监督索引号53092100135700000

凤庆县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分凤庆县文化和旅游局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县文化和旅游局于2019年3月在原县文体广电旅游局的文化管理、旅游管理职责基础上组建成立，为县人民政府工作部门（正科级），加挂县文物局牌子。主要职责是贯彻执行国家和省、市关于文化艺术和旅游事业的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。研究制定全县文化、旅游事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、旅游事业的政策措施并组织实施和监督检查。负责全县文化、旅游工作的行政管理。统筹规划、指导、协调全县文化、旅游事业发展，维护各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等工作。管理、指导全县文物和非物质文化遗产事业发展。

（二）机构设置情况

凤庆县文化和旅游局设4个内设机构，分别为办公室、市场股、文化股、旅游股；下设1个参照公务员法管理的事业单位，即凤庆县文化市场综合行政执法大队（副科级）；6个公益一类事业单位（股级），分别为凤庆县图书馆、凤庆县文化馆、凤庆县文物管理所、凤庆县非物质文化遗产保护中心、凤庆滇红茶博物馆、凤庆县文化和旅游信息中心。凤庆县文化和旅游局行政编制14名。设局长1名（正科级，兼任县文物局局长），副局长4名（副科级）。股级领导4名。

（三）重点工作概述

2025年，我局将继续深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神、习近平文化思想和习近平总书记关于旅游发展的重要论述，根据全国旅游发展大会、全省旅游高质量发展大会精神和市、县工作安排，扎实推动文化旅游工作高质量发展。

（一）抓文旅项目谋划和储备。谋划好“农业+旅游”项目、茶旅高端旅游项目、旅居康养等项目；扎实推进凤庆县大兴温泉研学区、凤庆县洛党镇生态康养旅游环线建设等前期项目各项工作；持续做好中央预算内资金申报。

（二） 持续提升公共文化服务效能。深入挖掘本土优秀传统文化，讲好凤庆历史文化故事，利用新兴媒体做好凤庆文化联动宣传工作；做好13个乡镇文化站文化辅导员业务培训工作，管理好乡镇乡土文化人才库和农村文艺宣传队伍库，指导乡镇做好“文化惠民示范村”建设工作。

（三）继续推进历史文化遗产系统性保护。稳步推进四普调查复核、文物保护单位保护和修缮工作，做好“人类非遗代表作”滇红茶制作技艺向联合国教科文组织履约工作，加大非遗工坊、非遗传习所建设力度，在原汁原味的保护中有效展示活态文化。

（四）扎实推动旅游高质量发展。把握旅游发展新趋势，依托凤庆文旅资源，开发不同需求的食住行、康体居、医养学等产品和业态，拓展体育旅游，发展培育文博游、非遗游；深化农文旅融合，大力发展乡村旅游、全域旅游；以打造疗休养基地为示范，构建“三产联动、多业融合”的旅居业态，全面推动闲置资源转型利用，引进市场主体参与投资运营，打造一批生态好、体验强、配套优、品位高的旅居试点，强化旅居宣传营销，全面打响“旅居凤庆”新品牌；完善旅游服务体系，持续改善基础设施、优化市场环境；利用新兴媒体做好凤庆文化旅游联动宣传，持续扩大“天下茶尊 滇红凤庆”文旅IP影响力。

（五）抓党的建设引领高质量发展。坚定不移坚持党对文化和旅游工作的全面领导，以党的政治建设为统领，全面加强党的各项建设，切实把全面从严治党政治责任记在心上、扛在肩上、抓在手上。深入落实意识形态工作责任制，管好所属阵地，守好意识形态安全、文化安全防线。坚持自我革命，持之以恒加强党的政治、思想、组织、作风和党风廉政建设，力戒形式主义、官僚主义，推进作风革命、效能革命常态化长效化，一以贯之深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，一刻不停纵深推进全面从严治党，引领保障全县文化和旅游高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制18人，工勤人员编制3人，事业编制35人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10415312.04元，其中：一般公共预算10415312.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的9499422.63元对比增加915889.41元。增加的主要原因是我单位新招考录用行政人员1人，事业人员2人，从小湾镇人民政府调入事业人员1人，雪山镇人民政府调入事业人员1人，导致2025年我单位文化和旅游支出增加 738346.04元，社会保障和就业支出增加81557.45元，卫生健康支出增加35991.92元，住房保障支出增加59994元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10415312.04元，其中：本年收入10415312.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10415312.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9499422.63元对比增加915889.41元。增加的主要原因是我单位新招考录用行政人员1人，事业人员2人，从小湾镇人民政府调入事业人员1人，雪山镇人民政府调入事业人员1人，导致2025年我单位文化和旅游支出增加 738346.04元，社会保障和就业支出增加81557.45元，卫生健康支出增加35991.92元，住房保障支出增加59994元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10415312.04元。财政拨款安排支出 10415312.04元，其中：基本支出9836012.04元，与上年的8842822.63元对比增加993189.41元，增加的主要原因是2024年我单位新招考录用行政人员1人，事业人员2人，从小湾镇人民政府调入事业人员1人，雪山镇人民政府调入事业人员1人，导致2025年我单位文化和旅游支出增加815646.04元，社会保障和就业支出增加81557.45元，卫生健康支出增加35991.92元，住房保障支出增加59994元；项目支出579300元，与上年的656600元对比减少77300元，主要原因是信创工作经费减少78300元，2025年春节慰问费增加1000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101(行政运行)功能科目2777642.51元，主要用于文化旅游行政人员工资及日常公用支出；

