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凤庆县鲁史镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县鲁史镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县鲁史镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县鲁史镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

5、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

6、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力，引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

7、做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

8、进一步拓宽镇政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

9、综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1、行政单位5个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。

2、其他事业单位3个：党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”谋篇之年，必须高度聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标，以饱满的工作热情、务实的工作举措，办好鲁史的事情，不断夯实全镇高质量发展根基。政府工作总体要求是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真落实省委十一届七次全会、市委五届七次全会、县委十五届十三次全会和省委、市委、县委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，立说立行、真抓实干，深入践行中国式现代化，推动经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

今年经济社会发展的主要预期目标是：全镇地区生产总值增长8%以上；农村经济总收入增长8%以上；农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步；固定资产投资增长15%以上；招商引资实际到位资金增长15%以上；金融机构存款余额增长7%以上，贷款余额增长11%以上；保持耕地面积不减少，粮食总产保持基本稳定。为实现上述目标，我们将重点做好7个方面工作。

（一）大抓产业发展，推动量质齐升，着力在产业转型升级上拿出新举措。要在科技赋能上用力，在提质增效上发力，打好产业增收主动仗。落实最严格的耕地保护制度，加强用途管制，稳定全镇粮食播种面积，推广高质高产农业，确保粮食安全。持续巩固烤烟、核桃、茶叶、畜牧等传统产业，种植烤烟11000亩以上，巩固核桃提质增效示范基地38000亩以上，实施临沧坚果提质增效12000亩，改造提升茶叶初制所1个，建设金鸡村农林畜生态循环试验示范基地1个。扶持“林下+”中草药等新兴产业特色产业，谋划特色产业提档升级，建设团结村中草药种植基地1个600亩，新增发展种植林下中草药1600亩。以澜沧江乡村旅游休闲度假区、鲁史古镇、塘房自然村为重点，打造“旅居鲁史”新品牌，力争完成接待国内外游客50万人次，拉动投资消费1亿元。加快培育和壮大市场主体，不断完善新型经营主体与农户的利益联结机制，不断增强联农带农能力，促进乡村产业发展。

（二）大抓项目建设，释放发展活力，着力在抓项目增投资上提速加力。聚焦国家产业导向和政策取向谋项目、争项目，抓实项目建设全要素保障，把服务质量提升作为根本动力。做好鹿马箐水库、犀牛大桥建设保障服务，配合凤巍高速加快建设。实施团结村林下中草药种植项目、河边村茶叶初制所提升改造项目、鲁史村人居环境提升及金马村产业路建设项目、老道箐民族村寨旅游提升项目，全面推进犀牛村新街、金马村炭山、永新村平地园子绿美乡村建设项目，全面建设宜居宜业美丽家园。做好传统单一旅游项目建设向“旅居”型融合旅游提升项目转变；积极探索“农业+文旅”的融合发展模式，培育“一村一品”产业发展项目，建强联农带农机制，促进“三产”融合发展。

（三）大抓绿色发展，擦亮生态底色，着力在建设“和美鲁史”上持续发力。严格落实河（湖）长制、林长制，严控农业面源污染，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。以“1项革命+3个体系”为牵引，学习运用“千万工程”经验，坚持尽力而为、量力而行、群众主体的原则，着力整治“五堆十乱”，因地制宜推广“政府补一点、群众筹一点”人居环境整治提升模式，由点及面形成示范带动效应推动农村人居环境整治提升。深入实施城乡绿化美化三年行动，常态化推进澜沧江鲁史段生态环境保护整治工作，巩固省级绿美河（湖）创建成果，同步抓实各领域绿美建设提档升级。用好驻村工作队和自然村长，从村规民约的执行上抓起，从个人和家庭抓起，从内到外、由点到面、由小及大，让卫生日制度长期有力执行下去，让群众把卫生文明道德内化为行为习惯，让村寨干净起来、美丽起来、文明起来。

（四）大抓乡村振兴，促进群众增收，着力在巩固衔接阶段上有新突破。扎实开展常态化防返贫监测，落实防止返贫监测“四项工作机制”要求。压实帮扶责任，充分发挥挂钩帮扶单位、驻村工作队、自然村村长及镇“一揽子”工作队的作用，严格落实“二对一”帮扶措施，消除返贫致贫风险。强化“政府救助平台”微信小程序宣传运用，做到问题及时发现、风险及时消除、牢牢守住防返贫底线。始终把农民增收作为“三农”工作鲜明导向，在特色产业发展、联农带农机制、盘活农村资源资产等方面狠下功夫。创新组织化劳务输出工作，利用春节务工返乡人员回流的契机，全力抓好宣传输送工作。以“新型主体带动一批、乡村旅游开发一批、招引小商提供一批、扶强企业做强一批、产业调度消纳一批”的“五个一批”模式，推进就地就近就业。持续发展壮大村级集体经济，完成永发村移民安置点屋顶光伏助力村集体经济增收项目，储备一批新型农村集体经济发展项目，制定并落实好“一村一策”提升计划，开展好农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治，坚持以经营性收益来统计分析集体经济发展质量和成效，推广运用好“5个20%”利益分配机制。

