监督索引号53092103200800000

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室，党群服务中心，综合行政执法队，产业发展和技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我部门工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委全会、市委全会和县委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，进一步全面深化改革，更好统筹稳增长、增动能、防风险、守底线、惠民生，推动经济持续回升向好，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年，我部门经济社会发展的主要预期目标是：经济增长5%以上，固定资产投资增长5%以上，一般公共财政预算收入、支出分别增长1%以上；农村居民人均可支配收入与经济增长同步。

围绕上述目标，着力抓好以下七个方面工作：

一是突出项目攻坚，不断积蓄增长动能。牢固树立大抓项目抓大项目的鲜明导向，盯着项目抓，围着项目转，扭住项目干，加强项目谋划储备，加快项目施工进度，加大项目保障力度。

二是突出转型升级，不断优化产业结构。产业是经济之本、发展之基。坚持“产业强乡”思路，因地制宜发展新质生产力，提升传统产业、壮大特色产业，助推乡域经济社会高质量发展。

三是突出统筹兼顾，不断推进乡村振兴。深入学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，守底线、增动力、促振兴。夯实粮食安全根基，守牢底线巩固成果，推进乡村全面振兴，聚力打造和美乡村。

四是突出绿色低碳，不断改善环境质量。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，把生态优势转化为发展优势，促进人与自然和谐共生，深入推进污染防治，着力修复生态环境，持续深化绿美建设。

五是突出深化改革，不断增强发展动力。持续深化改革，着力提升行政效能，不断优化营商环境，激发经济发展新活力，助推经济社会高质量发展。

六是突出增进福祉，不断提高幸福指数。脚踏实地、久久为功，办民生实事增群众福祉，努力打造“幸福腰街”。

七是突出履职担当，不断强化自身建设。牢固树立宗旨意识，将一颗“为民之心”化作实实在在的行动，在行动中获得成长，在成长中坚持为民服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位1个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制27人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11434889.03元，其中：一般公共预算11434889.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年相比增加409209.36元，同比增长3.71%，主要原因是2025年纳入年初预算的项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11434889.03元，其中:本年收入11434889.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11434889.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年相比增加409209.36元，同比增长3.71%，主要原因是2025年纳入年初预算的项目收入增加。。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11434889.03元。财政拨款安排支出11434889.03元，其中：基本支出9504352.03元，与上年对比减少1417831.64元，同比下降12.98%，主要原因是村干部及小组长岗位补贴资金纳入部门项目支出，基本支出减少；项目支出1930537.00元，与上年对比增加1843481.85元，同比增长2117.60%，主要原因是村干部及小组长岗位补贴资金纳入部门项目支出，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。具体为：

1.一般公共服务支出3684352.41元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。其中，2010101行政运行212945.00元，2010104人大会议50,000.00元，2010108代表工作63800.00元，2010301行政运行1718635.41元，2010302一般行政管理事务3637.00元，2011101行政运行284721.00元，2013101行政运行1345114.00元，2013902一般行政管理事务5500.00元。

2.国防支出10000.00元，用于乡镇武装专项工作经费。其中：2030699其他国防动员支出10000.00元。

3.社会保障和就业支出2275371.59元，主要用于在职人员工资和养老保险、退休人员职业年金、退休人员原渠道配套部分工资、遗属补助及日常公用经费支出。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出920796.15元，2080299其他民政管理事务支出2400.00元，2080501行政单位离退休126720.00元，2080502事业单位离退休106272.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出792349.44元，2080801死亡抚恤326834.00元。

4.卫生健康支出378873.44元，主要用于在职人员、退休人员医疗保险支出及春节慰问补助经费。其中，2100799其他计划生育事务支出3000.00元，2101101行政单位医疗176968.07元，2101102事业单位医疗174637.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出24268.37元。

5.城乡社区支出962473.19元，主要用于在职人员工资福利支出、城乡环境卫生支出以及日常公用经费支出。其中，2120199其他城乡社区管理事务支出952473.19元，2120501城乡社区环境卫生10000.00元。

6.农林水支出3431684.40元，主要用于在职人员工资福利支出、村级人员生活补助、日常公用经费。其中：2130104事业运行1543524.40元，2130705对村民委员会和村党支部的补助1888160.00元。

7.住房保障支出692134.00元，主要用于在职人员、公益岗人员住房公积金支出。其中：2210201住房公积金692134.00元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县腰街彝族乡人民政府无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县腰街彝族乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县腰街彝族乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额50000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算50000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年“三公”经费预算合计80700.00元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80700.00元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80700.00元，较上年减少100.00元，下降0.12%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年公务接待费预算为30700.00元，较上年减少100.00元，下降0.32%，国内公务接待批次为70次，共计接待650人次。

公务接待费预算减少的主要原因是我部门厉行节约严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年重点项目支出预算安排1930537.00元，具体为：

两新党建工作经费5500.00元，项目年度绩效目标：完成两新党建工作办公经费支出4300.00元，补助人员经费补助支出1200.00元。

乡镇武装部专项工作经费10000.00元，项目年度绩效目标：完成年度民兵组织建设、政治教育和装备管理、兵役登记、兵员征集、全民国防教育、双拥共建活动，协助民政办做好退伍军人安置和军烈属优抚工作，维护军人军属合法权益、搞好国防动员潜力调查，落实登记统计；组织民兵执行战备执勤、抢险救灾支援等任务,配合公安部门维护社会治安；积极配合地方中心，完成党委政府安排的各项工作任务。

基层人大代表说实话办实事经费20000.00元，项目年度绩效目标：支持保障每个代表真正为人民说实话、办实事，做好事。

安监生产工作经费3637.00元，项目年度绩效目标：全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，强化乡村安全监管责任，构建横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，让“党政同责、一岗双责、失责追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角、不留盲区。通过夯实基础、打牢基础、织密基层监管网络，弥补基层安全生产监管短板，进一步完善”五级五覆盖“安全生产责任体系建设，打通安全监管”最后一公里”实现安全生产稳定健康有序发展。

村干部岗位补贴及村（居）民小组长（村、居民党小组负责人）补贴资金1561200.00元，项目年度绩效目标：做好6个村级资金保障工作，为村干部及小组长提供岗位补贴资金，以提升其工作积极性与责任感，保障基层工作的有效开展。补贴标准依据职务与工作表现制定，资金发放透明、规范，助力乡村治理与发展，推动基层建设迈向新台阶。

村委会运转经费及村（居）民小组运转经费324800.00元，项目年度绩效目标：保障村委会及村（居）民小组运转经费足额及时到位，经费足额到位率达100%。保障基层组织活动高频、高质量开展。大幅提升村（居）民对基层服务满意度，达98%以上，全方位强化基层服务能力。

春节慰问补助经费5400.00元，项目年度绩效目标：对民政困难群众、高龄老人及养老机构进行春节走访慰问。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县腰街彝族乡人民政府2025年机关运行经费安排607626.00元，与上年相比增加88880.00元，同比增长17.13%，主要原因是2025年新增乡镇人大代表活动经费以及基层人大代表说实话办实事经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额30239354.25元，其中，流动资产10399035.38元，固定资产5709748.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程11185000.00元，无形资产1583444.00元，其他资产1362126.47元。与上年相比，本年资产总额增加515017.19元，其中固定资产增加4406436.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200800111