和平河村移民安置区美丽家园·移民新村建设项目，不断改善大寺街道路面破损、污水直排、黑灯瞎火等现状，解决平河街群众反映强烈的问题。全面清理整治村庄公共卫生环境，组织实施村庄清洁行动，重点整治房前屋后、田间地头、道路两侧、河道沟渠的“五堆十乱”。

（四）以生态治理为保障，更大力度改善生态环境

持续推进生态修复治理。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，抓好土地生态治理，严格林政执法，顶格处置毁林开荒、毁林种茶等违法行为。强化护林员管理培训，持续抓好林业病虫害防治；加强火源管控和应急值守，全力落实森林草原防灭火工作。继续落实最严格的耕地保护制度，抓实耕地流出问题整改，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，建立健全长效机制，确保各级生态环境保护督察巡视反馈问题整改到位。

扎实开展污染防治攻坚。全面推行河（湖）长制，扎实开展巡河工作，深入开展河湖“清四乱”行动，抓好重要河湖库塘综合保护治理，确保水质稳定向好，做好水库、坝塘日常巡查工作，确保全乡汛期安全稳定。扎实推进大气污染联防联控，抓实秸秆禁烧工作，确保环境空气质量优良率达98%以上。加强对农药、化肥等农业投入品的监管，减少农业面源污染。

切实增强群众环保意识。充分发挥党员、干部带头作用，围绕环保工作，推进环境宣传教育，引导和发挥群众在环境保护中的重要作用。

（五）以群众满意为追求，更大力度增进民生福祉

带动群众就近就业。落实落细就业创业支持措施，加大“贷免扶补”、创业担保贷款政策扶持和初创实体支持力度，以创业带动就业。落实“网格化摸底、精准化对接、组织化输出、精细化服务”举措，深入开展组织化劳务输出和组织化转移就业工作，推进稳就业促增收。充分挖掘返乡人员商业、人脉资源，积极开展“招小商”工作，开发一批家门口的灵活就业岗位。持续开展农民职业技能培训，拓宽公益性岗位开发安置，盘活扶贫车间等资产，带动脱贫人口就近就业。

办好人民满意教育。全面贯彻党的教育方针，深入推进教育改革十项措施，优化教育资源配置，促进优质教育资源共享。积极寻找投资主体，加大项目争取和开工力度，全力改善农村教育设施。挖掘各类资源，汇聚各路爱心人士支持，开展关爱助学活动，凝聚奖教奖学和助教助学的浓厚氛围，力争实现教育教学综合评价“十五连冠”。

提升医疗服务水平。持续深化公立医院综合改革、紧密型县乡村一体化管理改革、医药卫生体制改革、城乡居民医保总额打包付费改革，扎实开展药品耗材集中带量采购及调整医疗服务价格工作。深入实施爱国卫生新“7个专项行动”，巩固提升省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极创建“国家卫生乡镇”。

完善社会保障体系。一是加大社会保障力度，持续推进城乡居民养老保险和医疗保险参保工作。二是健全分层分类社会救助体系，落实好低保、临时救助、残疾人“两项补贴”等政策，保障困难群众的基本生活。三是摸底排查“一老一小”人员底数，全面核实“一老一小”基本信息和实际需求，建立探访关爱服务台账，做到底数清、情况明、信息准，确保后续帮扶和跟踪服务工作更精准。四是做好退役军人安置就业、待遇落实、优待抚恤、权益维护工作，加强征兵政策宣传，确保完成全年征兵任务。五是坚持“政策+活动”双轮驱动，加强消费品以旧换新政策以及系列活动宣传，切实推动家电以旧换新等为群众办实事的系列活动落地落实。六是深化殡葬改革，积极争取项目扶持，持续推进殡葬设施建设，加大现存活人墓拆除力度，修订完善村规民约，倡导薄葬厚养，杜绝反弹回潮。

（六）以和谐稳定为基础，更大力度提升治理水平

加强安全生产监管。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”，通过严查彻改消除各类安全生产隐患，开展道路交通、食品药品、校园、出租房等重点环节、重点领域安全专项整治工作，建立安全监管长效机制，全面提高乡应急救援队伍防范各类灾害和应急处置能力，为全乡群众生产生活顺利开展提供有力保证和良好的安全环境。

提升基层治理水平。一是持续深化“一网三防三靠前”工作法，做实“人在网格走、话在网格说、事在网格办”的凤庆实践，落实领导接访制度，充分发挥驻村工作队和“自然村长”在加强基层治理中的作用，持续开展矛盾纠纷及突出信访问题排查化解，确保纠纷案件有效化解、重点人员有效管控。二是深入开展普法强基补短板专项行动，聚焦重点区域、重点问题和重点对象，开展法治宣传教育，结合“利剑护蕾”专项行动，组织开展“法治宣传进校园，护航青春助成长”系列活动。三是以高度的责任感和紧迫感，扎实开展命案防控工作。打击涉缅电诈，推动扫黑除恶、“醒酒行动”常态化；从严从紧开展安置帮教和社区矫正对象管理，做到不脱管不漏管。

（七）以作风建设为抓手，更大力度加强政府建设

旗帜鲜明讲政治。坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

清正廉洁树新风。严格落实全面从严治党主体责任，全面推进党风廉政建设，强化重点领域、关键岗位廉政风险管控，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，厉行勤俭节约，严控“三公”经费和一般支出，把有限的资源和财力更加高效地用在推动发展、为民服务上。