（五）大抓社会治理，守牢安全底线，着力在提升善治水平上精耕细作。压实安全生产“一岗双责”，盯住社会治安、安全生产、防灾减灾等工作，全力推进自然灾害防治体系建设。完善微网格，用活网格长，构建“党组织+自然村长+网格长”工作机制，将矛盾纠纷排查化解、邻里互助、法律法规宣传作为全镇的“民生小实事”，让群众“人在网格走、话在网格说、事在网格办”。坚持和发展“枫桥经验”，强化信访矛盾纠纷排查化解，压实命案防控责任，筑牢平安建设防线。深化普法强基补短板、“利剑护蕾”专项行动，扎实预防和整治未成年人违法犯罪工作。做好综合执法人员能力素质培训提升，持续锻造过硬综合执法队伍。强化江北公约宣传，持续推进农村婚俗、殡葬改革，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（六）大抓民生保障，提升服务能力，着力在惠民生增福祉上补短强弱。始终坚持教育优先发展地位，办好人民满意的教育，持续深化教育改革10项措施的落地优化，以党教融合赋能教育改革和发展。提升医疗服务水平，实现以治病为中心向以人民健康为中心转变，持续推进服务质量提升、智慧医疗提升、医技能力提升“三个专项”行动，积极融入县乡村三级联动、线上线下“双下沉”的慢性病防控体系。繁荣文化体育事业，做好《临沧市鲁史古镇保护条例》宣传、贯彻工作，挖掘好、保护好、弘扬好古镇历史文化，推介古镇旅游形象，在旅游管理、景区服务上下足功夫。广泛开展全民健身活动，完善、维护好体育设施网络，以文化体育事业的蓬勃发展提升群众的幸福感与获得感。织牢社会保障网络，深入推进社会保险“扩面增效”专项行动，落实基本养老保险全国统筹制度。扎实推进社会救助工作，认真落实农村低保、民政救助、残疾人帮扶、高龄老人关爱、孤儿关爱、退役军人事务等各项救助政策，做实低收入群体、弱势群体保障工作。

（七）大抓作风建设，推崇实干担当，着力在提升政府效能上一以贯之。认真贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定》，抓实整治形式主义为基层减负、整治群众身边不正之风和腐败问题等工作，认真践行省委“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”、市委“谋定而动、经得住问、抓得具体、随时反馈、不找借口、我是临沧人”的工作要求和县委推进“三比三看”常态化长效化工作机制，将严的基调、严的措施、严的氛围贯穿工作落实的全过程。推进党纪学习教育常态化长效化，在清正廉洁的前提下积极担当、放手干事，进一步把党纪学习教育的成果转化为坚定理想信念、加强党性修养、务实真干实干的实际行动。深化法治政府建设，依法行政、依法履职，完善重大决策、规范性文件合法性审查机制，坚持科学决策、民主决策、依法决策，推动政务服务标准化、规范化、便利化，实现政府效能建设大提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，编制内车辆1辆。车辆超编的原因是：不在编制内的车辆为县住房和城乡建设局下划的垃圾清理车、农业农村服务中心下属车辆以及机关事务服务中心划拨消防车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20299704.49元，其中：一般公共预算20299704.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加515411.90元，主要原因为纳入2024年部门年初预算的项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20299704.49元，其中：本年收入20299704.49元，上年结转收入476.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20299704.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加515411.90元，主要原因为纳入2024年部门年初预算的项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20300180.49元。财政拨款安排支出20300180.49元，其中：基本支出14458601.99元，与上年对比减少5085797.00元，主要原因分析为村干部等岗位补贴纳入项目支出；项目支出5841578.50元，与上年对比增加5624160.90元，主要原因分析为纳入2025年部门年初预算的项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010101支出195461.00元，主要用于人大事务的支出；

2010104支出71000.00元，主要用于人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

2010108支出63000.00元，主要用于乡镇人大代表活动经费；

2010301支出3239532.24元，主要用于政府机关办公室及相关机关事务的支出；

2010302支出42702.50元，主要用于安监工作经费的支出，上年结转476.00元，主要用于人民代表大会车辆保障工作经费；

2011101支出422860.00元，主要用于纪检监察事务的支出；

2013101支出630168.00元，主要用于党委办公室及相关机构事务的支出；

2013902支出12100.00元，主要用于社会工作事务；

2030699支出10000.00万元，主要用于其他国防动员支出；

2080199支出1731456.10元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出；

2080299支出6600.00元，主要用于其他民政管理事务支出；

2080501支出368358.40元，主要用于行政单位离退休；

2080502支出309882.40元，主要用于事业单位离退休；

2080505支出1216548.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801支出288246.00元，主要用于死亡抚恤；