2070111（文化创作与保护）功能科目100000元，主要用于对戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动等方面的支出；

2070113（旅游宣传）功能科目50000元，主要用于旅游宣传推介等方面的支出；

2070199（其他文化和旅游支出）功能科目3561530.05元，主要用于文化馆、图书馆等事业人员工资及日常公用支出；

2070299（其他文物支出）功能科目1302405.18元，主要用于文物管理所、博物馆事业人员工资及日常公用支出；

2080501（行政单位离退休）功能科目258446.4元，主要用于行政退休人员工资支出；

2080502（事业单位离退休）功能科目419824.8元，主要用于事业退休人员工资支出；

2080505 （机关事业单位基本养老保险缴费支出）功能科目867697.92元，主要用于在职在编人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2080801（死亡抚恤）功能科目11952元，主要用于遗属补助支出；

2101101 （行政单位医疗）功能科目141489.94元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费支出；

2101102(事业单位医疗)功能科目243551.02元，主要用于事业在编在岗人员医疗保险缴费支出；

2101199（其他行政事业单位医疗支出）功能科目29998.22元，主要用于在编在岗人员、退休人员大病保险缴费；

2210201（住房公积金）功能科目650774元，主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县文化和旅游局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县文化和旅游局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县文化和旅游局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县文化和旅游局2025年“三公”经费预算合计110000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算110000元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。较上年相比无增减变动。

2.公务接待费

凤庆县文化和旅游局2025年公务接待费预算为30000元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。较上年无增减变动。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费80000元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县文化和旅游局2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变动。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县文化和旅游局2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减变动。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县文化和旅游局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位重点项目预算经费579300元。其中：一是执法大队执法经费20000元，资金主要用于执法大队日常办公、执法办案、队伍建设、人才培养、执法装备购置、执法用车等。项目资金使用有利于维护全县文化市场正常秩序，推动全县文化大发展大繁荣；二是非物质文化遗产工作经费100000元，该项目主要用于做好戏曲性非遗项目进行剧目整理，创作培训生产、编导排练、服装道具购置、人才培养、传习活动、参加或举办展演会演活动以及社会宣传普及活动。挖掘民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统体育、传统医药和民俗类项目等；三是一机游运行维护、景区智慧化改造经费80000元，资金主要用于24路慢直播、7个智慧厕所、30路免费WiFi、1个智慧停车场的运行维护，项目的实施有利于推动我县旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升，提升凤庆旅游的知名度、美誉度和影响力，加快推进旅游产业转型升级，全面构建综合实力强、产业贡献强、品牌影响力强和带动功能强的现代旅游产业体系，把旅游产业打造成凤庆县重要的支柱产业，把凤庆打造成云南新兴旅游目的地和养生度假胜地；四是凤庆县博物馆保安、保洁等运行维护费100000元。资金主要用于博物馆安保、保洁、讲解人员的工资及博物馆视频及灯光系统维护费用等，凤庆县博物馆的成立有利于发挥宣传窗口作用，推动我县旅游业发展，服务县域经济发展；五是旅游宣传推介经费50000元。主要开展凤庆旅游产业、产品的宣传推介，开展凤庆旅游项目包装、规划，开展旅游招商引资工作。旅游宣传资料印制、旅游宣传视频拍摄制作、旅游宣传歌曲创作、制作以及参加国家、省市旅游交易会等。项目的实施有利于招徕外地游客到我县旅游消费，增加我县旅游服务业就业岗位，增加群众收入，带动我县旅游产业发展，促进社会和谐稳步发展；六是历史文化遗产保护专项经费100000元，主要用于组织开展文物保护和收藏工作，辖区内的文物古迹、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）地下文物重地保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察等工作；七是2025年春节慰问经费71000元，主要用于春节文体活动的开展；八是滇红古乐团、茶乡老年艺术团、凤庆县业余滇剧团三团活动经费30000元，主要用于滇红古乐团、业余滇剧团、茶乡老年艺术团开展公益演出、深入村寨开展惠民文艺演出；九是2025年免费开放县级配套资金28300元，主要用于文化馆、图书馆免费开放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年凤庆县文化和旅游局机关运行经费安排554630元，其中：办公费75540元，公务接待费30000元，差旅费66306元，电费5000元，水费5000元，邮电费5000元，维修（护）费5000元，福利费922元，培训费15000元，工会经费108462元，公务用车运行维护费80000元，其他交通费-公务交通补贴158400元。凤庆县文化和旅游局机关运行经费与上年的530178元对比增加24452元，增幅4.61%。主要原因是2024年我单位新招考录用行政人员1人，事业人员2人，从小湾镇人民政府调入事业人员1人，雪山镇人民政府调入事业人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县文化和旅游局资产总额14402085.28元，其中，流动资产4435818.18元，固定资产889120.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产405756.59元，公共基础设施8671390.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少824966.26元，其中：流动资产减少665193.69元，固定资产减少63951.37元，无形资产减少95821.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100135700111