强化担当抓落实。牢固树立“转作风、抓落实、争进位”的工作导向，把主动想、扎实干、看效果的工作“三部曲”和谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人“六个关键词”贯彻落实到工作全过程，坚定不移把上级各项决策部署一抓到底、落地见效。

依法履职提效能。全面建设法治政府，持续推进“八五”普法，落实法治政府建设责任。健全依法决策机制，依法行政，依法接受党内监督、人大法律和工作监督、社会监督、舆论监督，推动政府工作质量效能不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆。超编车辆为凤庆县机关事务局无偿划拨的消防车，专职用于保障大寺乡消防安全。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,933,618.35元，其中：一般公共预算17,871,366.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入62,252元。

与上年对比增加522,745.88元，主要原因是干部职工人数较上年有所增加，一般公共服务支出增加;以及部分资金以往年度由主管部门做预算，本年度根据工作安排，由我单位做预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,933,618.35元，其中:本年收入17,871,366.35元，上年结转收入62,252元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,871,366.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比522,745.88元，主要原因是干部职工人数较上年有所增加，一般公共服务支出增加;以及部分资金以往年度由主管部门做预算，本年度根据工作安排，由我单位做预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,933,618.35元。财政拨款安排支出17,933,618.35元，其中：基本支出13,486,003.35元，与上年对比减少3612842.12元 ；项目支出4,385,363元，与上年对比增加4,277,310。主要原因分析在过往的财务列支中，村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金归为基本支出范畴。但在当前开展的项目库建设工作里，依据相关规定及工作实际需求，村干部工资的列支方式调整为项目支出，故基本支出较上年减少，项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，主要用于：

“2010101”支出196,021元，主要反映人大事务的支出；

“2010102”支出119,200元，主要反映人大代表活动经费的支出；

“2010104”支出50,000元，主要反映人大会议的支出；

“2010301”支出2,882,155.30元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；

“2011101”支出291,160元，主要反映纪检监察事务的支出；

“2013101”支出774,517元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

“2013902”支出9,100元，主要反映人大代表活动经费的支出；

“2030699”支出10,000元，主要反映乡镇武装干部专项工作经费的支出；

“2080199”支出1,735,540.76元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；

“2080299”支出4,200元，主要反映人力资源和社；会保障管理事务的支出；

“2080501”支出275,394元，主要反映行政单位离退休人员原渠道配套部分退休工资。

“2080502”支出212,078.40元，主要反映事业单位离退休人员原渠道配套部分退休工资。

“2080505”支出1,135,110.82元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“2080801”支出48,716元，主要反映死亡抚恤支出；

“2100799”支出4,200元，主要反映计生宣传员等人员经费支出；

“2101101”支出205,581.25元，主要反映行政单位医疗保险支出；

“2101102”支出298,124.17元，主要反映事业单位医疗保险支出；

“2101199”支出36,532.88元，主要反映机关事业单位大病医疗保险支出；

“2120199”支出1,071,160.01元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

“2120501”支出10,000元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；

“2130104”支出3,070,769.76元，主要反映农业事业运行支出；

“2130199”支出62,252元，主要反映其他农业农村支出；

“2130705”支出4,443,960元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

“2210201”支出987,845元，主要反映住房公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额95,000元，其中：政府采购货物预算95,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡人民政府2025年“三公”经费预算合计110,000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110,000元，上级资金“三公”经费预算110,000元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大寺乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县大寺乡人民政府2025因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县大寺乡人民政府2025年公务接待费预算为35,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为132次，共计接待820人次。

与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县大寺乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车2辆。

与上年对比无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县大寺乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算110,000元，较上年增加0元，增长0%。

与上年对比无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县大寺乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县大寺乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、安全生产工作经费13,863元。力争通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产稳定健康有序发展。

2、村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金3,601,200元。做好11个村级227个小组资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

3、村委会运转经费及村（居）民小组运转经费706,800元。保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达 100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达 98% 以上，全方位强化基层服务能力 。

4、大寺乡春节慰问补助经费8,400元。对民政困难群众、高龄老人及养老机构进行春节走访慰问。

5、大寺乡村“两委”换届离任“四职”干部生活补助资金6,000元。实现大寺乡正常换届离任干部补助得到及时发放。

6、大寺乡基层人大代表说实话办实事经费30,000元。支持每个代表真正为人民说实话、办实事，做好事。

7、大寺乡两新党建工作经费9,100元，按要求完成支付2022及2023年两新党建工作经费。

8、实有资金户结转资金62,252元。完成大寺乡2021年烤烟生产目标考核补助发放。

9、乡镇武装部专项工作经费10,000元。全面落实“党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，完成兵役工作宣传，进行兵役登记、应征报名、体检政考、走访调查等征集新兵任务数；开展学生军训、国防教育宣传等工作；进行民兵改革整组、组织民兵日常训练等工作。为全镇、全县的安定有序社会生活注入强大的镇静剂，为国家社会和平进步提供强有力的保障。开展民兵集训1次，组织30名民兵进行集训，组织开展2次征兵。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县大寺乡人民政府2025年机关运行经费安排720,196元，与上年对比增加123,255元，主要原因为本年度行政人员增加2人，导致办公经费、差旅费等公用经费增加；以及乡镇人大代表活动经费以前年度有人大部门进行预算，今年由我单位预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县大寺乡人民政府资产总额46,511,704.44元，其中，流动资产15,107,156.86元，固定资产7,115,005.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程24,281,000元，无形资产48,618.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,919,321.45元，其中固定资产减少470,305.24元。处置房屋建筑物440平方米，账面原值40,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入437,333元，其中出租资产330平方米，资产出租收入353,290元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103201200111