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凤庆县科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、县对下专项转移支付情况

五、政府采购预算情况

六、其他公开信息

第二部分 凤庆县科学技术局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县科学技术局为凤庆县人民政府工作部门。主要职责是：

1.贯彻执行国家及省科技进步法律法规和方针、政策，牵头拟定科技发展和政策，起草科技方面的地方性法规和政策规章草案，并组织实施和监督。

2.组织制定并实施县级科技计划，审批科技计划项目，牵头协调建设创新型凤庆的有关工作。

3.负责管理列入县科技局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

4.研究提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

5.会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

6.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

7.会同有关部门拟定产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，开展科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，联系高校、科研院所、科技型企业，协调开展技术转移和成果转化，并组织开展技术培训和新产品展销，推动企业自主创新能力建设。

8.开展科技成果信息汇交与发布，广泛搜集、筛选、分析、加工各类技术需求、人才和团队需求等信息，发布一批符合产业转型升级方向、投资规模与产业带动作用大的科技成果包，为县委县政府提供决策参考。

9.负责归口管理高层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

10.负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。

11.研究提出全县科学技术普及工作的规划、计划，牵头负责指导协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

12.指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

13.负责科技招商、科技合作与交流工作。

14.承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

凤庆县科学技术局共设置3个内设机构，包括：办公室、科技创新和成果转化股、一个中心(科技成果转化中心)。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进重点指标增长

2025年力争全县研发经费投入增长17%，科学研究和技术服务业营业收入增长10%，科学研究和技术服务业工资总额增长5%以上。一是对样本单位进行“一对一”跟踪服务和业务指导，加强统计人员业务培训，提高样本数据质量。同时及时了解存在的困难问题并积极帮助协调解决，落实好各项惠企政策。二是运用好第三方服务机构，深入企业开展研发投入、科学技术服务业指导工作，对重点企业、样本单位指导全覆盖，确保数据应统尽统。

2.持续培育创新主体、建设创新平台

2025年计划申报高新技术企业1户：凤庆县信合农业发展有限公司；计划申报科技型中小企业2户：凤庆陈升红茶业有限责任公司、凤庆县承旺茶业有限责任公司。已推荐申报2025年专家工作站2个：中茶六山公司申报云南省夏涛专家工作站、创新研究院申报云南省薛雅琳专家工作站；已推荐申报2025年星创天地3个：核润公司、大摆田公司、信合公司。一是坚持用好现有平台和建设创新平台并重，鼓励支持大中专院校、科研院所联合建立科技企业孵化器、众创空间、院士（专家）工作站，做实做强创新平台，打造科技创新“新引擎”。二是遴选一批自主创新能力强、市场前景好的科技型中小企业纳入高新技术企业培育库。

3.持续加强科技人才引培

2025年计划推荐申报省级科技副总1人，选派科技特派员50名、“三区”科技人才3名，企业科技特派员3名。一是依托现有达成合作的省级科技特派团、云南省专家人才产业服务团、专家工作站等，重点围绕核桃、茶叶全产业链开展协同创新。二是坚持外引与内培相结合，加强科技特派员、企业科技副总、企业科技特派员、“三区”科技人才的选派工作。

4.持续推进临沧国家可持续发展议程创新示范区建设

一是加强与各部门的联系对接和协调配合，对示范区建设30项考核指标、建设方案91个重点项目中凤庆县涉及的19个项目定期开展调度分析，积极跟进项目建设中存在问题和困难，确保完成示范区建设各项任务。二是贯彻落实五大行动十五项工程，聚焦特色资源转化能力弱的瓶颈问题，积极探索适用技术路线和系统解决方案。

5.持续推进临沧坚果提质增效

一是抓好技术培训。积极主动对接院士专家团队对县乡科技服务队员开展培训，再由各服务队员针对各乡镇种植企业、种植大户、专业合作社等开展到村、到组的技术培训。二是抓好技术措施推广。重点围绕“落头开心”修剪、“营养补充”施肥、“果园放蜂”促进授粉3项关键技术措施和水分管理、病虫害防控2项辅助措施，抓住节令，扎实推进2025年全县12.9万亩临沧坚果提质增效的建设任务。

