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中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会可根据县委、县人大常务委员会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

2.民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

3.参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

4.制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

5.联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

6.完成县委、县政府及省、市政协交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年以来，县政协党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神，在党的全面领导下，聚焦全面深化改革，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，深入践行全过程人民民主，广泛凝聚各方智慧，为促进凤庆高质量跨越式发展贡献政协力量。

一是以党建为统领，持续推动凝心铸魂工程

1.学习活动不断深化。持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及党纪教育成果，通过“党组班子带头学、班子成员率先学、机关干部跟进学、全体委员研讨学”的递进方式，多层面、多角度强化委员及机关干部学习，始终在思想上政治上行动上同党中央、省委、市委、县委的要求保持高度一致。进一步规范和完善了机关读书会活动，形成了以“三个突出”做实“书香政协”的学习机制，一是突出理论武装，持续推进“第一议题”制度有效落实。每次学习活动，由负责组织的专委会制定学习计划，准备学习课件，原文传达学习近期党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，把第一议题学习制度贯穿于学习全过程，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的全面领导、扛牢政治责任、筑牢思想基础。二是突出党纪教育，持续强化机关作风建设。以近期发生在身边的典型案例为反面教材，开展不间断的警示教育，筑牢拒腐防变的思想基础，以案为鉴、举一反三，让政协机关干部着实树立不能腐、不敢腐、不想腐的廉政思维，着力打造一支干净、担当、有为的政协干部队伍。三是突出重点工作，持续推动履职能力提升。把摆问题、找差距、想措施、抓整改作为每期读书会的重要议题，以相互学习、相互提醒、共谋方案、强抓落实的良好氛围推动各项工作的落实，确保县委、县政府的重大决策部署第一时间响应、第一时间安排、第一时间贯彻，推动政协工作始终朝着高效、务实的方向前进。年初以来，共组织召开党组会议17次、党组理论中心学习集中研讨会8次、机关读书会41场次。组织召开政协主席会议8场次、常务委员会3场次、专题议政性常务委员会1场次。

2.组织建设持续推进。充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实重大事项请示报告制度，自觉把政协工作放在全县工作大局中去谋划和推进。深化专委会党支部建设，积极探索符合政协特点的活动载体，着力推动党建与履职工作深度融合。持续强化政治引领，始终拧紧责任链条，深入学习中央、省、市、县纪委全会精神，全面传达清廉云南建设暨全省、全市正风肃纪大会精神，加强对党风廉政建设和反腐败斗争全过程领导，落实推进“清廉云南”建设各项重点任务，扎实推进“清廉机关”建设，坚定不移推进全面从严管党治党，做到态度不变、决心不减、尺度不松，今年以来，党组专题研究党风廉政建设和反腐败工作4次。

3.正风肃纪成效明显。不断深化党纪教育成果，加强读书会警示教育频次，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，不折不扣落实党风廉政建设主体责任，推动全面从严治党和反腐倡廉向纵深推进；严格执行个人重大事项报告制度和廉政风险隐患排查制度，监督政协干部和政协委员守牢拒腐防变防线，做到警钟长鸣、自警自省；扎实开展“三比三看”及“三个一千”行动，按季度开展公务员考核及找错、认错、改错，确保形成风清气正的良好履职氛围。年初以来，没有发生政协机关干部违纪违规违法现象。

二是以服务为宗旨，不断提升参政议政水平

1.调研视察深入实际。按照县委安排，对湖南安化黑茶产业发展进行总结分析，为全县茶产业发展提供6条经验启示；根据社情民意反映，针对全县存在整治私屠滥宰违法行为问题开展调研，提出建议措施3条；梳理归纳十届县政协三次会议上委员建言121条；聚焦全县光伏产业发展、全县茶叶产业初制和精制加工情况、全县康养产业发展情况开展专题调研视察，围绕县城居民饮水情况开展专题议政性协商，形成建言资政专报4篇，针对调研视察发现问题，广泛组织政协委员讨论并提交常务委员会审议，并归纳提出38条对策建议。各项调研、视察活动，顺应时代发展和社会现实需要，助推民生优先战略，为推动绿色能源、茶叶、康养等产业发展及县城居民饮水保障充分建言，提供智慧。

2.提案办理圆满完成。坚持完善县政协主席班子成员牵头督办、各专门委员会负责督办等形式，进一步提高提案办理质量。不断完善提案审查立案、重点提案遴选、办理协商、结果反馈、办理情况评价等制度体系，加强与承办单位、提案人的沟通协作，为提办双方提供优质服务，凝聚提案办理合力。政协凤庆县第十届委员会第三次会议提出的69件提案，均已办理结束，办理结果为A类的50件占72.5%，办理结果为B类的18件占26.1%，办理结果为C类的1件占1.4%，其中9件政协常务委员会重点督办提案经多方协商、跟踪落实，办理成效得到多方点赞。例如：《关于对凤庆境内徐霞客游历点进行打点标注的建议》，经县文旅局、徐霞客研究会、县融媒体中心共同努力，推出了《徐霞客在云南临沧凤庆十二日》系列短视频，挖掘了文化、推介了景点、讲述了故事、深化了坐标，成为了文旅融合的经典案例。

