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凤庆县教育体育局（本级）2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县教育体育局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县教育体育局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全县教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全县教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全县竞技体育工作等。

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县完中、中等职业学校、初级中学、中心学校、幼儿园及乡镇教育办公室的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、负责县直教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导乡（镇）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治教、依法行政；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动；负责联系县体育总会和县老年体协工作，指导体育协会开展工作；督促、检查、指导县属学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作。

12.贯彻执行党的教育工作方针、政策，落实省委教育工作部署，研究部署全县教育领域思想政治、意识形态工作；审议全县教育发展规划和体制改革方案；协调解决全县教育工作中的重大问题；督查指导全县教育工作政策措施落实等。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、基础教育股、督导股、计划财务股、人事股、体育股、教育科学研究发展中心、招生考试管理中心、职业和社会教育管理中心、教育信息中心、教育发展评估中心、学校安全管理中心、学生资助管理中心、学校项目规划建设中心、教育工会、体育运动管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领。巩固拓展党史学习教育成果，坚持不懈用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。健全中小学党组织领导的校长负责制，持续推动学校党组织会议、校长办公会议议事规则规范运行。奋勇争先、狠抓落实，提升基层党建工作质量，全面加强党对教育体育工作的全面领导。

2.稳步提升教育质量。落实立德树人根本任务，积极推进中小学思想政治教育一体化建设。持续巩固提升“县委十项教育改革”成果，深入推进教育改革与方式创新，持续实施“高中五校联盟”，初中和小学“以强带弱、以大带小”29个办学联盟体，校长调配、生源统筹、评价考核“一盘棋”工作机制，持续激发教育工作活力。加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系，完善学生实习实践制度。借力2024年“云岭教师发展协同提质计划”一对一对口帮扶凤庆县培训项目，开展名班主任、名教师、名校长三期培训，打造三所样板校，稳步提升校长的教育管理能力、班主任管理水平、骨干教师学科教学创新能力，助推全县教育教学质量提升。

3.深化校园安全工作。在推进抓宣传教育促意识提升、抓专项行动促治理体系完善、抓隐患整改促保障体系建设3大方面工作的同时，做好安全隐患排查，开展经常性和专题性的安全教育，强化工作举措，坚决防范化解各种学生安全风险隐患。建立学生心理健康教育、监测、干预等机制。持续推进防学生溺水工作。持续做实做细未成年人保护和预防未成年人违法犯罪工作，促进学生健康成长、全面发展。

4.强化校家社协同育人。认真贯彻落实《教育部等十三部门关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》，充分发挥学校主导作用，加强家庭教育指导，落实家长会、学校开放日、家长接待日等制度，构建学校积极主导、家庭主动尽责、社会有效支持的协同育人机制，着力培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。持续完善留守儿童、困境儿童关爱帮扶机制，进一步加强留守儿童及困境儿童关心关爱，提升关爱帮扶能力。

5.持续改善办学条件。为确保县域义务教育优质均衡顺利通过国家督导评估，加大创建力度，合理配置资源，持续推进学校基础设施建设，2025年续建12个项目，计划新开工建设12个项目。持续争取“能力提升”项目信息化设备建设资金，完成学校多媒体设备更新，提升中小学生均教学仪器设备值指标。

6.不断深化体教融合。牢牢把握教育体育发展主旋律，抓实体育产业培育，推动体育与旅游、文化、康养等产业深度融合，积极组织开展校园体育文化艺术节等活动项目，着力打造特色精品体育赛事，高质量举办已列入全省体育旅游精品赛事项目的国庆期间凤庆滇红越野挑战赛。常态化开展体育场地数据调查监控，逐步推动人均体育场地面积不足2.6平方米的乡镇开展项目规划工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入47,692,646.83元，其中：一般公共预算45,541,556.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入566,840.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,584,250.00元。

与上年对比总收入减少7,236,318.82元，下降13.17%。其中一般公共预算减少6,658,005.63元，下降12.75%，财政专户管理资金收入减少117,810.00元，下降17.21%，其他收入减少460,503.19元，下降22.52%。主要原因一是本年无县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划补助资金；二是初中学业水平考试人数减少，财政专户管理资金收入减少；三是预计拨入的生源地助学贷款奖补资金减少，其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入45,541,556.83元，其中:本年收入45,541,556.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,541,556.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少6,658,005.63元，下降12.75%。主要原因是本年无县级财力安排农村义务教育阶段营养改善计划补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出47,692,646.83元。财政拨款安排支出45,541,556.83元，其中：基本支出44,713,459.63元，与上年对比增加6,979,099.67元，增长18.50%。主要原因一是特岗教师人数比2024年增加28人，工资福利支出预算增加；二是在职人员职称结构变动增资、正常晋升薪级、社保规费变动等人员经费预算增加。项目支出828,097.20元，与上年对比减少13,637,105.30元，下降94.28%。主要原因是本年无农村义务教育阶段营养改善计划补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务3,000.00元,主要用于教育体育局机关退休支部工作经费支出。

