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凤庆县凤山镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县凤山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县凤山镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县凤山镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县凤山镇党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进凤山镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内各村(社区)、各类组织党建工作。指导各村(社区)工作，动员社会力量参与村(社区)治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村(社区)高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村(居)民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村(社区)两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心、城镇发展服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，凤山镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“政治统领、服务中心，整体思谋、分类推进，典型引路、示范引领”，着力强基础、固基本，补短板、促发展，创特色、出实效，提质量、上水平，以学习贯彻党的二十大为主线，以深化党的创新理论武装、织密建强党的基层组织体系、增强党组织政治功能和组织功能为着力点，推动各级党组织和广大党员在服务保障重点产业、重大项目、营商环境、乡村振兴、基层治理等工作中充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，不断推动凤山经济社会高质量发展。

1.坚持党建引领，在强化履职尽责上出实招。一是发挥党建引领作用，二是推进村（居）民代表常态化联系服务群众，三是点燃集体经济发展新引擎。

2.坚持项目带动，在激活发展动能上下真功。一是持续推进项目建设，二是大力促进招商引资。

3.坚持民生为本，在增进民生福祉上见真情。一是抓实社会保障，二是抓实平安建设，三是抓实安全生产。

4.坚持抓基础，在推动乡村振兴上谋实策。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，二是扎实推动产业发展，三是大力推进乡村建设。

5.坚持抓履职讲法治，在加强自身建设上求实效。一是聚焦政治建设，二是聚焦党风廉政，三是聚焦作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位4个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制36人，工勤人员编制2人，事业编制57人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入34,292,276.94元，其中：一般公共预算34,292,276.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,571,577.07元，增长8.11%，主要原因是2024年平村等3个村民委员会改为居民委员会，纳入2025年预算的人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,292,276.94元，其中:本年收入34,292,276.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,292,276.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,571,577.07元，增长8.11%，主要原因是2024年平村等3个村民委员会改为居民委员会，纳入2025年预算的人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出34,292,276.94元。财政拨款安排支出34,292,276.94元，其中：基本支出17,333,284.94元，与上年对比减少14,157,414.93元，下降44.96%，主要原因是2025年村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金、社区工作者补助、村委会运转经费、社区运转经费不再纳入基本支出预算。项目支出16,958,992.00元,与上年对比增加17,188,992.00元，增长7,473.47%，主要原因是2025年村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金、社区工作者补助、村委会运转经费、社区运转经费纳入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行248,790.00元，主要反映人大事务人员经费和日常公用经费支出。

2.2010102一般行政管理事务30,000.00元，主要反映乡镇人大主席团活动经费项目支出。

3.2010108代表工作131,600.00元，主要反映乡镇人大代表、县人大代表活动经费支出。

4.2010301行政运行3,517,127.56元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务人员经费和日常公用经费支出。

5.2010302一般行政管理事务69,680.00元，主要反映安全生产监管工作经费、迎春河支流保洁等项目支出。

6.2010501行政运行4,320.00元，主要反映社区统计员补助支出。

7.2011101行政运行295,175.00元，主要反映纪检监察事务人员经费和日常公用经费支出。

8.2012399其他民族事务支出8,400.00元，主要反映社区宗教网格员补助支出。

9.2012999其他群众团体事务支出7,200.00元，主要反映社区妇联主席和团支部书记补助支出。

10.2013101行政运行744,263.00元，主要反映党委办公室及相关机构事务人员经费和日常公用经费支出。

11.2013202一般行政管理事务3,000.00元，主要反映离退休干部党组织工作经费支出。

12.2013899其他市场监督管理事务3,600.00元，主要反映社区食品安全信息员补助支出。

13.2013902一般行政管理事务18,800.00元，主要反映两新党建工作经费支出。

14.2030699其他国防动员支出10,000.00元，主要反映乡镇武装专项工作经费支出。

15.2040201行政运行36,000.00元，主要反映社区综治员补助支出。

16.2040299其他公安支出7,200.00元，主要反映社区道路交通安全监督员补助支出。

17.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,647,989.42元，主要反映党群服务中心人员经费和日常公用经费支出。

