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凤庆县地方民航发展办公室2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县地方民航发展办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县地方民航发展办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县地方民航发展办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展。

2.负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作。

3.负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作。

4.依法对机场净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作。

5.承担机场行政管理有关工作，配合开展好地方机场运营管理，完成上级民航管理部门下达涉及地方的相关工作任务。

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1、办公室2、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展。

2、负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作。

3、负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作。

4.依法对机场净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2668415.33元，其中：一般公共预算2668415.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1947794.77元，增长270.29%，主要原因一是本年度人员预算经费增加；二是机场运营服务保障经费项目2025年预算批复2100000.00元，对比上年增加了1900000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2668415.33元，其中:本年收入2668415.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2668415.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1947794.77元，增长270.29%，主要原因一是本年度人员预算经费增加；二是机场运营服务保障经费项目2025年预算批复2100000.00元，对比上年增加了1900000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2668415.33元。财政拨款安排支出2668415.33元，其中：基本支出568415.33元，与上年对比增9.18%，主要原因是本年度人员预算经费增加；项目支出2100000.00元，与上年对比增950%，主要原因是机场运营服务保障经费项目2025年预算批复2100000.00元，对比上年增加了1900000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53822.88元，2101102事业单位医疗支出23910.53元，2101199其他行政事业单位医疗支出1585.54元，2140399其他民用航空运输支出2543536.38元，2210201住房公积金支出45500.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县地方民航发展办公室无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县地方民航发展办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县地方民航发展办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县地方民航发展办公室2025年“三公”经费预算合计22900.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22900.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县地方民航发展办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算22900.00元，较上年增加2000.00元，增长9.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县地方民航发展办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县地方民航发展办公室2025年公务接待费预算为22900.00元，较上年增加2000.00元，增长9.57%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

本年度公务接待费用预算增加的主要原因是2025年我单位为拓展凤庆中和机场低空经济业态，开展低空经济领域招商引资工作，所以2025年公务接待预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县地方民航发展办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县地方民航发展办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县地方民航发展办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县地方民航发展办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县地方民航发展办公室2024年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金2100000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县地方民航发展办公室2025年机关运行经费安排21059.00元，与上年对比增加914.00元，增加4.54%，主要原因是本年度人员预算经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县地方民航发展办公室资产总额77213631.87元，其中，流动资产51767.35元，固定资产143113.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程77017267.85元，无形资产1483.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14745.08元，其中固定资产减少23838.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100173600111