一般公共服务支出-社会工作事务-一般行政管理事务16,200.00元,主要用于对党组织关系隶属于非公有制经济组织和社会组织各级党组织的党组织党建工作经费、党组织书记专项工作津贴及党员教育培训经费。

教育支出-教育管理事务-行政运行1,721,852.95元,主要用于教育体育局机关行政人员工资福利支出和运转支出。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出8,437,331.44元，主要用于教育体育局机关事业人员工资福利支出和运转支出。

教育支出-普通教育-学前教育1,190.70元，主要用于民办幼儿园学前教育家庭经济困难幼儿资助。

教育支出-普通教育-小学教育13,456,366.00元，主要用于全县小学特岗教师工资福利支出。

教育支出-普通教育-初中教育10,197,940.28元，主要用于全县初中特岗教师工资福利支出。

教育支出-普通教育-高中教育7,897.50元，主要用于民办高中国家助学金、免学杂费补助支出。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出109,809.00元，主要用于省级公费师范生、地方优师计划经费支出。

文化旅游体育与传媒支出- 体育-体育场馆50,000.00元，主要用于体育场馆管理维护补助资金支出。

文化旅游体育与传媒支出- 体育-群众体育100,000.00元,主要用于老年体协工作经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休296,016.00元，主要用于教育体育局机关离退休行政人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休777,964.56元，主要用于教育体育局机关离退休事业人员原渠道发放部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,923,031.68元，主要用于县教育体育局机关使用财政拨款缴纳基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗94,220.12元，主要用于县教育体育局机关行政人员使用财政拨款缴纳医疗保险（含生育保险）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,090,381.65元，主要用于县教育体育局机关事业人员使用财政拨款缴纳基本医疗保险（含生育保险）。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出134,042.95元，主要用于县教育体育局机关使用财政拨款缴纳大病医疗补充保险和工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,124,312.00元，主要用于县教育体育局机关使用财政拨款缴纳住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县教育体育局（本级）无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县教育体育局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县教育体育局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额361,700.00元，其中：政府采购货物预算83,000.00元、政府采购服务预算278,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县教育体育局（本级）2025年“三公”经费预算合计45,500.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算45,500.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算45,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降5.21%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为25,500.00元，较上年减少2,500.00元，下降8.93%，国内公务接待批次为33次，共计接待300人次。

增减变化原因:坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，精简公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:无增减变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县教育体育局（本级）2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因:我单位无上级资金“三公”经费预算。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县教育体育局（本级）2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无自有资金“三公”经费预算。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县教育体育局（本级）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。增减变化原因：我单位无非财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）省级公费师范生、地方优师计划培养县级经费

项目年度绩效目标：为优化我县乡村教师队伍结构，推动巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧紧抓住云南省公费师范生和优师专项计划政策机遇，申报培养一批“下得去、留得住、教得好”的乡村教师。截至2024年，正在培养83人，其中：在读省级公费师范生59人，优师专项计划24人。公费师范生和地方优秀教师定向培养经费，主要用于在校学习期间学费、住宿费免除及生活费补助。培养经费标准为每生每年9,800.00元，其中:免除学费5,000.00元，住宿费800.00元，生活补助4,000.00元。学生在校学习期间，不再同时获得国家和省政府励志奖学金、国家助学金。

（二）生源地信用助学贷款风险补偿专项资金

项目年度绩效目标：落实生源地信用助学贷款风险补偿机制，充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展。通过助学贷款，资助高校家庭经济困难学生顺利完成学业，2025年预计完成贷款60,000,000.00元（不含省外就读学生贷款），按分担比例县级应承担风险补偿金300,000.00元。

（三）老年体协工作经费

项目年度绩效目标：通过各种活动和比赛的举办，为老年人体育运动的发展奠定了坚实的基础。（1）规范老年人比赛项目的环境，专业化各项比赛制度。（2）提高老年人各项运动的竞技水平，增加老年人运动员的集体荣誉感。（3）完善老年比赛的管理运行机制。

（四）国家义务教育质量监测工作经费

项目年度绩效目标：根据教育部基础教育质量监测中心协商结果，各县市区每年参加国家义务教育质量监测承担购买服务费150,000.00元，本县组织实施所需工作经费纳入县级预算，以确保义务教育质量监测工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排539,638.00元，与上年对比增加4,707.00元，增长0.88%，主要原因是教育体育局机关在职人员工资变化按标准测算的职工教育经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县教育体育局（本级）资产总额28,994,276.57元，其中，流动资产3,051,793.15元，固定资产17,289,710.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,652,772.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9,409,068.58元，其中固定资产增加5,291,520.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产242项，账面原值326,110.76元，实现资产处置收入0元；资产使用收入900,000.00元，其中出租资产16,753.58平方米，资产出租收入900,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100136000100111