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凤庆县供销合作社联合社2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发

展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府和省、市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.推进全县供销合作系统法治建设，完善规章制度，维护全县各级供销合作社的合法权益。

4.负责全县供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

5.负责指导全县供销系统农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

6.行使全县社有资产出资人代表职能，履行社有资产管理职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7.承担行业统计工作；指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。

8.按规定履行代表大会、理事会和监事会职责。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、合作经济指导股所，属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 持续抓好学校生鲜食材配送工作。加强与供应商的合作，优化采购渠道，确保食材的新鲜度和品质。建立风险预警机制，及时发现和应对市场风险、食品安全风险等。到2025年底，力争实现营业额突破100000000元，力争税收突破1000000元，带动本地劳动力就业400人以上。

2.持续推进凤庆县供销农村超市（暨县域日用百货及农产品流通网络）项目建设。到2025年底，全面建成供销“一张网”网络体系，社有企业营业额预计突破50000000亿元，力争税收突破500000元，带动本地劳动力就业200人以上。

3.立足于供销系统再生资源回收和人居环境的职能职责，全面推进供销系统再生资源“县乡村三级”回收体系建设。争取2025年底建设县级分拣中心1个、回收中心2个，乡镇回收中心4个、村级回收点100个等。

4. 加强社有企业的管理，建立健全现代企业制度，完善企业法人治理结构，提高企业的管理水平和运营效率。

5. 支持社有企业开展业务创新，积极拓展市场，提高企业的竞争力。鼓励社有企业与其他企业开展联合合作，实现优势互补、共同发展。

二、预算单位基本情况

凤庆县供销合作社联合社编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休3人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1865520.03元，其中：一般公共预算1865520.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少519248.87元，主要原因是凤庆县供销合作社联合社2025年未预算机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1865520.03元，其中:本年收入1865520.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1865520.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少519248.87元，主要原因是凤庆县供销合作社联合社2025年未预算机关事业单位职业年金缴费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1865520.03元。财政拨款安排支出1865520.03元，其中：基本支出1715520.03元，与上年对比减少553588.87元，主要原因分析2025年未预算机关事业单位职业年金缴费支出；项目支出150000.00元，与上年对比增加34340.00元，主要原因是资金需求增加，为保障单位正常运行，项目支出增加34340.00元。

2080501行政单位离退休支出430729.80元，主要反映本单位离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108462.72元，主要反映本单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤18000.00元，主要反映本单位遗属生活补助支出；

2101101行政单位医疗168130.33元，主要反映本单位配套医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出8423.78元，主要反映本单位配套大病医疗保险支出；

2210201住房公积金81347元，主要反映本单位配套住房公积金支出；

2220101行政运行900426.40元，主要反映在职人员工资福利支出；为保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、差旅费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等；

2220102一般行政管理事务150000元，主要反映项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县供销合作社联合社无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县供销合作社联合社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县供销合作社联合社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额20850元，其中：政府采购货物预算20850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县供销合作社联合社2025年“三公”经费预算合计30000元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算30000元，与上年预算持平，故较上年无增减，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算持平，故较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县供销合作社联合社2025年公务接待费预算为10000元，与上年预算持平，故较上年无增减，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年预算持平，故较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年预算持平，故较上年无增减；公务用车运行维护费20000元，与上年预算持平，故较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县供销合作社联合社2025年上级资金“三公”经费预算0元，与上年预算持平，故较上年无增减。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县供销合作社联合社2025年自有资金“三公”经费预算0元，与上年预算持平，故较上年无增减。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县供销合作社联合社2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年预算持平，故较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

保障人员经费，保障部门正常运行，有效推动供销合作社综合改革，继续发展供销服务超市2个，积极推进乡镇再生资源回收服务网点2个，增加就业人数10人。

项目名称：供销合作社综合改革工作经费。

项目预期目标：完成建设供销服务超市2个，再生资源回收服务网点2个，增加就业人数10人。

项目预期指标及指标值：时效指标、数量指标、生态效益指标值均达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

4、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县供销合作社联合社2025年机关运行经费安排111623.00元，与上年对比减少5206.00元，主要原因是人员变动，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县供销合作社联合社资产总额540500.55元，其中，流动资产2640.84元，固定资产537589.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少21837.85元，其中固定资产减少24103.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092100147500111