18.2080299其他民政管理事务支出9,300.00元，主要反映民政系统春节慰问经费支出。

19.2080501行政单位离退休419,731.20元，主要反映行政单位离退休人员的支出。

20.2080502事业单位离退休838,701.00元，主要反映事业单位离退休人员的支出。

21.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,407,964.80元，主要反映在职人员养老保险缴费支出。

22.2080801死亡抚恤65,136.00元，主要反映死亡干部职工遗属人员补助支出。

23.2081199其他残疾人事业支出10,800.00元，主要反映社区残疾人联络员补助支出。

24.2100799其他计划生育事务支出115,380.00元，主要反映社区计划生育宣传员补助支出。

25.2101101行政单位医疗240,172.84元，主要反映在职行政人员医疗保险缴费支出。

26.2101102事业单位医疗384,611.54元，主要反映在职事业人员医疗保险缴费支出。

27.2101199其他行政事业单位医疗支出49,519.56元，主要反映干部职工大病补充医疗保险及工伤保险缴费支出。

28.2120199其他城乡社区管理事务支出1,833,155.54元，主要反映综合行政执法队、城镇发展服务中心的人员经费和日常公用经费支出。

29.2120501城乡社区环境卫生10000.00元，主要反映城乡社区环境卫生保洁支出。

30.2130104事业运行3,851,629.48元，主要反映产业发展和技术服务中心人员经费和日常公用经费支出。

31.2130705 对村民委员会和村党支部的补助17,123,408.00元，主要反映村（社区）人员经费和公用经费支出。

32.2210201住房公积金1,135,222.00元，主要反映在职人员、公益岗人员住房公积金缴费支出。

33.2240199其他应急管理支出14,400.00元，主要反映社区灾害信息员补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县凤山镇人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县凤山镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县凤山镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额69,780.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算39,780.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇人民政府2025年“三公”经费预算合计85,000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算85,000.00元，上级资金“三公”经费预算0.00元，自有资金“三公”经费预算0.00元，非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县凤山镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算85,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县凤山镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县凤山镇人民政府2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县凤山镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县凤山镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县凤山镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县凤山镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县凤山镇人民政府2025年重点项目情况为：

1.村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金预算安排7,098,000.00元，年度目标：做好15个行政村村干部及全镇村（居）民小组党组织负责人和村（居）民小组长的资金保障工作，为村干部及村（居）民小组党组织负责人、小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。

2.社区工作者补助资金预算安排6,425,712.00元，年度目标：做好全镇9个社区的社区工作者资金保障工作，为社区工作者提供薪酬，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。

3.村委会运转经费及村（居）民小组运转经费预算安排1,353,400.00元，年度目标：做好村委会及村（居）民小组运转的资金保障工作，确保村委会和村（居）民小组正常运转，保障基层组织活动高频、高质量开展。全方位强化基层服务能力 ，提高群众对基层工作满意度。

4.社区运转经费预算安排1,929,400.00元，年度目标：做好9个社区的资金保障工作，确保社区正常运转，基层组织活动高频、高质量开展。全方位强化基层服务能力 ，提高群众对基层工作满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除财政拨款收入、财政专户资金、事业收入、事业单位经营收入、政府性基金收入、用事业基金弥补收支差额等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县凤山镇人民政府2025年机关运行经费安排813,297.00元，与上年对比增加85,830.00 元，增长11.80%，主要原因是2025年县、乡人大代表活动经费纳入我单位年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县凤山镇人民政府资产总额81,030,468.54元，其中，流动资产20,204,965.59元，固定资产7,983,379.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程50,490,000.00元，无形资产2,352,123.15元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加36,195,361.02 元，其中固定资产减少206,442.14元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值。00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值34,908.99元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入95,952.00元，其中出租资产2,447,345.57平方米，资产出租收入95,952.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200100111