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凤庆县交通运输局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，组织编制综合交通发展专项规划并组织实施。

2.负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

3.组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见；拟订综合运输计划并组织实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

4.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输及航道有关管理工作；加强对货运、客运、汽车摩托车修理、搬运装卸、停车场点的安全监督管理。

5.承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责开展县国防动员交通战备业务工作。

6.统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

7.负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

8.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、等级和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理及船员管理工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

9.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责重点干线公路及农村公路网运行监测和协调；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

11. 完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县交通运输局共设置5个内设机构，包括：办公室、运输管理和行政审批股、综合规划股、安全监督股、航务管理股。

局所属事业单位5个，分别是：

1. 公路工程建设服务中心。

2. 交通工程设计与造价中心。

3. 公路工程质量检测中心。

4. 地方公路管理段。

5. 总工程师办公室。

（三）重点工作概述

1.在重点项目建设上持续发力。高速公路方面。在确保安全的前提下，全力加快项目建设，确保6月底前临清高速公路全线建成通车、瑞孟高速公路交投集团承建段年内通车运营，建投集团承建段全面开工建设；力争云临高速大亮山隧道左幅年底贯通、保底完成单幅掘进 1000米以上；争取永勐高速公路永德互通至崇岗段年底建成运营、同步开通军赛收费站； 3月底前完成凤巍、双沧高速公路正式用地手续组件上报，为项目全面复工建设创造有利条件；铁路建设方面。积极争取国家相关部委和省级相关部门支持，争取国铁集团开展临清铁路“工可”审查，临普铁路争取上半年开展勘察设计招标，年内完成“工可”编制；水运方面。全面完成澜沧江244界碑至临沧港四级航道整治工程；国省干线建设方面。全面开工国道219线永德户乃至镇康白岩、耿马班幸至沧源南撒段改建项目。

2.精心谋划“十五五”规划。复盘评估“十四五”规划落实情况，总结经验、查找不足、明晰差距，确保圆满完成“十四五”规划任务，为“十五五”开好局奠定坚实基础。精准把握“十五五”时期面临的形势，精心谋划、科学定位，争取年内完成“十五五”规划初稿编制，为衔接国家和省级规划打好基础。

3.持续推动“四好农村路”高质量发展。新改建农村公路 ，加强农村公路日常养护和巡查，做好汛期抢险保通，抓好安防工程、危桥改造等建设，确保农村公路安全畅通。新开通德党至永康等4条城乡公交线路，改造 1条农村客运公交化线路，进一步提升公交服务覆盖面。加快推进农村“客货邮”融合发展，新增 1个示范县、新增客货邮综合服务场所 7个。

4.深入推进运输服务降本提质增效。巩固和拓展交通运输优质服务提升年行动成果，打造更多服务品牌和“示范场站”“明星线路”。争取开通临沧至广州、版纳至沧源至重庆航线，加密临沧至成都航班。引导和鼓励运输、仓储、快递等具备条件的企业参与国际道路运输。积极帮助货运企业争取更多优惠政策，落实“绿通”政策，降低运营成本。培育一批多式联运经营人，加快发展“一单制”“一箱制”全程运输。计划新增永德至昌宁等10条定制客运线路。加强与海关、边境管理部门的衔接配合，提升跨境运输服务保障能力。强化“12328”交通运输服务监督热线作用，畅通投诉渠道、强化协同办理，进一步提升服务水平。

5.推动交通绿色可持续发展。实施新一轮绿美交通三年行动（2025—2027），年内完成绿美公路建设400公里以上、绿美

码头2个。加快行业绿色低碳转型发展，计划新增、更新新能源

车辆 1300辆以上、报废更新国三以下老旧运营货车 150辆以上。

全面完成中央生态环境保护督察等交通运输领域反馈问题整改，

举一反三，持续强化行业生态环境保护工作。

6.全面提升行业现代治理水平。以“高效办成一件事”为牵引，不断简化办事程序，推广电子证照应用场景，提升政务服务数字化水平和服务便利度。深入推进交通运输行政执法质量效能提升三年行动，加快“四基四化”建设，推广应用移动执法APP。进一步健全道路运输企业信用管理机制。加大交通运输行政执法力度，强化动态监控和运输全过程监管，加强与公安、市场监管部门的协作配合，持续开展各类专项整治行动。强化道路运输超限超载治理，加大“百吨王”等超限违法行为打击整治力度。

7.构建更高水平的“平安交通”。压紧压实行业监管责任和企业主体责任，以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，扎实开展安全生产监督检查，抓好隐患问题整改、开展各领域专项整治行动，加强行业监管人员和从业人员安全教育培训，不断提升安全管理和本质安全水平。强化应急演练、物资准备和应急队伍建设，严格值班值守，及时有效处置各类突发事件。做好矛盾纠纷多元化解，加强风险预警，妥善处置政府性隐性债务和拖欠企业账款化解工作。加强上级补助资金、专项资金监督管理，提高资金使用效益。

