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凤庆县工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县工商业联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县工商业联合会（商会）是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系非公经济代表人士的桥梁，是管理非公经济的助手，同时是全县的民间商会。

（二）机构设置情况

凤庆县工商业联合会（商会)设3个内设机构，分别是:

1.办公室

2.会员经济部

3.社会扶贫办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实民营经济人士理想信念教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，做合格的中国特色社会主义事业建设者；全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神，省委十一届六次、七次全会精神，市委五届六次、七次全会精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。深入开展民营经济人士理想信念教育活动。组织所属商（协）会、直属会员企业、民营经济人士开展内容丰富、形式多样的理想信念教育活动。其中，县级民营经济人士理想信念教育基地不少于2次。实施民营企业家素质提升工程。扎实开展执委企业家、所属商（协）会、直属会员企业的教育培训工作，着力提高民营经济人士政治把握能力、参政议政能力、治理企业能力、合作办事能力和服务社会能力，建设一支“听党话、感党恩、跟党走”的高素质民营经济人士队伍，切实增强工商联组织的凝聚力、影响力和执行力。认真落实意识形态工作责任，将意识形态和网络意识形态工作与工商联各项工作同研究、同部署、同落实。利用组织召开的各类会议、培训、活动的契机，对民营经济人士进行形势政策、惠企政策的宣传解读，教育引导民营经济人士深刻认识“两个毫不动摇”“两个健康”方针政策，扎实开展民营经济领域意识形态工作分析研判；积极弘扬优秀企业家精神，多渠道向上级和有关部门推荐优秀民营企业、优秀民营企业家先进典型，讲好优秀民营企业和企业家故事。继续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定正确政治方向。继续扎实抓好党的二十大精神的宣讲学习，深入学习贯彻习近平总书记致中华全国工商业联合会成立70周年的贺信精神，把思想和行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，把学习习近平总书记系列重要讲话同研究解决工作中的重大问题结合起来，同提高广大非公经济人士思想理论素养结合起来，坚定民营经济人士“听党话、听党话、感党恩、跟党走”的政治自觉、思想自觉和行动自觉，进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.弘扬新时代企业家精神，增强企业社会责任感。抓实经济服务引导广大非公经济企业积极履行社会责任，投身光彩事业，树立良好形象。围绕县委、县政府中心工作，认真抓好“万企兴万村”行动，动员企业积极参与乡村振兴。围绕中心、服务大局，发挥工商联自身优势，引导所属商（协）会、执委企业和民营经济代表人士通过线上线下“朋友圈”广泛宣传全县招商引资需求、惠企政策，不断探索和拓展“以商招商”的有效途径；支持商（协）会引导会员企业抱团发展，开展项目考察和投资；通过“请进来”开展“民营企业家地方行”“行业专题推介会”等形式，组织有意向、有实力的县外企业家来凤考察，配合开展招商推介，助力招商引资。

3.认真贯彻落实《优化营商环境条例》，构建亲清政商关系。持续推动落实《凤庆县构建亲清政商关系行为清单》，继续深入开展“大调研、大服务、大解题”活动，深入开展调查研究，积极回应民营企业合理诉求，畅通企业诉求反映渠道，帮助企业办实事解难题。发挥工商联法律维权职能作用，依法保护民营企业合法权益。积极引导民营经济人士建言献策，畅通民营经济人士有序政治参与渠道，收集梳理民营经济社情民意，为党委、政府及有关部门决策提供参考。

4.扎实开展纾困促企行动，不断增强民营企业获得感。认真组织开展惠企政策宣传工作，健全完善银政企合作机制，定期向职能部门和金融系统推送前景好、成长性好的企业名单和融资需求，扎实开展纾困促企行动，完成“贷免扶补”经济工作任务和招商引资工作任务。发挥商会和会员企业作用，突出“以商招商”精准招商，做实“引进来”工作抓好2025年度“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款工作，确保按时按量完成工作目标任务。加强与金融机构沟通，实施“金融诊疗”助力民营企业高质量发展行动，助力民营企业缓解融资难问题。

5.认真履行党风廉政建设主体责任、严格执行中央八项规定精神，全力抓好意识形态领域、法治建设领域等各项工作。落实“清廉商会”建设工作3个清单、“清廉民营企业”建设2个清单，让所属商（协）会、执委企业党组织管党治党责任落实更加有力，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入民营企业发展之中，让民营企业运行更加规范，形成全县民营经济清明、清朗、清新的良好生态。

6.认真完成市联、县委、县政府、统战部交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,803,629.43元，其中：一般公共预算1,803,629.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年对比增加172,753.06元，主要原因分析2024年4月份调入1人，相关人员经费增加，所以财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,803,629.43元，其中:本年收入1,803,629.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,803,629.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加172,753.06元，主要原因分析2024年4月份调入1人，相关人员经费增加，所以财务总收入增加。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,803,629.43元。财政拨款安排支出1,803,629.43元，其中：基本支出1,793,629.43元，与上年对比增加188,413.06元，主要原因分析2024年4月份调入1人，项目支出10,000.00元，与上年对比减少5,660.00元，主要原因分析根据县委、县政府文件精神，严格落实中央、省、市、县有关过“紧日子”的要求，严控非刚性非重点支出。减少不必要的开支。办公费减少，所以项目支出有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:2012801款行政运行行政在职人员工资性支出、社会保险缴费（工伤、生育和失业保险）和日常公用经费支出1,329,852.56元；2012802款一般行政管理事务用于项目支出10,000.00元；社会保障和就业支出2080501款行政单位离退休支出107,258.40元，用于退休人员原渠道工资发放;2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出159,995.52元，用于在职人员财政配套养老保险金支出；2101101款行政单位医疗70,998.01元，用于行政人员基本医疗保险支出；2101199款其他行政事业单位医疗支出5,527.94元，用于在职及退休人员财政配套大病保险；2210201款住房保障支出119,997.00元，用于财政匹配在职人员住房公积金支出。

1. 县对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

   凤庆县工商业联合会无中央配套事项。

   （二）按既定政策标准测算补助事项

   凤庆县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

   凤庆县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

   六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县工商业联合会2025年“三公”经费预算合计27,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算27,000.00元，上级资金“三公”经费预算0.00元，自有资金“三公”经费预算0.00元，非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算27,000.00元，较上年增加50.00元，增长0.19%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县工商业联合会2025年不涉及因公出国（境）费预算，凤庆县工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县工商业联合会2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加50.00元，增长0.72%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。由于省市之间调研增多，故接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致。公务用车运行维护费2,000 .00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县工商业联合会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，与上年一致。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县工商业联合会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，与上年一致。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县工商业联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县工商业联合会2025年度单位正常运行所需办公经费10,000.00元,年度绩效目标：单位正常运行，确保2025年凤庆县工商业联合会单位正常运转开展工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县工商业联合会2025年机关运行经费安排162，845.00元，与上年对比增加28,152.00元。其中公务接待费7,000.00元；办公费30,500.00元；工会经费19,999.00元，福利费146.00元；公务用车运行维护费20,000.00元；其他交通费85,200.00元。主要原因分析：2024年4月份调入1人，总人数增加1人，相关人员经费增加，所以机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县工商业联合会资产总额129，827.61元，其中，流动资产66,923.05元，固定资产62,904.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100371400111