监督索引号53092100124100000

目录

第一部分 凤庆县档案馆2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县档案馆2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 凤庆县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期档案，开发档案信息资源，为社会提供服务。负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

凤庆县档案馆为县委直属公益一类事业单位，归口县委办公室管理，正科级。部门共设置3个内设机构(综合办公室、档案管理股、信息编研股)，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位(含中央、省、市属驻凤庆单位)和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，

开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1103723.84元，其中：一般公共预算1103723.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2024年1155756.4元对比减少52032.56元，减幅4.50%，主要原因项目减少，故项目经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1103723.84元，其中:本年收入1103723.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1103723.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2024年1155756.4元对比减少52032.56元，减幅4.50%，主要原因项目减少，故项目经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1103723.84元。财政拨款安排支出1103723.84元，其中：基本支出983723.84元，与上年920096.4元对比增加63627.44元，增幅6.92%，主要原因分析增加行政事业人员退休费，人员工资相应增多，项目支出120000元，与上年235660元对比减少115660元，减幅49.08%，主要原因项目减少项目经费相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“2012604款”支出120000元，主要用于档案馆支出；“2012699”款支出，主要用于其他档案事务698409.03元；“20805款”支出172340.76元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的支出、行政事业方面退休费支出；“20808款”支出10416元，主要用于遗属生活补助方面的支出； “21011款”支出40209.05元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；“22102款”支出62349元，主要用于住房公积金方面的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2025年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县档案馆2025年“三公”经费预算合计22000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22000元，较上年减少1000元，下降4.35%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县档案馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为：2024年、2025年我单位都无出国（境）经。

2.公务接待费

凤庆县档案馆2025年公务接待费预算为2000元，较上年增减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

变化原因为：公务接待减少，故接待费减少。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费20000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，与上年相比无变化。年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县档案馆2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

无变化原因为：2024年、2025年我单位都无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县档案馆2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

无变化原因为：2024年、2025年我单位都无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县档案馆2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变化。

无变化原因为：2024年、2025年我单位都无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【经济科目】

经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】

功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务住房保障支出等。

【财政拨款收入】

财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

【其他收入】

其他收入：是指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【年初结转结余】

年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

【年末结转结余】

年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

【基本支出】

基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】

项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县档案馆2025年机关运行经费安排52094元，与上年50869元对比增加1225元，主要原因是工会经费职工教育经费计提基数增加，职工教育经费和工会经费相应增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县档案馆资产总额351267.73元，其中，流动资产71048.44元，固定资产280219.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少37261.57元，其中固定资产减少58150.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100124100111