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凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进新华彝族苗族乡经济社会高质量发展。主要职责是：

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室；

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）；

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）；

3.产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

聚焦转型升级，强力推动产业趋新趋强。始终把产业作为发展的根基，推动粮经作物协同发展，构建“优势产业+生态产业”多元发展格局，因地制宜发展新质生产力，走绿色发展道路。稳固基础优势产业。巩固万亩烤烟、核桃、坚果产业，着力核桃、坚果提质增效。持续壮大1万亩饲草促养殖发展，巩固肉牛、生猪、黑山羊等优势畜牧业，培育壮大规模养殖户，强化国家生猪市场—滇西交易市场平台APP推广运用。依托码头区位优势，规范沿江渔业产业生态环保发展，强化与漾江文旅、南涧孔雀渡休闲渔业、凤庆云麓湾休闲渔业公司合作，开发文旅体验项目，带动区域农旅经济发展。合理布局生态产业。因地制宜发展林药、林芋、林饲产业，发展滇黄精、龙胆草等林下中药材。推广冬玉米、红花等种植，构建“烤烟+冬季作物”间作模式。强化凤云村480亩香水柠檬、沙帽村300亩贡菜、西密村水果采摘园、白腊村味咱片区150亩香水柠檬、文平片区滇橄榄种植基地巩固提升。突出黑河工业辣椒加工厂联农带农成效，年内推广工业辣椒种植2000亩。巩固西密村绿色有机茶园基地，引进经营主体入驻茶叶初制所，确保投产运营，形成效益。

聚焦项目支撑，奋力推动经济向上向优。强化产业投资主引擎地位，促进投资总量不断增长，结构不断优化，全力推动项目建设提质提效。科学精准谋划项目。紧盯国家重大战略部署，抢抓国家一揽子增量政策机遇，精准有效谋划储备项目，持续强化向上争取力度，做实项目前期，加强要素保障，形成签约、落地、纳规、入统全闭环管理。2025年谋划衔接资金项目3个，概算总投资786万元；申报移民后期扶持项目2个，概算总投资1260万元；移民生产开发安置项目3个，概算总投资1550万元。有序推进“十五五”规划前期工作。补齐基础设施短板。持续做好30户以上自然村通硬化路项目建设，抓实产业机耕道路修复保通。加强砚田村德林自然村、紫微村红旗自然村饮水维修养护项目建设。推进新华乡砚田片区饮水工程建设项目、新华乡生活污水集中整治项目、凤庆县小湾水电站安置区新华乡白腊村美丽家园·移民新村建设项目、凤庆县小湾水电站凤庆县库区新华乡瓦屋村罗家自然村道路硬化项目建设。加快重点项目建设。全力推进新华乡沿江经济带产业建设项目、新华乡工业辣椒种植基地建设项目、凤庆县小湾水电站库区黑惠江片区澳洲坚果产业提质增效项目、凤庆县小湾水电站库区新华乡水源村生态养殖场建设项目、凤庆县小湾水电站库区新华乡美华村生态农业综合开发项目、凤庆县兴农烟叶种植综合服务专业合作社黑河标准育苗点建设项目，夯实一季度“开门红”基础，确保完成年度投资任务。培育引强经营主体。强化与巍山聚丰农业科技有限公司合作，推进香水柠檬种植基地管护，年内新种植400亩，确保逐年形成效益。继续推进砚田村麦芽糖加工厂品牌化运营，带动麦芽糖“土特产”发展。加快凤云村稻田农耕旅游体验项目后期完善，年内实现运营，打造康养旅居目的地。持续优化营商环境，深入开展“送政策、解难题、优服务”活动，打造亲清政商环境。