2100799支出6000.00元，主要用于其他计划生育事务支出；

2101101支出228140.89元，主要用于行政单位医疗；

2101102支出311702.50元，主要用于事业单位医疗；

2101199支出40514.85元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2120199支出1299308.89元，主要用于其他城乡社区管理事务支出；

2120501支出10000.00元，主要用于城乡社区环境卫生；

2130104支出3050819.24元，主要用于农业事业运行支出；

2130705支出5769820.00元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助；

2210201支出975483.00元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县鲁史镇人民政府不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县鲁史镇人民政府不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县鲁史镇人民政府不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县鲁史镇人民政府2025年“三公”经费预算合计55000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000.00元，上级资金“三公”经费预算0.00元，自有资金“三公”经费预算0.00元，非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县鲁史镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算55000.00元，较上年减少40512.59元，下降42.42%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县鲁史镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

2.公务接待费

凤庆县鲁史镇人民政府2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加9487.41元，增长46.25%，国内公务接待批次为152次，共计接待752人次。

增减变化原因是：开展人居环境、乡村振兴等各类工作次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县鲁史镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少50000.00元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少50000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费25000.00元，与上年相比减少50000.00元，下降66.67%，主要原因是2024年度我单位报废2辆公务用车，故公务用车运行维护费减少。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县鲁史镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县鲁史镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县鲁史镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县鲁史镇人民政府2025年项目支出为5841578.50元，重点项目具体为：

（一）鲁史镇安全生产工作经费预算支出12702.50元。

2025年安全生产监管工作经费的年度绩效目标为全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角，不留盲区。通过夯实基层，打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现全县安全生产稳定健康有序发展。

（二）鲁史镇武装部专项工作经费预算支出10000.00元。

2025年武装部专项工作经费的年度绩效目标为完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

（三）村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金4798800.00元。

做好17个村级206个小组资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

（四）2025年鲁史镇古镇保护经费30000.00元。

根据市三届人大四次会议上凤庆代表团的议案提请，市人大将鲁史古镇保护立法工作列入市四届人大立法议程并启动了立法工作，鲁史古镇保护立法工作得到了市、县各级的高度重视和大力支持。镇党委、政府高度重视古镇的保护管理工作，始终以对历史负责、对人民负责，决不让这一难得的历史文化遗产在自己手里毁掉的责任感，从人治到行政管理上，千方百计采取措施，着力推进古镇管理工作。鲁史古镇立法工作顺利推进，是市、县各部门正确指导的结果，得到了各级干部、群众的支持，付出了艰辛的努力，同时，为保障好各项工作有序推进，镇党委、政府在人力、物力、财力方面投入很大，2025年古镇保护经费预算为30000.00元。

（五）村委会运转经费及村（居）民小组运转经费934900.00元。

保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达 100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达 98% 以上，全方位强化基层服务能力。

（六）实有资金户结转资金476.00元。

2023年2月份凤庆县人大常委会办公室汇入鲁史镇实有资金户2000.00元，用于第十八届人民代表大会第二次会议乡镇车辆保障工作经费，2023年3月支付1524.00元，结转下一年度476.00元，2024年未支付使用，结转至2025年初。

（七）鲁史镇2025年春节慰问补助经费12600.00元。

2025 年新春佳节将至，为深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的慰问活动，及时将党和政府对各级各部门以及广大人民群众的关心和关怀送达到户，鲁史镇涉及百岁老人，高龄老人，困难群众慰问。

（八）两新党建工作经费12100.00元。

鲁史镇党委宝华村安置点紫宝山泉水厂支部委员会，金鸡村金三核桃种植专业合作社，涉及党建工作经费6000.00元，党组织书记工作津贴2400.00元，党员教育培训经费（每名党组织关系在“两新”组织中的党员每年100元）3700.00元，合计12100.00元。

（九）基层人大代表说实话办实事经费30000.00元。

基层人大代表说实话办实事经费专项用于基层人大代表说实话办实事活动的开展，鲁史镇有3名基层人大代表，标准为每人10000.00元，金额为30000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县鲁史镇人民政府2025年机关运行经费安排1644606.00元，其中：办公费1175000.00元，会议费50000.00元，培训费114052.00元，印刷费0.00元，电费78000.00元，维修费0元，差旅费20000.00元，劳务费0.00元，工会经费152068.00元，福利费486.00元，公务接待费30000.00元，公务用车运行维护费25000.00元，与上年相比增加44697.00元，主要原因是本年我镇在职人员增加导致机关运行维护费上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县鲁史镇人民政府资产总额196659135.14元，其中，流动资产60358072.78元，固定资产8177100.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13884474.00元，无形资产6.00元，其他资产114239481.44元。与上年相比，本年资产总额增加13734444.6元，其中固定资产增加607434.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值151000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103201100111