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凤庆县勐佑镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 凤庆县勐佑镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 凤庆县勐佑镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

凤庆县勐佑镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章。

2.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

3.编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

4.管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

5.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

6.管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

7.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法制办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1. 持续推进项目建设，在扩大有效投资上勇毅前行；

2. 持续推进转型升级，在做强优势产业上奋勇争先；

3. 持续推进城乡融合，在乡村全面振兴上踔厉奋发；

4. 持续推进生态建设，在实现绿色崛起上毫不动摇；

5. 持续推进创新开放，在全面深化改革上敢闯敢试；

6. 持续推进普惠共享，在增进民生福祉上全力以赴；

7. 持续推进治理效能，在统筹发展和安全上笃行不怠；

8. 持续推进增能增效，在政府自身建设上不折不挠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21967511.78元，其中：一般公共预算21878939.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入149.26元，使用非财政拨款结余88422.73元。

与上年对比增加506963.83元，增幅2.36%，主要原因：预算项目较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21878939.79元，其中：本年收入21878939.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21878939.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加566091.84元，增幅2.66%，主要原因：预算项目较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21967511.78元。财政拨款安排支出21878939.79元，其中：基本支出14712493.79元，与上年对比减少6480793.36元，降幅30.58%，主要原因：人员经费减少；项目支出7166446元，与上年对比增加7046885.20元，增幅98.33%，主要原因分析：项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010101”支出195175元，主要反映人大事务行政运行的支出；

“2010102”支出30000元，主要反映人大事务一般行政管理事务的支出；

“2010104”支出50000元，主要反映人大会议的支出；“2010108”支出107000元，主要反映代表工作的支出；

“2010301”支出3601118.28元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的支出；

“2011101”支出305810元，主要反映纪检监察事务行政运行的支出；

“2013101”支出451047元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行的支出；

“2013902”支出15000元，主要反映社会工作事务一般行政管理事务的支出；

“2030699”支出10000元，主要反映其他国防动员支出的支出；

“2080199”支出1448224.31元，主要反映其他人力资源和社会保障管理事务支出的支出；

“2080299”支出7200元，主要反映其他民政管理事务支出的支出；

“2080501”支出402093元，主要反映行政单位离退休的支出；

“2080502”支出391069.2元，主要反映事业单位离退休的支出；

“2080505”支出1194337.92元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出的支出；

“2080801”支出22296元，主要反映死亡抚恤的支出；

“2100799”支出6300元，主要反映其他计划生育事务支出的支出；

“2101101”支出225141.85元，主要反映行政单位医疗的支出；

“2101102”支出304845.60元，主要反映事业单位医疗的支出；

“2101199”支出41149.22元，主要反映其他行政事业单位医疗支出的支出；

“2110499”支出37500元，主要反映其他自然生态保护支出的支出；

“2120199”支出1143237.12元，主要反映其他城乡社区管理事务支出的支出；

“2120501”支出10000元，主要反映城乡社区环境卫生的支出；

“2129999”支出189315元，主要反映其他城乡社区支出的支出；

“2130104”支出3397547.28元，主要反映事业运行的支出；

“2130207”支出800元，主要反映森林资源管理的支出；

“2130209”支出2400元，主要反映森林生态效益补偿的支出；

“2130705”支出7373328元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助的支出；

“2210201”支出1005577元，主要反映住房公积金的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

凤庆县勐佑镇人民政府2025年预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

凤庆县勐佑镇人民政府2025年预算无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

凤庆县勐佑镇人民政府2025年预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额75000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算75000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇人民政府2025年“三公”经费预算合计91200元，其中，一般公共预算财政拨款“三公”经费预算91200元，上级资金“三公”经费预算0元，自有资金“三公”经费预算0元，非财政拨款“三公”经费预算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算91200元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

凤庆县勐佑镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

2.公务接待费

凤庆县勐佑镇人民政府2025年公务接待费预算为16200元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。较上年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

凤庆县勐佑镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。较上年无变化。

（二）上级资金“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。较上年无变化。

（三）自有资金“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。较上年无变化。

（四）非财政拨款“三公”经费预算

凤庆县勐佑镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年增加0元，增长0%。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年乡镇武装部专项工作经费绩效目标主要为落实责任层面，全面践行 “党管武装、党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责 ”原则，将其贯穿工作全程。全力做好征兵宣传，推动兵役登记、应征报名有序开展，完成体检政考、走访调查等环节，确保达到征集新兵任务指标。积极开展学生军训活动，大力推进国防教育宣传工作，提升全民国防意识。扎实推进民兵改革整组，常态化组织民兵开展日常训练，全面提升民兵队伍素质与战斗力。

2025年安全生产监管工作经费的年度绩效目标为全面贯彻“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的准则。强化乡镇与村（社区）在安全监管上的职责，着力构建起覆盖全面、上下贯通的安全生产责任体系，使责任体系深度融入日常制度运作，成为安全生产工作的坚实保障，坚决杜绝安全生产领域存在监管空白与漏洞。加强基层力量、稳固基础工作，进一步织密基层安全监管网络，全力填补最基层在安全生产监管中存在的薄弱环节，切实提升基层安全生产监管效能 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

6.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

7、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

凤庆县勐佑镇人民政府2025年机关运行经费安排768412元，与上年对比减少1367996元，降幅64.03%。主要原因分析：2025年人员减少，预算内办公经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，凤庆县勐佑镇人民政府资产总额72889593.25元，其中，流动资产42286352.73元，固定资产8718165.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程21879000元，无形资产6075元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26659919.52元，主要为在建工程增加20849000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值13875元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5640元，其中出租资产20平方米，资产出租收入5640元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53092103200200111