聚焦成果扩展，集力推动乡村宜居宜业。始终把推进乡村全面振兴作为新时代新征程“三农”工作的总抓手，深入学习运用“千万工程”经验，聚焦“两个确保”“三个提升”“两个强化”，建设宜居宜业和美乡村。全力保障粮食安全。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，实行最严格的耕地保护制度，持续规范农村宅基地、农用设施用地依法依规联审联批，常态化抓实农村乱占耕地建房和“大棚房”整治，全力抓实耕地流出问题排查、整改，加强补充耕地种植管护，推进撂荒耕地复耕复种。加强良田良种、良机良法、绿色农资集成推广，稳步提高粮食单产，确保玉米、大豆、小麦等粮食作物种植面积产量保持稳定。巩固拓展脱贫成效。持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障成果。加强动态监测帮扶，抓实帮扶补短、问题整改，深入落实防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策，确保稳定消除风险。持续加强易地扶贫搬迁后续扶持和扶贫项目资产后续管理。抓实村级集体经济大调研大起底大提升后半篇文章，激发村级集体经济活力，稳定村级集体经济收入在300万元以上。拓宽增收致富渠道。坚持把促进农民增收作为“三农”工作的中心任务，健全企业带动、集体经济带动、产业融合带动机制，完善“集体土地+财政资金扶持+企业统一经营+农户”联农带农模式，带动群众发展滇黄精、魔芋、龙胆草、红花、工业辣椒、贡菜等产业，促进群众就地就近就业创业，拓宽增收致富渠道。扎实抓好乡村建设。以“1项革命+3个体系”为重点，实施2025年宜居和美乡村“一事一议”项目，着力人居环境全域提升。健全“户分类、村收集、乡转运”的垃圾分类处置机制，集镇区、新华村、美华村、紫微村、砚田村、沙帽村等接漾线沿线周边农户纳入垃圾清运收费范围，统一转运至江北三乡镇生活垃圾高温热解焚烧站集中处理；以西密村、瓦屋村街场为核心，积极动员群众开展垃圾清运集资模式，鼓励清运至焚烧站处理。加强村组公路建管，农村危房和农房抗震改造应改尽改。稳步推进乡村治理。持续加强乡村精神文明建设，推进移风易俗，巩固殡葬改革成效，深化“江北公约”执行，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

聚焦保护治理，协力推动生态增绿增彩。全面践行“两山”理论，坚持“保护为先、治污为重、扩绿为基、转型为要、发展为本”的思路，推进绿美新华建设，筑牢生态安全屏障。加强污染防治攻坚。以治污水、治面源污染、治垃圾、改善水生态为重点，持续深入打好污染防治攻坚战。加强固废、危废监管，扎实推进化肥农药减量增效，确保土壤环境质量总体稳定。加强紫微纸厂河、瓦屋板桥河、白腊大河、文平磨房河、沙帽羊厩山河等重点饮用水水源地保护，确保集中式饮用水水源地水质监测100%达标。强化生态保护修复。严格林地用途管制，常态化做好森林草原防灭火、野生动植物保护等森林灾害风险防范，严厉打击毁林开垦、滥伐林木等破坏森林资源违法违规行为。落实草原生态保护补奖政策。抓好澜沧江流域新华段综合保护开发，常态化开展澜沧江流域生态环境综合整治，加强河道采砂综合治理，严厉打击非法采石采砂等破坏生态行为。持续做好水土流失综合治理和历史遗留矿山修复。抓实各类环保督察反馈问题整改。深化绿美乡村建设。围绕“小而美、小而干净、小而宜居”的美丽宜居乡村目标，着力推进绿美公路、绿美河湖、绿美码头、绿美村庄、绿美点位、绿美庭院建设。发展“绿美+”经济，发动群众利用“四旁四地”建设“五小园”，鼓励群众种植重楼、黄精、金银花等中药材，打造小药园，发展“庭院经济”。

