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凤庆县诗礼乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县诗礼乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县诗礼乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

2、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

3、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

4、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

5、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

6、编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

7、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

8、负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

9、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（二）机构设置情况

诗礼乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法制公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好2025年工作至关重要。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，突出“六个关键词”，发挥比较优势、用好后发优势，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

今年，全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：固定资产投资达2.2亿元以上；农村常住居民人均可支配收入与经济增长同步；粮食播种面积和产量保持稳定。

围绕上述目标，我们将重点抓好以下五方面工作：

要在抓产业转型上善谋善断，持续推动群众增收，实现经济高质量发展

一是持续抓好提质增效。强化科技赋能，做好核桃、茶叶、临沧坚果等产业绿色有机认证，实现由量到质的突破，进一步提升农产品原料价格。围绕各村资源优势，强化“一村一企”培育。紧盯品牌打造，持续做大做强武伟石榴、朝阳萝卜等区域特色品牌。二是持续拓宽销售渠道。探索网络主播助农增收行动，架起农特产品产销对接桥梁，培养有品行、有情怀、有担当，爱农村、爱农民、爱家乡，平台评价好、市场口碑好、带货销量好“三有三爱三好”的优秀网络主播，打造消费端驱动的全链条模式，通过线上线下渠道，将农产品从田间快速输送至消费市场，减少流通环节中的损耗和不确定性。三是持续推动农文旅融合。探索“乡村产业+城乡空间+多元主体”的融合体系，依托西山片区传统村落资源和土特产资源，集聚政府、企业、村集体、农户等多元主体参与，加快文旅要素赋能农村发展，推动村庄变农庄、农房变民宿，打造“旅居”新名片。

要在抓民生福祉上用心用情，持续关爱困难群体，织密民生连心网

一是巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展好防返贫动态监测，坚决守住不发生规模性返贫底线。充分发挥“党支部+公司+合作社+农户”的联农带农益农长效机制作用，持续抓好组织化劳动力转移就业和就近就地就业，实施好新一轮促农增收三年行动。按照“巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批”的路径，深入推进盘活闲置资产“招小商”工作，持续培育壮大村集体经济。二是加快补齐民生短板。深化教育体制改革10条措施，推进义务教育均衡发展，加强师德师风教育，不断改善办学条件，进一步提高教育教学质量和水平。持续推动“三医联动”，不断提升公共卫生服务能力，办好人民满意医疗。兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，进一步规范城乡低保、临时救助等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”，积极推进养老保险、医疗保险征缴工作，推进社会保险扩面增效。三是加强“一老一小关爱”服务。把落细保障政策、促进亲情关怀、坚持协同管理、建立包保联系作为抓实服务“一老一小”工作的着力点，实施“887行动”，整合资源，创新服务模式。逐步构建“政府、社会、家庭、邻里”工作机制，不断提升“一老一小”获得感、幸福感、安全感。

要在抓绿色发展上守正创新，持续改善人居环境，扮靓村颜新底色

一是深入“千万工程”诗礼实践。严格按照县委人居环境整治工作“1项革命+3个体系”的总体部署，激活群众主体地位，以人居环境先行村为样板，持续推动人居环境提升自然村全覆盖。推进问题户厕整改及自然村公厕建设，以统筹“黑水”“灰水”治理为目标，合理布局大小三格建设。倡导垃圾分类理念，完善分类回收，二次利用的农村生活垃圾治理体系。坚持以常态化治理“五堆十乱”和“四旁四地”建设“七小园”为小切口，推动日常保洁制度落地生根，建立健全村庄日常保洁运维收费制度，不断推动人居环境再上新台阶。二是加快发展方式绿色转型。以传统优势产业为基础加大绿色认证，大力推进有机转化。深入推广“林业+”模式，大力发展林下经济，因地制宜规划林下中药材种植，努力把中药材做成群众增收的另一个增长极，成为“第二个烟草产业”。三是坚决打好蓝天、碧水、净土保卫战。坚持“抑尘、治源、禁燃、增绿”四措并举，抓实减排管理，强化农业秸秆焚烧治理。深入实施“一河一策”，推进饮用水水源地规范化建设，确保饮水安全。强化农用地土壤污染防治和安全利用，着力做好面源污染防治，有效管控建设用地土壤污染风险。扛实耕地保护主体责任，加大违法违规占用耕地惩戒力度。

