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凤庆县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作。

3.协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文。负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作。

4.研究各乡镇人民政府和县直部门、单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复。

5.根据凤庆县人民政府领导指示，对凤庆县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报凤庆县人民政府领导决定。

6.起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件。督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告。

7.根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作。

9.承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政府信息、政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作；负责县政府门户网站建设、管理、运行、维护工作。

11.负责凤庆县人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作，负责组织清理和汇编规范性文件。

12.负责法律顾问准入、退出和考核工作制度建设，组织、协调、联系、服务政府法律顾问对县委、县政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

13.负责县人民政府总值班工作，及时向县人民政府报告重要情况，协助处理各乡、镇、民族乡和县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导有关指示。根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

14.做好政府系统政务督查工作。

15.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、综合调研四股、综合调研五股、综合股、政府信息与政务公开股（政策法规股）、督查室、政府总值班室。

所属单位1个，政务保障中心。

（三）重点工作概述

1.抓好综合协调、办文、办会等工作。综合协调方面，坚持“热情、周到、安全、高效、廉洁”原则；办文方面，严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通；办会方面，牢固树立“细节决定成败”的办会理念，严格控制会议次数和规模，大力精简各种会议，认真做好会务的统筹协调。

2.做好政府督查工作。以《政府工作报告》目标责任分解、市县政府重大民生项目、政府重要会议和文件贯彻落实情况、领导批示件办理情况等为重点，积极组织开展政务督查，及时跟踪、了解工作进展情况，反映存在的问题，有效推进政府工作落实，确保政令畅通。

3.推进政府信息及政务公开工作。进一步规范政务信息发布协调、保密审查机制、规范依申请公开等流程，坚持“公开为常态，不公开为例外”的原则，依法依规操作，积极主动公开，全面指导和推进政府信息公开工作。

4.抓实政策法规事务。做好县政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查工作及各乡镇政府、县级各部门的规范性文件备案审查工作，组织规范性文件清理工作，办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议，开展凤庆县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询，组织联系律师服务相关工作；做好办公室内部法律法规的学习、宣传、教育、培训。

5.加强值班值守工作。加强政府总值班室视频会议系统管理，指定专人负责总值班室视频会议系统的使用维护工作，确保平台体系安全平稳高效运行。加强值班值守，及时报送应急信息，明确信息报告责任、报送主体、报告范围、报告时间、报告程序、续报方式和值班要求，严格规范工作程序、信息报告规定和责任追究制，保证了政令畅通。

6.加强内控管理，持之以恒答好基层减负“必答题”。扎实抓好作风建设，切实开展好“小金库”、“吃空饷”、办公用房、公务接待、公务用车等各项专项整治；严格执行《凤庆县人民政府办公室内部控制制度》，加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出。充分运用公务用车综合保障服务平台，规范公务用车管理。严格执行内控制度和财经纪律，加强事前审批、事中控制、事后监督管理，有效推进财务工作制度化、规范化建设。围绕整治精文简会隐形变异、“指尖上的形式主义”、“脚尖上的形式主义”等问题，列出问题清单并制定措施抓实整改，切实推进基层减负各项工作措施落实落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制30人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9237308.10元，其中：一般公共预算9030808.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入206500元。

与上年对比增加744260.94元，主要原因是2025年增加人才招引安家补助经费40000元，调整基本工资等增加人员经费467260.94元，增加县乡视频会议系统使用经费324000元，增加离退休干部党组织工作经费3000元，减少信访专项工作经费50000元，减少党建、乡村振兴挂钩帮扶经费40000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9030808.10元，其中:本年收入9030808.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9030808.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加744260.94元，主要原因是2025年增加人才招引安家补助经费40000元，调整基本工资等增加人员经费467260.94元，增加县乡视频会议系统使用经费324000元，增加离退休干部党组织工作经费3000元，减少信访专项工作经费50000元，减少党建、乡村振兴挂钩帮扶经费40000元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9237308.10元。财政拨款安排支出9030808.10元，其中：基本支出7829808.10元，与上年对比增加507260.94元，主要原因是2025年增加人才招引安家补助经费40000元，调整基本工资等增加人员经费467260.94元；项目支出1201000元，与上年对比增加237000元，主要原因是增加县乡视频会议系统使用经费324000元，增加离退休干部党组织工作经费3000元，减少信访专项工作经费50000元，减少党建、乡村振兴挂钩帮扶经费40000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2010301款行政运行4834907.17元，主要用于在职行政人员工资福利支出以及保障机关正常运转的公用经费支出。

