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凤庆县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于印发<凤庆县参照管理单位规范设置工作方案>的通知》（凤委〔2022〕63号）精神，确定凤庆县文学艺术界联合会（简称：县文联）是中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导下的从事文学艺术组织管理工作的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带。机关主要职责是：

1.贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，承担对全具各团体会员和文艺工作者及新文艺群体开展“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”等工作。

2.负责组织开展采风创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。

3.承担文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

4.负责组织开展文艺评论、文艺理论研究、学术交流研讨等活动。

5.负责主办《茶乡》刊物，培养凤庆文艺创作人才、推出凤庆特色文艺作品

6.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化理论武装。深入学习宣传贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，认真学习领会习近平文化思想和习近平总书记重要批示精神，扎实开展理论学习教育，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的二十大、党的二十届三中全会的决策部署转化为推进文艺事业高质量发展的具体举措。

2.加强文艺阵地建设。组织文艺志愿者围绕重要时间节点、重大主题等持续深入开展文艺志愿服务活动。加强对基层文艺工作者的培养力度，开展文艺人才专题培训，组织采风创作、交流学习等活动。加快推进基层文联建设，在条件成熟的乡镇持续开展“文艺夜校”培训活动。

3.组织各协会开展丰富多彩的文艺活动。一是持续开展义务写春联惠民服务活动，以文艺辅导、文艺演出等形式，组织开展“文艺下乡”志愿服务活动；二是全力打造“滇红凤庆”品牌，以重要节庆活动为契机，组织举办书画摄影作品展；三是积极争取《茶乡》期刊复刊，做到精益求精，进一步繁荣和发展我县文艺事业。

4.围绕中心，服务大局。围绕县委、县政府的工作部署，组织带领广大文艺工作者和爱好者深入重点工程、乡村振兴示范点、旅游开发区等现场采风、调研，更好地为县委、县政府中心工作服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,540,011.70元，其中：一般公共预算1,540,011.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加312,512.73元，增长率为25.46%。主要原因是在职人员正常晋升增资及新增死亡抚恤金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,540,011.70元，其中:本年收入1,540,011.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,540,011.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加312,512.73元，增长率为25.46%。主要原因是在职人员正常晋升增资及新增死亡抚恤金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,540,011.70元。财政拨款安排支出1,540,011.70元，其中：基本支出1,490,011.70，与上年对比增加320,342.73元，增长率为27.39%，主要原因是在职人员正常晋升增资及新增死亡抚恤金。项目支出50,000元，与上年对比减少7,830.00元，主要原因是本年减少了信创工作经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013602一般行政管理事务支出50,000.00元，主要用于项目支出。

2013601行政运行支出468,256.46元，主要用于行政人员工资支出及公用经费支出。

2013650事业运行支出502,281.26元，主要用于事业人员工资支出及公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120,489.6元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

2080801行政单位死亡抚恤费支出252,048.00元，主要用于死亡职工死亡抚恤支出。

2101101行政单位医疗支出25,663.09元，主要用于行政在编在岗人员医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗支出27,804.17元，主要用于事业在编在岗人员医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,102.12元；主要用于在编在岗人员大病保险缴费、工伤保险缴费。

2210201住房公积金支出90,367.00元；主要用于在编在岗人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县文学艺术界联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县文学艺术界联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县文学艺术界联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1080.00元，其中：政府采购货物预算1080.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县文学艺术界联合会2025年“三公”经费预算合计3000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算3000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为3000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县文学艺术界联合会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县文学艺术界联合会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县文学艺术界联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）一般公用经费绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，确保部门正常运转。

（二）义务写春联活动绩效目标：做好城区春节氛围营造工作，高质量完成易和广场、文庙及周边乡镇义务写春联、送春联活动，为不低于2000户群众送出春联；高质量完成感悟经典书法临帖展。

（三）重点绩效评价工作经费绩效目标：高质量完成2024年部门整体支出和项目支出绩效评价工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排68,978.00元，与上年对比减少3,898.00元，减少5.35%，主要原因是人员调动，公务交通预算经费数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县文学艺术界联合会资产总额83,287.44元，其中，流动资产47,101.48元，固定资产36,185.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,779.16元，其中固定资产减少7,391.04元，流动资产增加26,170.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100372100111