3.民主监督扎实有效。充分发挥政协民主监督职能作用，通过会议视察、大会发言、提交社情民意等履职活动，在助力政府科学执政，促进部门单位作风转变，优化发展环境上丰富民主监督多元有效的路径方法。坚持在参与中监督、在监督中参与，重点关注并深度参与全县重点工作，县政协领导班子成员、处级干部包保的大寺乡、挂钩的22个村在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及人居环境卫生等各个方面工作顺利推进，全面履行县级河（湖）长制责任，定期对负责巡察的1湖10河开展日常巡查和调研督导。积极选派30余人次政协委员参与重要事项决策听证、法检两院案件公开审理、人事公开招聘等民主监督，切实提高委员的监督能力，增强民主监督的实际效果，做到调研视察有质量、建言献策有分量、民主监督有力量。

4.“院坝协商”持续深化。聚焦小区物业管理、农村人居环境提升、产业发展等人民群众关心的基层社会治理的热点、难点问题，推动“院坝协商”进一步向农村集中，向村寨延伸，努力打造更多政协履职的创新载体和特色品牌。4月12日，全省政协组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动推进会，刘晓凯主席出席会议并讲话，凤庆县作为8个口头交流单位之一，作了题为《依托院坝协商小平台 书就履职为民大文章》的交流发言。按照市政协提出2024年度每个县（区）组织5至7场“院坝协商”的指导意见，县政协以领导牵头、委室操盘、县乡联动、广泛参与为原则，以精选协商议题、做实商前调研、推进深度协商、跟进成果转化、完善档案资料为抓手，精心组织了7场“院坝协商”。以“商议价格指数、助力产业振兴”为主题，在进一步提高产品质量、统一品牌标准、保证鲜叶收购价稳中有升方面发挥了积极作用；以“三动”促“双推”、铸牢中华民族共同体意识为主题，强调委员带动、部门联动、组织推动作用，为“双推”工作提供了强大动能；以“有机管护同协商、协会带动促增收”为主题，突出企业参与基地建设管护、突出联农带农机制体制，对推动优质茶原料基地建设开出良方；以“健全管理机制、加强农村公路养护”为主题，旨在提高群众在公路养护中的主观能动性，解决乡村公路重建轻管的短板，探索出共建共管共享的长效机制；以“制定景区管理运营机制、助推石洞寺景区优化发展”为主题，聚焦景区存在的规划缺位、管理混乱、运营不畅等问题，商出了共识、商出了举措、商出了实效；以“核桃过界互争地、化解矛盾促和谐”为主题，商出“核桃树过界、人心不过界”的好办法，有效推动基层治理；以“疏滇红古镇堵点、促小区美化管理”为主题，推动完善管理体系、规范运营秩序、强化物业服务、保障各方合法权益，有效改善了滇红古镇小区脏乱差现象。

三是以同心筑梦为主线，广泛凝聚社会各界共识

1.文史挖掘整理工作取得新突破。加强文史资料征编出版，全面完成《滇红记忆》画册出版前所有准备；滇红茶文化研究会组织重走茶马古道、品鉴滇红飘香活动，持续在推广扩大滇红影响力、品牌竞争力、文化感召力上着力，在不同层面唤醒滇红记忆、拓展文化影响；徐霞客研究会以文化赋能助推凤庆创新发展，与文旅、融媒体等部门共同推出《徐霞客在云南临沧凤庆十二日》系列短视频，深受国内外网友好评；共同巩固政协宣传阵地，全方位发出政协好声音，在云南政协报、云南网、市政协微信公众号等各级媒体刊发宣传报道120篇次，为全县改革发展强信心、增同心、聚人心。

2.委员联系界别工作有序开展。按照“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，持续开展委员讲堂活动，抓好政协委员政治理论和履职能力的经常性学习培训，切实发挥好委员的主体作用。年初以来，县政协委员参加各级各类培训达380余人次，人均不少于1次。深入开展专委会工作“八个一”活动，努力让委员议政有舞台、协商有平台、建言有渠道、履职有作为，切实做到专出特色、专出质量、专出水平。以政协委员联系界别群众为纽带，制定政协委员联系界别群众制度机制和开展界别小组活动的实施办法，规范委员联系界别群众的范围和内容，深入开展界别工作“五个一”活动，凸显政协工作界别特色。年初以来，共计开展政协小组活动25场次。充分发挥好人民政协统一战线的功能作用，坚持大团结大联合，为民主党派、工商联、无党派人士和民族宗教界人士履职创造条件，搭建更广阔平台，鼓励他们提出提案、建议，反映社情民意以及参与政协组织的调研、视察、协商和监督活动。发挥凤庆政协作为省级社情民意信息直报点优势，上报社情民意信息8篇。

