监督索引号53092100371300000

凤庆县妇女联合会2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县妇女联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设。代表妇女参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务，参与有关法律、法规、规章和政策的实施，保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要规划的实施。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。关心妇女工作生活，创新服务方式，建设服务阵地，加强妇女之家建设。加强基层妇联组织建设，拓展妇联组织覆盖面，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。承担凤庆县妇女儿童工作委员会办公室的日常运转工作，贯彻男女平等、儿童优先的原则，督促各部门组织实施《凤庆县妇女发展规划》和《凤庆县儿童发展规划》，推进妇女儿童事业的全面发展。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

凤庆县妇女联合会设1个内设机构：综合办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步夯实思想根基建新功。把认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，同学习贯彻党的二十届三中全会精神、中国妇女十三大精神、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述结合起来，广泛开展巾帼大宣讲，发动群众一起学，团结带领广大妇女争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者，将学习成效转化为推动妇女儿童事业高质量发展的生动实践。

2.进一步推进关爱服务行动惠民生。做实“爱心妈妈”结对关爱，加强与爱心人士等社会力量的协同合作，结合重要节假日和寒暑假等时间节点，提供亲情关爱服务；做精“春蕾计划”行动，吸引更多的社会爱心人士积极参与“春蕾”助学；常态化进行贫困妇女“两癌”救助，不断加强“两癌”免费筛查和“女性健康”保险宣传力度，大力实施困境妇女儿童关爱帮扶行动，当好广大妇女群众的贴心“娘家人”。

3.进一步推进家庭教育服务再升级。常态化开展家庭教育指导服务活动，普及科学家庭教育知识，引导家长树立正确的教育理念，提高家长的教育水平，为未成年人的健康成长保驾护航。深化家庭家教家风建设，发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，以小家庭的和谐共建大社会的和谐，促进家庭教育与社会教育相互融合。

4.进一步深化巾帼维权行动见实效。贯彻落实妇女权益保障法，扎实开展各类法制宣传教育，切实提高妇女群众依法维权能力；畅通信访渠道，关注重点人员及问题，深化落实婚姻家庭纠纷排查化解工作联动机制，充分利用婚姻调解室、妇女微家等，有效化解婚姻家庭矛盾纠纷，切实将维权工作做在平常、抓在经常、落到基层。

5.进一步推进妇联组织改革展新貌。抓实基层妇联组织换届工作，常态化开展思想教育、维权关爱、家教疏导等活动；建设能力过硬的干部队伍，面向全县各级妇联干部开展培训全覆盖，提升各级妇联干部与执委推动发展、服务妇女的素质和能力；持续培育“三新”领域妇女组织，通过纵向延伸建、横向联合建等方式，不断挖掘、打造、提升“三新”领域妇联组织的引领力、组织力、服务力。

二、预算单位基本情况

凤庆县妇女联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,264,166.82 元，其中：一般公共预算1,248,666.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入5,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500.00元，上年结转结余（使用非财政拨款结余）10,000.00元。

2025年部门财务总收入与上年对比减少364,363.4元，减少22.37%，主要原因是2025年上级补助收入减少，减少了市级乡村振兴示范点等工作经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,248,666.82元，其中：本年收入1,248,666.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,248,666.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加34,136.60元，增加2.81%，增加主要原因是2025年调整工资标准，基本工资收入、卫生健康支出收入和住房保障支出收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,264,166.82元。财政拨款安排支出1,248,666.82元，其中：基本支出1,158,666.82元，与上年对比增加49796.60元，增加4.49%，主要原因是增加了行政人员调整工资支出资金；项目支出90,000.00元，与上年对比减少15,660.00元，减少14.82%，主要原因是本年度减少了信创工作经费支出。

2025年财政拨款安排支出1,248,666.82元，按功能科目分类情况，主要用于：

2012901行政运行支出881,241.18元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出；

2012902一般行政管理事务支出90,000.00元，主要用于项目支出；

2080501行政单位离退休支出42,240.00元，主要用于行政单位退休人员离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105,772.80元，主要用于行政单位职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗支出46,936.68元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费及生育保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,146.16元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费及工伤保险缴费支出；

2210201住房公积金79,330.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县妇女联合会无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县妇女联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县妇女联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县妇女联合会2025年“三公”经费预算合计23,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23,000.00元，上级资金“三公”经费预算0.00元，自有资金“三公”经费预算0.00元，非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算23,000.00元，较上年对比持平，增加0.00元，增长0%，无增减变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县妇女联合会2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县妇女联合2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县妇女联合会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县妇女联合会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县妇女联合会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，凤庆县妇女联合会严格围绕单位业务工作重点，认真合理编制项目预算，设立2个重点项目，具体为：

1.妇女儿童专项工作经费90,000.00元，主要绩效目标是在联系妇女群众，服务妇女群众等方面持续发力、久久为功，加大农村边远、贫困地区妇女发展的扶持力度，缩小城乡妇女各方面差距，提高妇女整体素质，开展系列创建活动，充分发挥妇女积极性、主动性、创造性作用，扎实推动基层妇联工作高质量发展。本年度计划救助“两癌”妇女等困境妇女儿童50人，组织家庭教育、心理健康等各类培训10余场次，参训人员不低于10000人次，广泛宣传妇女儿童政策，切实增强妇联工作的责任感和紧迫感。为保障妇联服务项目增加、服务内容拓展、服务水平提升等工作开展，实现妇联改革创新目标，解决基层妇联组织无工作经费的现实问题，为妇联改革提供必要人力物力财力的保障，为基层妇联组织开展工作提供有力保障。重点解决好妇联工作缺资源、缺资金，特别是基层力量薄弱的问题，在阵地建设、项目筹划、资源使用、力量调配等方面整合联动，进一步加强和改进妇联工作水平。

2.两个规划市级示范县工作补助经费15,000元。为贯彻落实《临沧妇女发展规划（2021—2030年）》和《临沧市儿童发展规划（2021—2030年）》中关于“教育工作全面贯彻男女平等基本国策，全面推进大中小学性别平等教育”的目标任务，认真推进我县性别平等教育进中小学市级试点示范学校各项工作深入开展。主要绩效目标是创建第二批中小学性别平等教育市级试点示范学校1所，在试点示范学校内设置有关性别平等教育宣传标识8条，印制性别平等宣传资料5000份，对学校师生开展男女平等、性别平等宣传教育，积极营造男女平等良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

5.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县妇女联合会2025年机关运行经费安排111,035.00元，与上年对比增加1,387.00元，增加1.26%，主要原因是本年度基本工资增加，公用经费测算基数增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县妇女联合会资产总额58,805.77元，其中，流动资产10,528.18元，固定资产48,277.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少55,887.62元，其中固定资产减少14,537.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100371300111