聚焦社会保障，倾力推动民生提标提质。坚持人民至上，始终把改善人民生活作为政府工作的出发点和落脚点，抓实新一轮促农增收三年行动，把就业、增收、教育、医疗、“一老一小”等民生大事办好办实办长远，深入落实10件惠民实事，持续提升人民群众的获得感、幸福感。积极促进就业增收。做好高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人等重点群体就业创业工作，加强困难群体就业兜底帮扶，落实乡村公益性岗位政策。抓实组织化劳务输出和劳动力转移就业，深入落实“技能凤庆”行动，加强就业技能培训和用工服务保障，稳定农村劳动力转移就业在1.1万人次以上。加强“一老一小”关爱。深入落实“888”行动，提升农村留守儿童、困境儿童和留守老人关爱服务质量。强化新华敬老院监督管理，加强特困分散供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童关爱服务，严格落实高龄老人生活补助、生活困难高龄老人服务补贴政策，落实生育支持政策。健全社会保障体系。深入落实社会保险扩面提质增效三年行动，深化基本医保参保扩面攻坚，加强医疗、养老保险政策宣传。抓实社会救助兜底保障，规范做好城乡低保、社会救助、残疾人等工作，兜准兜牢民生底线。抓好民生物资保供稳价，保障妇女儿童合法权益，促进残疾人事业全面发展。推动教育均衡发展。深入落实教育高质量发展三年行动计划和教育改革措施。持续深化“双减”工作，坚持“五育”并举，推动思政课程和课程思政深度融合。加强“平安校园”建设，深入落实“校园陪餐”，切实关注青少年身心健康。抓实学前教育普惠行动，力争学前三年毛入园率达95％以上。推进义务教育优质均衡，确保九年义务教育巩固率持续达98%以上。促进教育资源均衡配置，持续做好学前教育、全面改薄、能力提升等教育专项项目建设。完成2025年国家义务教育质量监测工作。提升医疗服务水平。落实人民健康促进政策，巩固新华创建达标国家推荐标准卫生院建设成效，加强乡卫生院和村卫生室服务能力建设，推进卫生院医养结合示范单位创建。持续提升农村传染病防控和应急处置能力。繁荣民族文化事业。铸牢中华民族共同体意识，深化民族团结进步全域创建，涵养“彝乡苗岭”民族文化内涵。深入落实“枝繁干壮”“幸福花开”“石榴红”“润土培根”工程，引领全乡各族群众心向总书记、心向党、心向国家。依法加强宗教事务管理，引导宗教与社会主义社会相适应。加强文化遗产、传统村落和乡村特色风貌保护利用，持之以恒抓好新华乡紫微村苗族手工刺绣产业发展，争取市级射弩非物质文化遗产项目申报成功，加快推进美华村、紫微村国家级传统村落示范项目建设。

聚焦风险防范，全力推动社会安全安宁。坚持生命至上，抓好安全生产、防灾减灾救灾等工作，切实维护社会稳定和人民群众生命财产安全。织密安全生产防线。抓实安全生产治本攻坚三年行动，加强对重点项目、企业、学校、餐馆、加油站、药店、烟花爆竹经营户、码头渡口及船舶等重点领域、场所安全生产、食品药品安全隐患排查整治，强化全链条监督管理。抓实农村道路交通、燃气、消防等重点领域安全隐患治理攻坚。增强应急处置能力。扛实防灾减灾救灾责任，坚持预防在先、压实责任、果断处置，把防汛“1262”机制落实到村到户到人，不断完善重大灾害“123”快速响应、地质灾害“隐患点+风险区”管控等机制，落实落细森林草原防灭火、防汛抗旱、地质灾害、防震减灾各项工作预防应对措施，切实增强应急处置能力。推进新华村和平干沟地质灾害治理项目、紫微村田口小组整体搬迁避让项目建设。强化社会治安防控。常态化推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动，打好禁毒和防艾人民战争。扎实开展“利剑护蕾”行动。加强电信网络诈骗宣传防范。统筹抓好意识形态、民族宗教、网络舆情等领域风险防范化解，认真做好反邪教、反渗透工作，严防邪教和反华反共势力在境内滋生，坚决守住不发生系统性风险底线。落实强边固防责任。加强国防动员、民兵整组，完成年度兵役登记和征兵任务，抓实退役军人服务保障工作。提升基层治理效能。坚持党建引领，深入践行新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷排查化解，努力做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决，推动实质性化解，确保案结、事了、人和。巩固深化普法强基补短板成果，深入推进“八五”普法。加强法治乡村建设，增强群众法律意识。深化微网格管理，统筹自然村长、网格长等力量，引导村民自我监督、自我约束，建设好美丽家园，构建共建共治共享的社会治理格局。