3.内外沟通联谊活动持续加强。做好与省、市政协工作的有序对接，积极参加各级政协会议，加强与上级政协和外地兄弟政协组织之间的联系，配合开展好各类异地调研视察活动。加强对外宣传工作，重点宣传好政协工做好的经验、成功做法以及政协委员参政议政成果，不断扩大政协组织的社会影响力。在今年4月份召开的全省“院坝协商”推进会上，凤庆政协作了大会交流发言，以“三动”促“双推”工作得到省、市政协的高度肯定。年初以来，县政协共接待省内外政协组织和人民团体到凤学习交流、参观考察28场次。

在下步工作中，凤庆县政协党组将深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，全面落实省委、市委、县委决策部署，聚焦主责主业，进一步找差距、补短板、提亮点，为不断开创凤庆高质量跨越式发展新局面贡献政协智慧和力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,332,894.73元，其中：一般公共预算11,332,894.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12,031,702.76元对比减少698,808.03元，下降5.81%，主要原因分析：本年度新增退休人员，导致各项经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11,332,894.73元，其中：本年收入11,332,894.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,332,894.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,031,702.76元对比减少698,808.03元，下降5.81%，主要原因分析：本年度新增退休人员，导致各项经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,332,894.73元。财政拨款安排支出11,332,894.73元，其中：基本支出9,439,894.73元，与上年10,126,552.76元对比减少686,658.03元，下降6.78%，主要原因分析：2024年度新增退休人员，导致相关运行经费减少；项目支出1,893,000元，与上年1,905,150元对比减少12,150元，下降0.64%，主要原因分析：本年度信创工作经费减少39,150元，政协常委履职经费增加24,000元，新增离退休干部党组织工作经费3,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201行政运行支出6,633,989.2元，主要用于保障部门人员工资、办公经费支出；

2010202一般行政管理事务支出1,350,000元，主要用于其他运转类、特定目标类项目支出；

2010204 政协会议支出540,000元，主要用于召开政协全体会议、常务委员会议、协商座谈会等；

2013202 一般行政管理事务3,000元，主要用于离退休干部党组织工作经费支出；

2080501 行政单位离退休支出1,087,981.2元，主要用于发放退休人员原渠道退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出769,568.64元，主要用于养老保险缴费；

2101101行政单位医疗支出341,496.08元，主要用于医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出29,683.61元，主要用于工伤及大病保险缴费；

2210201住房公积金支出577,176元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额312,560元，其中：政府采购货物预算102,560元、政府采购服务预算210000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年“三公”经费预算合计310,000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算310,000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算310,000元，较上年350,000元减少40,000元，下降11.43%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年公务接待费预算为100,000元，较上年140,000元减少40,000元，下降28.57%，主要原因分析：我部门严格遵循厉行节俭原则。国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

3.公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为210,000元，较上年210,000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费210,000元，较上年210,000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年机关保障运行经费纳入项目预算1,893,000元。其中：纳入项目预算的机关运行保障经费300,000元，委室工作经费240,000元，政协常委履职经费140,000元，政协会议经费540,000元，离退休干部党组织工作经费3,000元，主要用于政协机关开展各项工作需要，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，召开好县政协十届四次全体会议；开展好专题协商议政会；做好提案收集整理和社情民意工作，继续发挥好政协提案、政协建议案、社情民意等渠道的“直通车”作用。纳入项目预算基层政协委员履职经费240,000元，主要用于开展好基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动，引导基层政协委员发挥所长，关注困难、弱势和特殊群体，更多地帮助当地群众解决实际问题。纳入项目预算党建、乡村振兴挂钩帮扶经费360,000元，主要用于积极为基层党建、乡村振兴支招建言，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果献政协智、尽政协力。纳入项目预算《文史资料》印刷经费70,000元，主要用于做好《凤庆县文史资料》的征集、组稿、编辑工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出、办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：指一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2025年机关运行经费安排1,023,859元，与上年1,048,110元对比减少24,251元，下降2.31%，主要原因分析：2024年度有人员退休，2025年人数在2024年基础上减少，所以相关运行经费对应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会资产总额4,261,268.18元，其中，流动资产339,191.38元，固定资产净值3,922,076.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少245,190.45元，下降5.44%，主要原因为使用银行存款支付办公费用，同时计提资产折旧导致。其中固定资产净值减少228,718.3元，下降5.51%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6,894.68元，其中出租资产67.74平方米，资产出租收入6,894.68元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100113100111