8.不断凝聚交通发展的强大合力。坚定不移把政治建设摆在首位，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，确保党中央重大决策部署和省、市工作要求在行业领域完整准确全面落实。全面加强党对交通运输工作的领导，着力巩固基层党支部标准化、规范化建设成果。深入推进机关党建、行业党建和交通运输业务工作深度融合，积极探索开展党建品牌创建，推进党建引领综合交通“党建+”行动，打造叫得响、立得住、有特色的行业党建品牌，发挥党建领航作用。严格落实意识形态工作责任制，弘扬新时代交通精神，强化舆情防控和风险处置。一刻不停推进全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，纵深推进行业系统党风廉政建设和反腐败斗争，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。推动清廉云南建设临沧实践，进一步深化“清廉交通”，切实加强各领域监督，加快整改历次巡视、巡察、审计等反馈问题，强化整改成果运用。深化作风革命效能革命常态化长效化，严格落实为基层减负各项规定，纠治形式主义、官僚主义，深入贯彻“谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人”“六个关键词”，时刻用要“正”、要“干”、要“实”、要“快”检视自己的工作，把雷厉风行和久久为功结合起来，充分展示团结奋进、攻坚克难、担当作为的交通运输行业风采。

二、预算单位基本情况

凤庆县交通运输局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆，主要原因是有一辆农村公路日常养护用车未纳入预算编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年凤庆县交通运输局财务总收入94674025.66元，其中：一般公共预算94674025.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加57413451.87元，增长154.09%，主要原因：高速公路政府债务还本付息资金、两新党建工作经费、漾江码头惠民号义渡运行补助经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年凤庆县交通运输局财政拨款收入94674025.66元，其中:本年收入94674025.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94674025.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加57413451.87元，增长1574.09%，增加主要原因：高速公路政府债务还本付息资金、两新党建工作经费、漾江码头惠民号义渡运行补助经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年凤庆县交通运输局预算总支出94674025.66元。财政拨款安排支出94674025.66元，其中：基本支出9506965.04元，与上年对比增加208861.25元，增长2.25%，增加主要原因是其他公路水路运输支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；项目支出85167060.62元，与上年对比增加57204590.62元，增长204.58%，增加主要原因是高速公路政府债务还本付息资金、两新党建工作经费、漾江码头惠民号义渡运行补助经费等项目预算支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般行政管理事务用于两新党建工作经费支出（2013902项）31000.00元；

机关事业单位退休人员原渠道（统筹外）待遇行政人员支出（2080501项）454035.60元；

机关事业单位退休人员原渠道（统筹外）待遇行政人员支出（2080502项）303166.80元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）848108.16元，用于在职人员养老保险费；

死亡抚恤（2080801项）9120.00元，用于遗属人员生活补助费；

行政单位医疗（2101101项）116250.29元，用于行政在职人员医疗保险；

事业单位医疗（2101102项）260097.71元，用于事业在职人员医疗保险；

其他行政事业单位医疗支出（2101199项）30209.36元，用于在职及退休人员大病保险；

行政运行（2140101项）2223651.68元，用于行政人员工资津补贴及日常运行公用经费；

公路建设（2140104项）84309060.62元，用于高速公路政府债务还本付息资金支出；

其他公路水路运输支出（2140199项）5453244.44元，用于事业人员工资津补贴及日常运行公用经费、惠民号义渡运行经费、水上运输安全管理经费及农村公路建设培训费等；

住房公积金（2210201项）636081.00元，用于在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县交通运输局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

上年政府采购预算信创工作经费70470.00元，今年政府采购预算信创工作经费0元，减少70470.00元，下降100%，下降的主要原因是本部门办公设备基本满足办公需要，今年信创工作经费未作预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县交通运输局2025年“三公”经费预算合计49000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算49000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算×0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算49000.00元，较上年减少1100.00元，下降2.20%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县交通运输局2025年公务接待费预算为9000.00元，较上减少1100.00元，下降10.89%，国内公务接待批次为32次，共计接待126人次。

公务接待费预算减少的原因是：部分重大项目因国家政策调整暂缓施工，故上级部门针对重大项目调研、踏勘等工作减少，公务接待费预算也随之减少。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40000.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县交通运输局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县交通运输局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县交通运输局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

总体目标：对全县农村公路建设、养护管理，强化安防，改善路域环境。全面推进全面完成立亚线建设、文腰一期二期、云雅线二期改造建设，年内全面完成22-25年度已下达的30户以上自然村公路建设，乡镇通三级公路建设、绿美公路建设、安全生命防护工程和危桥改造建设；高速公路项目建设，完成凤巍、双沧高速公路正式用地手续组件上报，为项目全面复工创造条件。

绩效目标情况：

1.产出指标：农村公路改造建设、乡镇通三级公路建设、2022-2025年30 户以上自然村公路建设，乡镇通三级公路建设，水上交通安全监管及农村公路建设培训工作。

2.效益指标：基本公共服务水平、公路安全水平得到较大提升、农户生产生活便利度明显提高。

3.满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县交通运输局2025年机关运行经费安排476717.00元，与上年对比减少29381.00元，下降5.81%，下降主要原因是行政人员退休2人，一般公用经费测算减少，机关运行经费预算随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县交通运输局资产总额7166929983.57元，其中，流动资产227409895.47元，固定资产2207852.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程10000000.00元，无形资产0元，其他资产6927312235.79元。与上年相比，本年资产总额增加706778702.98元，其中固定资产增加339000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100134800111