要在抓安全稳定上稳慎周密，持续推进基层治理，筑牢发展新屏障

一是严格落实安全生产责任制。要加大对道路交通、建筑施工、消防等重点领域和加油站、烟花爆竹经销商等重点经营主体的隐患排查整治力度，全面提升安全防范水平。要做好应急值班值守，严格落实重大灾害“123”快速响应机制、防汛“1262”预警叫应机制，确保第一时间响应、快速高效处置。要做好信息规范报送工作。认真做好日常应急值班值守和信息接报工作，进一步提高信息报告效率和质量。二是深入拓展“自然村长”在加强基层治理中的作用。紧紧围绕担任片区网格长、加强基层组织建设、促进农民增收致富、主动排查化解矛盾、优化提升人居环境五项职责，深入贯彻“人在网格走，话在网格说，事在网格办”的凤庆特色“枫桥经验”，推动“三治融合”提升基层治理能力。三是深入推进“打防管控”体系建设。持续开展“利剑护蕾”行动，坚决遏制涉未成年人违法犯罪，做好“护苗”工作。常态化开展扫黑除恶，严厉打击和惩治电诈、“黄赌毒”以及群众反映强烈的经济犯罪、民生犯罪等，切实保障人民群众生命财产安全。

要在抓自身建设上踏石留印，持续推动作风转变，彰显有为政府新魄力

一是坚持依法行政立标杆。牢固树立法治意识、法治理念，坚持法无授权不可为、法定职责必须为，始终把依法行政贯穿于政府工作全过程。坚持科学决策、民主决策、依法决策，提高决策的透明度和科学性。自觉接受人大监督和社会舆论监督，广泛听取社会各界意见建议。二是坚持高效落实争一流。深入贯彻落实省、市、县改作风、提效率的决策部署，积极倡导雷厉风行、马上就办、办就办好的工作作风，切实营造干事创业的良好氛围。深入推进政府工作项目化、项目推进责任化、责任落实具体化，坚决纠正行政不作为、慢作为、乱作为，坚决惩治慵懒散，力破中梗阻，全面提升行政效能。三是坚持廉洁从政塑形象。严格落实党风廉政建设责任制，自觉履行“一岗双责”，全面加强政府系统党风廉政建设。严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费，倡导勤俭节约之风。加强对重点领域、重大工程、大额资金、关键环节的行政监察、审计监督；全面推进政务公开，让权力在阳光下运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制44人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16314064.99元，其中：一般公共预算16272450.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入41614.42元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年度部门财务总收入16329914.59元对比减少15849.6元，其中：基本支出11516856.57元，较上年基本支出15987059.66元相比减少4470203.09元，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少2人导致工资福利及公用经费收入减少，二是本年度对村委会和村党支部的补助算入项目收入；项目支出4755594元，较上年项目支出174734元相比增加4580860元。增加的主要原因为：本年度对村委会和村党支部的补助4685420元算入项目收入；单位资金收入41614.42元，较上年单位资金收入168120.93元减少126506.51元，减少的主要原因为：上年度烤烟补助资金、政法委政法现会保障资金、移民就业能力建设和扶持项目资金等资金已支付，其余未支付资金结转至本年。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16272450.57元，其中:本年收入16272450.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16272450.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16161793.66元对比减少110656.91元，主要原因为：一是本年度在职人员较上年减少2人导致工资福利及公用经费收入减少，二是村组干部施行大岗位制导致本年度对村委会和村党支部的补助收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16272450.57元。财政拨款安排支出16272450.57元，其中：基本支出11516856.57元，与上年15987059.66元相比减少4470203.09元，减少的主要原因：一是本年度在职人员较上年减少2人导致工资福利及公用经费支出减少，二是本年度对村委会和村党支部的补助算入项目支出；项目支出4755594元，较上年项目支出174734元相比增加4580860元。增加的主要原因为：本年度对村委会和村党支部的补助4685420元算入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出－人大事务－行政运行2010101支出212669元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、人大主席团活动经费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务2010102支出30000元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，具体是基层人大代表说实话办实事经费的支出。