聚焦为民造福，着力推动效能见行见效。新征程新使命，我们要坚持把党的全面领导贯穿到政府工作各方面全过程，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深化作风效能革命。巩固拓展主题教育成果，坚决纠治形式主义、官僚主义，深入落实整治形式主义为基层减负。切实增强“时时放心不下”的责任感、“处处牵挂于心”的自觉性、“事事心中有底”的行动力，爱惜岗位、忠诚履职，真抓实干、善作善成，以钉钉子精神确保党中央国务院部署及省、市、县工作要求落地见效。深入推进依法行政。严格遵守宪法法律，坚持科学民主依法决策，严格落实重大行政决策程序制度。深化综合行政执法体制改革，严格规范公正文明执法。认真办理好人大代表建议，自觉接受党内监督、人大监督、社会监督。加强政务公开和政府信息公开，以推进“高效办成一件事”为牵引，不断提高政务服务水平。强化廉洁政府建设。持之以恒正风肃纪反腐，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。深化党纪学习教育，抓实违规吃喝暨党员干部“八小时外”纪律作风专项整治。坚持过紧日子，严控非刚性非重点支出，压减非必要财政支出，强化财经纪律约束，不该花的钱一分不花，多干利长远、惠民生的实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15613145.23元，其中：一般公共预算15551945.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入61200.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入较2024年的21402572.39元减少5789427.16元，减少27.05%，主要原因为2025年度减少了信创工作经费及护林员补助资金、2024年烤烟生产补助等其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15551945.23元，其中:本年收入15551945.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15551945.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2025年财政拨款收入较2024年14949113.40元增加了602831.83元，增长4.03%，主要原因是本年度增加了人大代表活动经费、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费、基层人大代表说实话办实事经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15613145.23元。财政拨款安排支出15551945.23元，其中：基本支出11597088.83元，与上年对比减少3253592.97元，主要原因是本年度村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金及村委会运转经费及村（居）民小组运转经费纳入项目支出；项目支出3954856.40元，与上年对比增加3856424.8元，主要原因是本年度增加了人大代表活动经费、非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费、基层人大代表说实话办实事经费、村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金及村委会运转经费及村（居）民小组运转经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2010101”支出189401.00元，主要用于人大事务的基本支出；

2.“2010102”支出30000.000元，主要用于基层人大代表说实话办实事支出；

3.“2010104”支出50000.00元，主要用于人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

4.“2010108”支出81800.00元,主要用于人大代表活动支出；

5.“2010301”支出2402034.00元，主要用于政府机关办公室及相关机关事务的支出；

6.“2010302”支出10056.40元，主要用于我乡安全生产监管工作的支出；

7.“2011101”支出419120.00元，主要用于纪检监察事务的支出；

8.“2013101”支出758621.00元，主要用于党委办公室及相关机构事务的支出；

9.“2013299”支出19600.00元，主要用于组织部门其他事务支出；

10.“2030699”支出10000.00元，主要用于其他国防动员支出；

11.“2080199”支出1401538.51元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的支出;

12.“2080299”支出4200.00元，主要用于民政系统2025年春节慰问补助经费；

13.“2080501”支出84480.00元，主要用于行政单位离退休人员的支出;

14.“2080502”支出135370.00元，主要用于事业单位离退休人员的支出;

15.“2080505”支出995028.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

16.“2080801”支出26976.00元，主要用于死亡抚恤支出；

17.“2100799”支出4500.00元，主要用于计生对象2025年春节慰问补助经费；

18.“2101101”支出186769.48元，主要用于机关单位医疗保险支出；

19.“2101102”支出254774.41元,主要用于事业单位医疗保险支出；

20.“2101199”支出30221.85元，主要用于其他行政事业单位医疗支出;