2.2010302款一般行政管理事务1198000元，主要用于机关运行保障、会议、县乡视频会议系统、春节慰问、党建及乡村振兴挂钩帮扶经费支出。

3.2010350款事业运行912762.74元，主要用于在职事业人员工资福利支出和公用经费支出。

4.2013202款一般行政管理事务3000元，主要用于离退休干部党组织工作经费支出。

5.2080501款行政单位离退休536473.80元，主要用于行政退休人员退休经费支出。

6.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出681313.92元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2080801款死亡抚恤10416元，主要用于遗属生活补助支出。

8.2101101款行政单位医疗252605.22元，主要用于在职行政人员医疗保险金支出。

9.2101102款事业单位医疗49727.83元，主要用于在职事业人员医疗保险金支出。

10.2101199款其他行政事业单位医疗支出23336.42元，主要用于大病医疗保险费支出。

11.2210201款住房公积金528265元，主要用于在职人员、公益性岗位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县人民政府办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额228000元，其中：政府采购货物预算20400元、政府采购服务预算207600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县人民政府办公室2025年“三公”经费预算合计137500元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算137500元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算137500元，较上年增加5959元，增长4.53%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县人民政府办公室2025年公务接待费预算为19500元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为118000元，较上年增加5959元，增长5.32%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费118000元，较上年增加5959元，增长5.32%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因是结合我部门部分公务用车使用年限较长的实际，公务用车维修成本有所增加，公务用车运行维护费预算较上年增加5959元，增长5.32%。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县人民政府办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年减少0元，下降0%。无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县人民政府办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少0元，下降0%。无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县人民政府办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年减少0元，下降0%。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关运行保障经费300000元，主要用于确保机关正常运转工作需要，充分发挥参谋助手、督促检查、组织协调职能，参与政务、办理事务、搞好服务等取得新成效，确保“三办”水平、依法行政、信息公开、服务群众工作成效取得新提升。具体绩效目标：全年公务接待活动控制在200人次以内，机关运行保障活动完成时限在2025年12月30日前完成，经济成本指标控制在300000元以内，保障部门正常运转，使办公室“三办”“三服务”满意度达90%以上。

（二）党建、乡村振兴挂钩帮扶经费380000元，主要用于全面统筹推进挂钩帮扶村党建和乡村振兴工作，广泛宣传全面推进乡村振兴的政策措施，认真落实帮扶政策。具体绩效目标：完成4个挂钩村帮扶工作，2025年12月20日前完成当年挂钩帮扶任务，经济成本指标控制在380000元以内，不断提升挂钩帮扶能力，使挂钩帮扶村满意度达90%以上。

（三）县乡视频会议系统使用经费324000元，主要用于提升全县政务会议服务能力，确保视频会议系统正常使用。具体绩效目标：确保15个视频会议终端的正常使用，2025年12月25日前完成相关视频会议任务，经济成本指标控制在324000元以内，促进各项工作落实，使参会人员满意度达90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县人民政府办公室2025年机关运行经费安排649899元，与上年对比减少9134元，主要原因是行政人员公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县人民政府办公室资产总额26642299.55元，其中，流动资产13866035.06元，固定资产12729892.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46372.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少601369.94元，其中固定资产减少595397.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值472575元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：凤庆县人民政府办公室2025年部门预算公开表

监督索引号53092100143600111