6.持续推进云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院建设

研究院将重点围绕茶叶、核桃、坚果、咖啡等高原特色产业，深度整合科技资源，联合高校、科研院所、企业，聚焦产业关键技术难题，展开协同攻关，以科技创新赋能产业发展，提升产业核心竞争力和可持续发展能力。一是持续围绕建设“人才清单、需求清单、成果清单、转化清单、自主知识产权清单”五个清单，发挥新型研发机构平台作用，加大科研成果与市场的对接、转化力度，促进科技成果转化，为全县产业发展的创新发展注入更多动力。二是充分发挥好高校、科研院所与企业之间的桥梁作用，促进三方的紧密合作与交流。持续收集企业需求，与高校、科研院所建立常态化沟通机制，及时确保信息流通和资源共享，促进产学研深度融合。持续加大人才引育留用，不断探索完善柔性引才机制，帮助引进更多的专家人才团队服务产业发展。三是继续抓好乡村振兴衔接资金项目、中央引导地方资金项目、专家人才产业服务团、贺森专家工作站等项目实施。四是持续开展检验检测，不断挖掘更多的检验检测项目，以满足凤庆核桃、中药材、茶叶等产品的检测需求，同时加大宣传力度，积极主动与更多企业建立合作关系，扩展检验检测市场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4092824.58元，其中：一般公共预算 4092824.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3133829.77元对比增加958994.81元，增幅达30.60%，主要原因是本年增加全社会研发（R&D）投入科技专项经费200万元、科技三项经费减少15万元、退休人员经费减少77.35万元、人员减少导致人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入4092824.58元，其中:本年收入4092824.58元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4092824.58元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入3133829.77元对比增加958994.81元，增幅达30.60%，主要原因是本年增加全社会研发（R&D）投入科技专项经费200万元、科技三项经费减少15万元、退休人员经费减少77.35万元、人员减少导致人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4092824.58元。财政拨款安排支出 4092824.58元，其中：基本支出1942824.58元，与上年对比减少883209.19元，减幅达31.25%，减少的主要原因是行政在职人员调出1人，退休1人，相应减少了人员经费和办公经费；项目支出2150000.00元，与上年对比增加1842204.00元，增幅598.51%，主要原因是全社会研发（R&D）投入科技专项经费200万元、科技三项经费减少15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060101行政运行763892.00元，主要用于行政人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会费等基本支出。

2060199 其他科学技术管理事务支出684892.09元，主要用于事业人员工资福利支出、差旅费、办公费、工会费等基本支出。

2069999其他科学技术支出2000000.00元，主要用于全社会研发（R&D）投入科技专项经费支出。

2080501行政单位离退休280800.60元，主要用于行政单位离退休费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出159125.76元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出6924.00元，主要用于单位遗属补助支出。

2101101行政单位医疗支出41845.98元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出28766.08元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出7233.07元。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201住房公积金支出119345.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县科技局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县科技局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县科技局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2700.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元，较上年比较没有增减变动 。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

凤庆县科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

凤庆县科学技术局2025年公务接待费预算为1000.00元，较上年比较没有增减变动；国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

凤庆县科技局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.常规工作。持续推进创新指标增长。2025年力争全县研发经费投入增长17%，科学研究和技术服务业营业收入增长10%、工资总额增长5%以上。计划申报高新技术企业1户、科技型中小企业2户，推荐申报院士专家工作站1个、星创天地1个；计划推荐申报省级科技副总1人，选派科技特派员50名、“三区”科技人才3名，企业科技特派员3名；持续推进临沧国家可持续发展议程创新示范区建设30项考核指标和91个重点项目建设，定期开展调度分析，确保圆满完成示范区建设各项工作任务；围绕临沧坚果提质增效“落头开心”修剪、“营养补充”施肥、“果园放蜂”促进授粉3项关键技术措施和水分管理、病虫害防控2项辅助措施，抓住节令，扎实推进全县12.9万亩临沧坚果提质增效的建设任务。

2.创新工作。持续推进云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院建设，围绕"五大清单"，持续加强与高校、科研院所和企业的对接联系，深化院校院企合作，人才合作，持续推动鲜食核桃，抗氧化核桃油，核桃健康酒成果转化工作。继续抓好乡村振兴衔接资金项目、中央引导地方资金项目、专家人才产业服务团、贺森专家工作站等项目实施。进一步指导有研发活动的规上工业企业建立研发投入台账、产品标准台账、知识产权台账等3个台账，不断提升企业对科技创新的重视与应用，加大研发投入，加强与高校、科研院所合作，推进科技成果转化和产品研发，继续组织三大体系相关培训。

3.政策机制。持续全面深化科技体制改革，切实执行《创新驱动高质量发展29条措施》等相关政策文件，全力推进科技体制改革三年攻坚行动，注重科技管理人才的培养与提升，以进一步提高科技管理服务能力。进一步探索企业与科研人员专利成果效益分配机制，促进科技成果转化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县科学技术局2025年机关运行经费安排103980.00元，其中：办公费8000.00元、公务接待费1000.00元、差旅费6700.00元、水费1000.00元、邮递费7300.00元、工会经费19891.00元、培训费14918.00元，职工福利费171.00元，其他交通费用45000.00元，与上年127643.00元对比减少23663.00元，减幅达18.54%，减少的主要原因是在职人员较少1人，所以办公费用等随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县科学技术局资产总额163540.09元，其中：流动资产98655.49元，固定资产净值64884.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8012.76元，减幅达4.67%，其中固定资产净值减少18020.96元，减幅达21.74%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0项，处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号：53092100130600111