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凤庆县红十字会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县红十字会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，主要工作职责如下：

1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。

2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。

6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。

7.培养和开展红十字青少年活动。

8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个

（三）重点工作概述

一是努力实现各项主责业务实现新突破。培训持证红十字救护员300人次；应急救护知识普及700人次；聚集“一老一小”医疗救助40人次；助学帮扶20人次；博爱送万家受益1200人次；发展个人会员40人；发展注册志愿者5人；遗体器官捐献登记人数100人；发展基层红十字会1个。

二是加强基层红十字会建设，健全已建设的基层红十字志愿服务体系。

三是扩大救助覆盖面，做好博爱送万家、博爱家园等项目争取及建设，打造红十字品牌。

四是完善红透指数内容，及时有效全面做好公示公开工作。同时积极完成县委、县政府交办的工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人，单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入818,405.6元，其中：一般公共预算818,405.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年725,171.94元对比增加93,233.66元，增长12.86%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加，同时增加春节慰问经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入818,405.6元，其中:本年收入818,405.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818,405.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年725,171.94元对比增加93,233.66元，增长12.86%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加，同时增加春节慰问经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出818,405.6元。财政拨款安排支出818,405.6元，其中：基本支出795,905.6元，与上年705,171.94元对比增加90,733.66元，增长12.87%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，人员经费支出增加；项目支出22,500元，与上年20,000元对比增加2,500元，增长12.5%，主要原因分析：增加春节慰问经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74,592元，主要用于职工养老保险缴费;

2081601款行政运行支出630,425元，主要用于职工工资福利支出;

2081699其他红十字事业支出22,500元，主要用于公用经费及项目经费支出;

2101101行政单位医疗支出33,100.2元，主要用于职工医疗保险缴费;

2101199其他行政事业单位医疗支出1,844.4元，主要用于职工保险缴费；

2210201公积金支出55,944元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县红十字会2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县红十字会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县红十字会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县红十字会2025年“三公”经费预算合计21,500元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21,500元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算21,500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县红十字会2025年公务接待费预算为1,500元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为20,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县红十字会2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县红十字会2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县红十字会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是持续做好乡村振兴工作，加大对挂钩村项目和资金的支持力度。

二是扎实抓好应急救护技能的持证培训和普及培训工作，增强群众自救互救能力。开展应急救护知识进企业、进农村、进社区、进学校、进机关事业单位活动。

三是扎实抓好红十字志愿服务和红十字青少年工作，做好红十字志愿者的培训和管理工作。

四是积极做好红十字“三救三献”核心业务工作。年内重点做好应急救护知识和技能的培训工作，普及培训不低于700人次，持证培训在300人以上。加大应急救援培训力度和宣传筹资力度，汇集更多的爱心和善意，为和谐社会建设贡献红十字组织应有的力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县红十字会2025年机关运行经费安排86,282元，与上年80,982元对比增加5,300元，增长6.54%，主要原因分析：人员工资平均水平上调，相关机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县红十字会资产总额991,936.07元，其中，流动资产899,190.29元，固定资产净值92,745.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年929,763.63相比，本年资产总额增加62,172.44元，增长6.69%，主要原因为本年度收到大量救灾物资，存货增加，导致资产增加。其中固定资产净值减少23,392.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100376100111