21.“2120199”支出1139579.50元，主要用于城乡社区管理事务的支出；

22.“2120501”支出10000.00元，主要用于城乡社区环境卫生管理事务的支出；

23.“2130104”支出2468824.60元，主要用于农业事业运行支出；

24.“2130705”支出4038490.00元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

25.“2210201”支出800560.00元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年度无县对下专项转移支付与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年度无县对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年度无县对下专项转移支付经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额143040.00元，其中：政府采购货物预算143040.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年“三公”经费预算合计150000.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算150000.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算150000.00元，较上年增加17000.00元，增长12.78%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

2.公务接待费

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年减少28000.00元，下降48.28%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

2025年公务接待费预算下降主要原因是本单位严格执行公务接待标准，厉行节约反对浪费条例，积极贯彻落实一般性财政支出压减政策。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加45000.00元，增长37.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加45000.00元，增长37.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2025年本单位公务用车运行维护费较上年增长主要因为公车年限较长，维修成本增加。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年项目支出预算安排4016056.40元，其中：财政拨款项目支出3954856.40元，其他收入项目支出61200.00元。重点项目绩效目标如下：

新华乡两新党建工作经费项目年度绩效目标为按要求完成2024年两新党建工作经费支付，保障中共新华乡新华村烤烟核桃产业协会支部委员会、新华村畜牧养殖专业技术协会支部委员会、商会支部委员会三个非公有制经济组织和社会组织正常运行。

乡镇武装部专项工作经费项目年度绩效目标为严格落实党管武装各项制度，针对“一年两征”新政策，严格执行依法征兵要求，严把“体检关、年龄关、学历关、走访关、政审关”，确保依法征兵、高质量完成凤庆县征兵办下达我乡征集任务；充分宣传和普及兵役登记知识，每年完成征兵及兵役登记宣传不少于2次，确保完成适龄青年兵役登记工作；做好潜力调查工作、优化兵员结构调整；按照“防洪类、防爆类、防火类、防震类、通讯器材类”等5类管理战备物资，做好规范化建设；严格按标准申报发放补助资金、做好复退军人服务、现役军人家属服务等各项工作。

村委会运转经费及村（居）民小组运转经费项目年度绩效目标为保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达98%以上，全方位强化基层服务能力。

村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金项目年度绩效目标为做好11个村资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

新华乡基层人大代表说实话办实事经费项目年度绩效目标为支持每个代表真正为人民说实话、办实事，做好事。

安全生产工作经费项目年度绩效目标为全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化督促检查，狠抓隐患整改，与全乡11个村民委员会、3所中心校1所中学、7个码头渡口等签订《安全生产责任书》、《施工安全责任书》等相关安全责任书；按季度对非煤矿山、道路交通、重点建设项目、学校及周边环境、消防、食品药品、水上交通及库岸等各领域进行安全生产大检查，每年不少于四次；每月召开一次安全例会，总结分析安全生产工作形势，通过以会代训等形式，传达贯彻上级安全生产工作会议精神，学习安全生产法律法规，对网格员进行业务培训；全力做好县委、县政府、县安委会要求的各项工作并做好新华乡日常各项安全隐患排查和专项整治工作，促进全乡社会经济的持续、健康、稳定发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县新华彝族苗族乡人民政府2025年机关运行经费安排939342.00元，其中办公费305262.00元，会议费80000.00元，培训费14524.00元，工会经费124379.00元，福利费1177.00元，公务用车运行维护费120000.00元，其他交通费用（公务交通补贴）264000.00元,公务接待费30000.00元。与上年对比减少534249.00元，主要原因为2025年村委会运转经费及村（居）民小组运转经费以项目支出纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县新华彝族苗族乡人民政府资产总额51801439.27元，其中，流动资产32688779.75元，固定资产13707267.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程3385000.00元，无形资产0元，其他资产（保障性住房）2020392.52元。与上年相比，本年资产总额增加3647182.43元，其中固定资产减少353247.56元，主要原因为正常计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20000.00元，其中出租资产60.00平方米，资产出租收入20000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200900111