一般公共服务支出－人大事务－人大会议2010104支出50000元，主要用于人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出－人大事务－代表工作2010108支出65000元，主要用于乡镇人大代表活动经费的支出。

一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2010301支出2605001.38元，主要用于政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出、商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行2011101支出290900元，主要用于纪检监察工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2013101支出605477元，主要用于党委工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务2013202支出2400元，主要用于党组织书记工作津贴支出。

一般公共服务支出－社会工作事务－一般行政管理事务2013902支出7400元，主要用于党建工作和党员教育培训经费支出。

国防支出－国防动员－其他国防动员支出2030699支出10000元，主要用于政府武装工作正常开展的项目支出。

社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199支出1274205.68元，主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出2080299支出5400元，主要用于诗礼乡困难和高龄老人春节慰问经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关行政单位离退休支出2080501支出296543.4元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位离退休支出2080502支出169934.4元，主要用于事业单位离退休工资福利支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出956476.8元，主要用于全乡在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤2080801支出51334.08元，主要用于遗属人员的定期抚恤补助。

卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出2100799支出5100元，主要用于计生家庭春节慰问经费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2101101支出183029.2元，主要用于部门行政性人员开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2101102支出241407.38元，主要用于全乡事业性人员开支的医疗经费。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2101199支出31791.96元，主要用于全乡在职人员大病医疗补助。

城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务支出2120199支出1143240.13元，主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生2120501支出10000元，主要用于乡镇道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

农林水支出－农业农村－事业运行2130104支出2387731.36元，主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助2130705支出4855692.8元，主要用于村民委员会和村党支部工作正常运转的基本支出，具体是村级人员经费保障支出和村级运转经费。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2210201支出781716元，主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

诗礼乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

诗礼乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

诗礼乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年诗礼乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年诗礼乡人民政府因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2025年诗礼乡人民政府公务接待费预算为1000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待56人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年诗礼乡人民政府公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

诗礼乡人民政府高度重视预算绩效管理工作，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。认真贯彻执行相关指示精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

2025年凤庆县诗礼乡人民政府的重点项目：（1）安监生产工作经费，该项目年度绩效目标为：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡镇村（社区）安全监管责任，构建横向到边、纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系成为制度运行的新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基层、打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现安全生产健康有序发展。（2）乡（镇）武装部专项工作经费，该项目年度绩效目标为：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务，配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

诗礼乡人民政府2025年机关运行经费安排1787843.42元。其中：办公费1141142.42元，工会经费119559元，培训费96217元，福利费1125元，其他交通费用253800元，会议费50000元，公务接待费1000元，电费50000元，公务用车运行维护费75000元。与2024年1624958元对比增加162885.42元，增幅10.02%。增加的主要原因为：本年度职工及公务用车较上一年度增加，其次本年人大事务相关工作经费预算在本单位，综上导致机关运行经费较上年有所上升。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，诗礼乡人民政府资产总额14596047.28元，其中，流动资产5363644.14元，固定资产4103334.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4115506.78元，其他资产（保障性住房）1013562.34元。与上年相比，本年资产总额较上年减少3131992.62元，其中因固定资产折旧减少306335.44元，无形资产摊销减少101181.96元，保障性住房摊销减少92142.12元，流动资产中的货币资金应收账款较上年减少2632333.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件：凤庆县诗礼乡人民政府2025年部门预算公开表

监督索引号53092103201000000